认证质量手册.doc

编号：Q/CXZ-0101-2023质 量 手 册分发序号：受控状态：朝阳好优达橡塑助剂有限公司2023年06月01日发布 2023年06月01日实行朝阳好优达橡塑助剂有限公司编 者文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第1页编 制：戴近禹 尹桂芹 杨 强审 核：尹桂芹 批 准：戴近禹版 本： B.0受控状态：朝阳好优达橡塑助剂有限公司目 录文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第页公司简介 1发布令 2任命书 3质量方针 41 范围 51.1 总则51.2 应用52 引用标准63 术语、定义和缩写73.1 术语和定义 73.2 缩写 74 质量管理体系84.1 总规定 84.2 文献规定 85 管理职责105.1 管理承诺105.2 以顾客为关注焦点105.3 质量方针115.4 策划125.5 职责、权限与沟通145.6 管理评审166 资源管理186.1 资源提供186.2 人力资源186.3 基础设施196.4 工作环境197 产品实现21朝阳好优达橡塑助剂有限公司目 录文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第页7.1 产品实现的策划217.2 与顾客有关的过程217.3 设计和开发227.4 采购237.5 生产提供237.6 监视和测量设备的控制258 测量、分析和改善278.1 策划278.2 监视和测量278.3 不合格品控制308.4 数据分析308.5 改善319 质量手册管理34附件一：修订页 35附件二：质量职能分派表 36附件三：行政组织机构图 38朝阳好优达橡塑助剂有限公司公 司 简 介文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第1页朝阳好优达橡塑助剂有限公司成立于2023年09月12日，坐落于辽宁省朝阳市柳城工业园区，公司成立几年来，通过全体员工共同努力，通过严把质量关，现已成为在橡胶助剂行业具有较高水平的厂家。本公司生产的产品具有自主知识产权且“绿色”环保，因此产品得到顾客的充足肯定和好评。公司重要产品：橡塑加工助剂。公司拥有固定资产原值1200万元，现有职工30余人，其中各类专业技术人员7人，占地面积15000平方米。公司采用先进的生产设备，独特的工艺，严格执行相关的国家行业标准。本公司员工愿以先进的工艺技术，精益求精的工作态度，先进的管理体系，为您提供安全可靠的产品和满意的服务，与国内外顾客精诚合作，共同发展。公司地址：辽宁省朝阳市柳城工业园区邮政编码：122023电 话：04217284483传 真：04212978848 朝阳好优达橡塑助剂有限公司发 布 令文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第2页 为贯彻本公司质量方针，建立健全运营并改善质量管理体系，增强提供满足顾客和合用的法规规定产品的能力，保证顾客满意，依据GB/T190012023 idt ISO9001:2023质量管理体系规定标准，发布更改本公司质量手册。 质量手册是规定公司质量管理体系的文献，是全公司质量工作的大纲性文献，是公司和全体员工的质量行为准则。全公司职工必须严格按照质量手册及其支持性文献的规定执行，保证本公司质量方针的实行和质量管理体系的有效运营和连续改善。 我作为公司的法定代表人，按照中华人民共和国产品质量法对本公司产品质量负法律责任。 总经理： 戴近禹 2023年06月01日朝阳好优达橡塑助剂有限公司任 命 书文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第3页 为了贯彻执行ISO9001：2023质量管理体系规定，加强对质量管理体系运营的领导，特任命 尹桂芹 为本公司的管理者代表。管理者代表的职责是： 1、保证质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩，涉及改善的需求；3、在整个组织内促进顾客规定意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理：戴近禹 2023年06月01日 朝阳好优达橡塑助剂有限公司质量方针、质量目的文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第4页质 量 方 针 保证质量 顾客至上 城信服务 互惠互利质 量 目 标1）产品一次交验合格率95%以上；2）顾客满意率达成85%以上，每年递增0.5；3）连续改善项目完毕率80%以上。 总经理：戴近禹 2023年06月01日 朝阳好优达橡塑助剂有限公司第1章 范 围文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第5页1 范围1.1 总则 本质量手册按照GB/T190012023质量管理体系规定的规定，规定了本组织的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一过程及互相的作用。 本质量手册合用于本组织的橡胶助剂加工产品实现全过程的控制与管理，又合用于内部和外部（涉及认证机构）评估并证实其具有能力稳定地提供满足顾客规定和合用的法律法规规定的产品。通过体系的有效运营和连续改善，以保证提供符合顾客规定和合用的法律法规规定的产品，增进顾客的满意。1.2 应用 本公司产品按国家标准和购买成熟工艺及设备进行生产，无设计职能，不承担设计责任，故删减7.3的规定。本公司的外包过程：包装物按7.4采购控制。朝阳好优达橡塑助剂有限公司第2章 引用标准文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第6页2 引用标准2.1 本质量手册引用下列标准： a)GB/T190002023 idt ISO9000:2023质量管理体系基础和术语 b)GB/T190012023 idt ISO9001:2023质量管理体系规定朝阳好优达橡塑助剂有限公司第3章 术 语文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第7页3 术语、定义和缩写3.1 术语和定义 本手册采用ISO9000：2023质量管理体系基本原理和术语中的术语和定义。3.2 缩写3.2.1 ISO国际标准化组织3.2.2 GB国家标准3.2.3 CXZ朝阳好优达橡塑助剂有限公司3.2.4 WJ文献朝阳好优达橡塑助剂有限公司第4章 质量管理体系文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第8页4 质量管理体系4.1 总规定4.1.1概述 为了对影响产品质量的技术、管理和人员等因素予以有效的控制，保证产品符合规定，CXZ按照GB/T190012023质量管理体系规定标准，建立朝阳好优达橡塑助剂有限公司的质量管理体系，并贯彻实行，实现质量管理体系的连续有效运营。4.1.2职责4.1.2.1总经理负责制定和颁布文献化的质量方针和质量目的，批准颁布质量手册，保证质量管理体系有效运营，并连续改善。4.1.2.2管理者代表负责质量管理体系文献化的设计和实行。4.1.2.3技术质量部负责组织编制、管理和控制质量手册、程序文献、过程控制文献、质量策划、管理文献及质量记录等有关文献。负责作业文献、技术文献和检查规范的编制、实行和控制。4.1.3管理规定 CXZ依据GB/T190012023质量管理体系规定建立了质量管理体系，并形成文献，体系内所有人员必须严格贯彻实行，并通过连续不断的改善，保证体系有效运营。 a）CXZ质量管理体系的过程涉及:管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改善四大过程，对上述所有过程按其对产品质量影响限度和互相关联规定进行辨认，本公司外包过程为产品包装物，按7.4采购条款进行控制。并对各过程的输出及开展活动的顺序、过程之间互相作用及接口加以拟定； b) 为使过程可以受控并达成目的规定，CXZ对过程的输入、输出及开展活动投入并资源做以拟定，并规定对这些过程有效运营进行监视、测量和分析的准则和方法，CXZ保证提供必要的资源和信息，以支持质量管理体系的过程的有效运营和对这些过程的监视，CXZ采用不同的方法和手段对质量管理体系的过程进行测量、监视和分析； c) 通过对这些过程业绩的监视、测量所获得结果的分析，CXZ质量管理体系所覆盖的各部门采用必要的措施来实现过程策划的结果，并对质量管理体系的过程实行连续的改善。4.2 文献规定 本节规定了质量管理体系文献的控制规定。4.2.1总则朝阳好优达橡塑助剂有限公司第4章 质量管理体系文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第9页 a) 体系文献涉及形成文献的质量方针和质量目的、质量手册、标准规定的形成文献的程序、组织为保证过程有效策划、运营和控制所需的文献以及材料规定的记录； b) 文献的详略限度应与组织的规模、活动类型、过程及其互相作用的复杂限度以及员工的能力相适应； c) 文献可采用任何形式或类型。如纸张、磁盘（带）、光盘、照片、其他电子媒体或它们的组合。4.2.2质量手册 公司应编制和保持质量手册其内容涉及： a) 质量管理体系的范围。涉及公司提供满足顾客规定和合用法律法规规定的产品的能力，并应说明质量管理体系删减的细节和合理性； b) 为体系编制形成文献的限度或以其引用的情况； c) 质量管理体系过程之间的互相作用的表述； d) 明确手册编制、批准、修改、发放的控制规定。4.2.3文献控制 质量管理体系所规定的文献应予以控制，并形成文献化的程序。 a) 文献发布前应得到批准，以保证文献是适宜的与充足的； b) 必要时对文献进行评审与更新，并再次得到批准； c) 保证文献的更改和现行修订状态得到辨认； d) 文献应保持清楚、易于辨认和检索； e) 外来文献得到辨认，并控制其分发，以保证其有效性； f) 保证在使用处可获得有关版本的合用文献； g) 防止作废文献的非预期使用，若因任何因素而保存作废文献时，对这些文献加以适当标记。4.2.4记录的控制 质量管理体系所规定的记录应予以控制，并形成文献化的程序。 a)应制定并保持记录，以提供质量管理体系符合规定和有效运营的证据； b)记录要清楚、易于辨认和检索； c)对记录的标记、贮存、检索、保存期限和处置进行控制。朝阳好优达橡塑助剂有限公司第5章 管理职责文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第10页5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1总则 总经理的领导作用、参与和承诺对质量管理体系的建立和连续改善有十分重要的作用。本公司总经理一方面承诺树立质量意识，并意识到让顾客满意是最基本的规定，同时也结识到产品的质量与公司内每一个成员对质量的结识有关，并通过相关活动对其建立和实行的质量管理体系的承诺提供证据。5.1.2职责 a) 总经理负责管理承诺的实行； b) 管理者代表协助总经理对管理承诺的实行工作； c) 技术质量部负责对管理承诺的实行工作； d) 各相关部门人员按规定规定进行管理承诺的实行工作。5.1.3管理内容和控制规定5.1.3.1总经理向公司员工传达满足顾客和法律、法规规定的重要性。 a) 采用培训、板报宣传、会议方式对公司员工进行树立满足顾客和法律、法规规定的重要性结识的教育； b) 通过内容质量审核、考试、问答方式评价总经理和公司员工的质量意识和对满足顾客和法律、法规规定重要性的结识情况； c）保存培训、会议记录、审核报告、考试、问答等质量记录。5.1.3.2总经理制定质量方针和质量目的5.1.3.3总经理主持进行管理评审5.1.3.4总经理保证可获得必要的资源5.2 以顾客为关注焦点5.2.1总则 公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和盼望，并争取超越这些需求和盼望。公司的成功意味着在顾客心目中，本公司是特定产品的最佳供应商。5.2.2职责 a) 总经理负责以顾客为关注焦点工作的实行；朝阳好优达橡塑助剂有限公司第5章 管理职责文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第11页 b) 管理者代表协助总经理以顾客为中心工作的实行； c) 经营部负责以顾客为关注焦点工作实行的监督； d) 各相关部门和人员按规定规定实行以顾客为关注焦点工作。5.2.3管理内容和控制5.2.3.1拟定顾客的需求和盼望 a) 按7.2.3.2规定辨认和拟定顾客规定； b) 按7.2.3.3规定对顾客规定连同公司拟定的附加规定实行评审； c) 按7.2.3.4规定实行与顾客就产品信息的沟通。5.2.3.2将顾客的需求和盼望转化为规定，并得到满足 a) 按4.1规定建立和实行质量管理体系； b) 按5.1.3.1规定向公司员工传达满足顾客和法律、法规规定的重要性； c) 按5.1.3.1规定实行在整个组织内促进顾客规定意识的形成； d) 按6规定及时拟定并提供所需资源，以达成顾客满意； e) 按7.2.3.4规定实行与顾客的沟通； f) 按7.4.3.5规定实行顾客验证； g) 按7.5.4.4规定实行顾客财产的控制； h) 按7.5.4.5规定实行按顾客规定对产品提供防护； i) 按8.2.4规定实行产品放行和交付控制； j) 按8.3规定实行不合格品的控制； k) 按8.2.1规定监视顾客满意和不满意的信息； l) 按8.2.3规定实行对产品实现过程进行测量和监视； m) 按8.4规定实行就顾客满意和不满意及与顾客规定的符合性进行数据分析。5.3 质量方针5.3.1总则 质量方针是由总经理正式发布的与质量有关的公司总的意图和方向，是公司须努力可以达成的中长期的方向，必须进行有效地控制和实行。5.3.2职责 a)总经理负责制定、颁布质量方针，并贯彻实行质量方针；朝阳好优达橡塑助剂有限公司第5章 管理职责文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第12页 b)管理者代表协助总经理在公司内贯彻实行质量方针； c)技术质量部负责质量方针实行情况的监督工作； d)各相关部门和各级各类人员按规定规定贯彻实行质量方针。5.3.3管理内容和控制规定5.3.3.1质量方针的制定和发布 质量方针的批准、发布、修改按文献控制程序的规定执行。5.3.3.2质量方针的内容 a) 应与公司的总体经营方针相适应、协调、是公司经营方针的一部分； b) 应从满足产品质量（涉及法律、法规规定）和顾客规定及使顾客满意角度出发做出承诺； c) 应对连续改善质量管理体系有效性做出承诺； d) 应提供制定和评审质量目的的框架，且便于质量目的依此而逐层分解。5.3.3.3质量方针的实行和评审 a) 通过发布、培训、会议等形式大力宣传质量方针，要传达成公司的管理、培训、验证和作业层次人员之中，并使各层次人员都能理解及自觉贯彻执行； b) 每年通过管理评审形式至少进行一次质量方针适宜性的评审。5.4 质量策划5.4.1质量目的5.4.1.1总则 质量目的是在质量方针基础上，针对公司质量工作及各部门具体质量工作内容，为实现质量方针所规定完毕的具体目的，因此必须对质量目的的制定、分解、实行、完毕、考核算施有效控制。5.4.1.2职责 a) 总经理负责制定公司质量目的，并贯彻实行； b ) 管理者代表负责对质量目的在各部门分解和实行工作； c) 技术质量部负责对质量目的在各部门分解和实行工作进行监督和考核； d) 各有关部门对质量目的进行分解，形成部门质量目的并实行完毕。5.4.1.3管理内容和控制规定朝阳好优达橡塑助剂有限公司第5章 管理职责文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第13页 a)质量目的的制定 公司质量目的每年初由总经理制定，其控制规定按文献控制程序的规定执行； b)质量目的的分解 质量管理体系各相关部门依据公司质量目的，针对本部门具体质量工作，拟定本部门的质量经主管领导批准后实行，相关的职能部门层次的员工都应把质量目的转化为各部的工作任务； c)质量目的的规定 质量目的是可测量的，特别是作业层次上的质量目的，尽也许定量，即通过检查、计算或其它测量方法可以拟定一量值，并能与测定值进行比较，以拟定考核算现的限度； d)质量目的的内容涉及： （1）产品规定可涉及产品的固有特性（如物质的、感官的、时间的、功能的特性）和产品的赋予特性（如价格）。 （2）满足产品规定所需的的内容。可涉及满足产品规定所需的资源、过程、文献和活动。 （3）质量目的应涉及对连续改善的承诺，并体现分阶段实现原则。 e)质量目的的测量 本公司每年进行一次各部门或各层次及公司质量目的的实现限度进行测量和考核、评价。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1总则 质量管理体系的策划是质量管理体系建立和实行的基础，也是连续改善质量管理体系有效性的重要工作内容。5.4.2.2职责 a) 总经理负责对质量管理体系的策划； b) 管理者代有协助总经理实行质量管理体系的策划工作； c) 技术质量部负责质量管理体系策划和实行工作及监督工作； d) 各相关部门按规定进行实行。5.4.2.3管理内容和控制规定 a) 质量管理体系策划的条件：朝阳好优达橡塑助剂有限公司第5章 管理职责文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第14页 （1） 质量管理体系建立采用的标准、法律、法规修订或换版； （2） 管理评审提出。 b) 在对质量管理体系的更改善行策划和实行时，保持质量管理体系的完整性； c) 质量管理体系策划的输出文献为质量手册和质量管理体系程序文献。5.5 职责、权限和沟通5.5.1总则 为了有效和高效地实行并保持质量管理体系，必须对质量管理体系各相关部门职能和各级各类人员的职责和权限做出规定并加以传达和沟通。所有员工都应赋予相应的权限和职责，从而使员工为实现公司质量目的做出奉献。5.5.2职责 a) 总经理负责规定和沟通质量管理体系相关部门的职能和各级各类人员的职责和权限； b) 管理者代表协助总经理对职责和权限的规定和沟通工作； c) 生产部负责拟定质量职能分派和各级各类人员职责权限划分方案，并监督其沟通和实行； d) 各相关部门和各级各类人员按规定职能、职责和权限进行沟通和实行。5.5.3管理内容和控制规定 a) 总经理的职责、权限： （1）负责制定、颁布质量方针和质量目的，并贯彻实行； （2）负责策划批准、建立和实行质量管理体系； （3）贯彻执行国家法律、法规，向组织传达满足顾客规定和法律、法规规定的重要性； （4）保证以顾客关注焦点，以实现顾客满意为目的，保证顾客规定和盼望得到拟定，并转化为规定予以满足； （5）保证在相关层次上建立和实现质量目的； （6）保证对实现目的所需资源进行辨认、策划和提供； （7）拟定组织结构和划分内部各职能、权限及互相关系； （8）保证过程及其有效性在不同层次、职能之间的沟通； （9）任命管理者代表； （10）实行管理评审；朝阳好优达橡塑助剂有限公司第5章 管理职责文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第15页 （11）实行连续改善。 b) 质量管理体系相关部门职能在质量手册各章节中规定，互相关系见行政组织机构图及职能分派表； c) 质量管理体系各级各类人员的职责、权限和互相关系按各级人员质量责任制的规定执行； d) 部门职能、各级各类人员职责和权限的沟通，通过文献、培训和宣传等方式，将部门职能、各级名类人员职责和权限传达成全体员工，使员工明确自己的职责，积极为质量管理体系的建立及改善做出奉献，并有效地开展质量管理所涉及的各项活动。5.5.4管理者代表5.5.4.1总则 总经理任命一名管理者代表，并赋予相应的权限，以便其能对质量管理体系进程进行管理、监视、评价和协调，从而使质量管理体系有效和高效地运营。5.5.4.2职责 a) 任命和授权 总经理文献形式任命并授权管理者代表。 b) 管理者代表的职责、权限（无论该成员在其它方面的职责如何） （1）保证质量管理体系的进程等到建立和保持； （2）向总经理报告质量管理体系的业绩，涉及改善的需求； （3）在整个公司内促进顾客规定意识的形成； （4）就质量管理体系有关事宜同外部联络。5.5.5内部沟通5.5.5.1总则 公司各级各类人员要了解公司质量管理体系的运营状况，沟通与质量管理体系不关的各种信息，互相了解、互相信任，达成全员参与的效果。5.5.5.2职责 a）总经理负责建立和实行内部沟通的进程； b）管理者代表负责内部沟通工作； c）技术质量部实行公司各职能部门间内部沟通工作；朝阳好优达橡塑助剂有限公司第5章 管理职责文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第16页 d)各相关部门实行部门内部沟通工作。5.5.5.3管理内容和控制规定 通过沟通促进公司内各职能和层次间的信息交流、理解和提高从事质量活动的有效性。 a) 内部沟通内容：保证质量管理体系的有效性，涉及体系运营进程及管理许多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高进程的有效性。 b) 内部沟通的方式：根据沟通的内容可以多种多样，如：各种会议总经理办公会议、管理内部审核会议等）。宣传栏、布告栏、发放文献（如内审报告、管理评审报告）。5.6 管理评审5.6.1总则 为保证质量管理体系连续的适宜性、充足性和有效性，必须对质量管理体系进行管理评审，评审应评价公司的质量管理体系变更的需要，涉及质量方针和质量目的。5.6.2职责 a) 总经理组织和实行管理评审； b) 管理者代表协助总经理实行管理评审； c) 技术质量部负责管理评审的准备工作，并负责改善指令实行跟踪和结果验证； d) 各部门各级各类人员按规定准备和参与管理评审活动。5.6.3管理内容和控制规定5.6.3.1本公司建立并实行管理评审控制程序，对管理评审实行有效的控制。5.6.3.2管理评审的时限 管理评审工作按计划每年至少进行一次，但两次评审时间间隔不得超过12个月。5.6.3.3评审的输入 管理评审的输入涉及与以下方面有关的当前的业绩和改善的机会。 a) 审核结果（涉及第一方、第二方、第三方质量审核）； b) 顾客反馈（涉及满意测量和沟通的结果）； c) 过程的业绩和产品的符合性； d)防止和纠正措施的状况； e)以往管理评审的跟踪措施； f)也许影响质量管理体系变更；朝阳好优达橡塑助剂有限公司第5章 管理职责文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第17页 g)对改善的建议。5.6.3.4评审的输出 管理评审的输出涉及有关方面的评价和有关方面的措施。 a)质量管理体系及其过程有效性的改善； b)与顾客规定有关的产品的改善； c)资源需求。5.6.3.5管理评审方法 a)制定评审计划； b)参与评审的工作人员准备工作； c)召开评审会议，由总经理主持； d)做好评审会议记录，形成评审报告。朝阳好优达橡塑助剂有限公司第6章 资源提供文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第18页6 资源管理 为实行和实现质量管理体系的战略和目的，必须明确所需的资源，并配备这些资源。6.1 资源提供 为了实行和保持质量管理体系并连续改善其有效性，为了满足顾客的规定并增强顾客满意，公司必须及时拟定并提供所需的资源。6.1.1资源提供的拟定。一方面应根据公司的宗旨、产品的特点和规模所需要的资源，拟定哪些可以借用外部资源（如产品的外购、外包）来获得，哪些应自身具有。6.1.2拟定资源提供的用途 a)为实现和保持现有的质量管理体系作为连续改善其质量管理体系的有效性； b)为满足顾客变化的规定而引起对资源需求的变更，组织应及时通过提供所需资源，满足顾客的规定，进而达成增进顾客的满意。6.2 人力资源6.2.1总则 为了实现组织的目的并进行创新，公司必须辨认从事影响质量活动的各级各类人员的能力需求，选择适当的人员，并进行考核评价以及通过各种活动鼓励员工的参与，更大地发挥员工的积极性。6.2.2职责 a)总经理负责人力资源的实行工作； b)经营部负责辨认影响质量活动的各级各类人员的能力需求和对人员能力胜任与否进行评价与考核及人员的安排，并编制员工培训计划及对培训效果实行考核，并负责按计划实行员工培训工作； c)各相部门按规定实行人力资源的控制。6.2.3管理内容和控制规定6.2.3.1本公司建立并实行人力资源控制程序，对人力资源实行有效的控制。6.2.3.2人员安排 a)生产部负责辨认从事影响质量活动的各级各类人员的能力需求； b)生产部依据能力需求和人员评价和考核的结果，选择和安排可以用途的人员从事相应的岗位工作。朝阳好优达橡塑助剂有限公司第6章 资源提供文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第19页6.2.3.3能力、培训和意识 a)生产部每年依据辨认的能力需求和人员的能力情况，提出满足措施或人员培训规定和实行计划，并经总经理批准后，传达成措施实行和培训实行部门实行； b)辨认的人员的能力情况和培训规定涉及各相关部门提出的规定； c)生产部根据培训计划，实行培训； d)生产部评价有关措施和培训的有效性，以保证员工满足能力规定和意识到所从事活动的相关性、重要性，以及如何为实现质量目的做出奉献； e)各部门保持有关过程活动的记录；6.3 基础设施6.3.1总则 基础设施是组织运营的主线条件，因此公司必须辨认、提供和维护实现产品的符合所需要的设施。6.3.2职责 a)总经理负责提供所需要的基础设施； b)生产部负责实行辨认和维护需要的设施； c)各相关部门按规定实行设施的控制。6.3.3管理内容和控制规定6.3.3.1设施涉及： a)工作场合，建筑物和相应的设施； b)过程设备（硬件和软件），涉及工装等； c)支持性服务（如运送和通讯）。6.3.3.2资源的维护 a)过程设备的维护由生产经营部负责按程序文献的规定实行； b)各相关部门按规定实行设施的维护。6.4 工作环境6.4.1总则公司工作环境的因素影响产品的符合性,因此必须为达成产品符合规定所需的工作环境因素进行辨认、满足和管理。朝阳好优达橡塑助剂有限公司第6章 资源提供文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第20页6.4.2职责 a)总经理负责提供所需的工作环境条件； b)生产部负责拟定和管理工作的环境因素； c)各相关部门按规定实行环境管理。6.4.3管理内容和控制规定6.4.3.1工作环境条件的拟定 a)作业人员的作业规定； b)过程设备的环境规定； c)过程的环境规定。6.4.3.2工作环境的管理 a)生产部每季对工作环境状况进行检查，并就存在的问题提出整改规定并对整改的实行进行监督、验收； b)各相关部门按照提出的整改规定实行整改； c)每年由生产部提出工作环境状况报告，并提交管理评审朝阳好优达橡塑助剂有限公司第7章 产品实现文献编号Q/CXZ-0101-2023版 本B.0页 次第21页7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1总现