品质管理手册.doc

文献修订登记表新版发行合用体系(如合用，在相应体系下面打)：ISO9001ISO14001OHSAS18001QC080000TL9000ISO/TS16949文献分发部门品保资材管理业务工程总经理室制作审核批准更改记录日期版本页码条款更改内容更改人备注2023-7-1A0/新版发行目录 一品质/HSF管理手册颁布令 二品质/ HSF方针三公司概况四品质/HSF管理系统-规定 4.1 目的 4.2引用标准 4.3 范围 4.4 品质/HSF管理体系 4.5 管理责任 4.6 资源管理 4.7 产品实现 4.8 量测分析和改善 五附件品质/HSF管理手册颁布令为了建立和完善品质/HSF管理体系，提高公司的竞争力，实现公司的品质/HSF方针，我公司根据 ISO9001:2023标准及QC080000:2023体系标准制定了公司的品质/HSF手册，本品质/HSF手册符合相关的法律、法规（含HSF有害物质的限定指令）、可以满足客户规定，也符合本公司生产管理的实际情况，现予批准颁发。 本手册是公司品质/HSF管理活动的法规性、大纲性文献，是开展从制定品质/HSF方针、策划与实行运营到检查与纠正措施、管理评审及连续改善活动的行动准则，也是我公司对提供的产品可以满足客户规定和法律规定的保证和承诺。它的颁布和全面实行，标志着公司各项活动纳入了标准化、程序化、规范化的轨道，同时也促进公司管理工作系统地整体优化。 本手册于2023年07月01日颁发，并于即日起实行。品质/HSF管理手册是公司品质/HSF工作的大纲性文献，公司从总经理到全体员工须遵守和执行品质/HSF手册的各项规定。重庆春宝电子有限公司总 经 理：日 期：品质/HSF方针本公司的品质/HSF方针是： 不断提高品质、营造零缺陷、满足客户规定 以人为本、以客为尊、品质第一 环保至重、市场至先、永续经营 方针内涵：以人为本：尊重人文，改善员工的工作环境，提高员工士气，保证体系有效运营。以客为尊：以客户为中心，始于客户需求，终于客户满意。品质第一：产品符合客户及法规的规定始终是最重要的。环保至重：遵守国家的法律法规及其他规定，增强全体员工的绿色环保意识。市场至先：坚持连续改善环境绩效，加强环境污染防止和有害物质限制使用，满足市场的发展趋势。 永续经营：脚踏实地，坚持不懈，连续进步，共同发展。 2023年度品质/HSF目的进料检查合格批率：-大(等)于98%制程检查合格率：-大(等)于99% 成品检查合格率：-大(等)于99% 出货交期达成率：-等于100% 顾 客 满 意 度：-大(等)于90分客户抱怨次数: -小(等)于2次/月 批准： 日期：公司概况重庆春宝电子有限公司是一家专业从事光电类电子产品以及电子周边复合材料的生产和销售公司。公司成立于2023年7月1日，座落于重庆市巴南区木洞镇水口寺中小型公司科技成果转化基地A2-1 .交通方便快捷。公司管理人员有达十五年之管理经验，生产设备先进，测试设备齐全，工程技术人员配备有10位均有6年以上工作经验，管理及技术力量雄厚，公司以不断提高品质/HSF，营造零缺陷，满足客户规定为宗旨。我们的宗旨：提高产品品质，推动客户技术品质/HSF，改善我们的生活品质。本公司秉持“诚、勤、精”的理念，以优质的产品、合理的价格、精诚的服务来满足用户的规定。重庆春宝电子有限公司地 址：重庆市巴南区木洞镇水口寺中小型公司科技成果转化基地A2-1 .电 话： 传 真：E-mail: 邮 编：401338品质/HSF管理系统-规定一目的本品质/HSF管理手册的制定是以将重庆春宝电子有限公司的品质/HSF管理体系中的所有过程体系化，依据国际品质/HSF管理体系标准ISO 9001:2023 & IECQ QC080000:2023 （IECQ HSPM)，建立并保持一个文献化的品质/HSF（含HSPM）管理体系，在对其进行有效的运用和充实的基础上，推动本公司的品质/HSF管理。并保证在连续满足客户规定的同时，谋求事业的发展和经营的效率化提高。二引用标准2.1 ISO9000：2023（GB/T19000：2023）品质/HSF管理体系基础和术语2.2 ISO9001：2023（GB/T19001：2023）品质/HSF管理体系规定2.3 IECQ QC080000:2023 （IECQ HSPM) 电器、电子元件及产品有害物质过程管理体系规定三范围3.1根据ISO90012023和QC080000:2023品质/HSF管理体系规定的标准建立本公司的品质/HSF管理体地系。在满 足顾客规定和相关法规规定的基础上，根据本公司所生产之产品均按照国家规定或客户规定生产不涉及“设计开发”，故对于ISO90002023标准中对7. 3条款“设计开发”的规定给予裁剪; 对于QC080000:2023标准中对7. 3条款“HSF设计开发”的规定给予裁剪 。3.2产品范围：A）光电类产品的电子制品；B) 电子产品周边复合材料制品；3.3地理范围：重庆市巴南区木洞镇水口寺中小型公司科技成果转化基地A2-1 .四品质/HSF管理体系4.1品质/HSF管理体系的总规定4.1.1本公司品质/HSF管理体系的基本规定a)通过品质/HSF策划和产品实现的策划，不断辨认和拟定本公司品质/HSF管理体系运营中不可缺少的过程；b)拟定上述所辨认和拟定的过程的顺序和互相关系；c)拟定保证这些HSF过程有效运营和控制的准则和方法并形成文献；d)保证可以获得必要的资源和信息并进行分析，以支持这些过程的运营和监控；e)测量、监视、分析这些HSF过程；f)采用必要的措施，为实现对这些过程策划的结果和对这些过程的连续改善；4.1.2对上述拟定的过程，本公司依据ISO9001:2023& IECQ QC080000:2023 （IECQ HSPM) 标准的规定实行运营管理。4.1.3 品质/HSF管理体系过程顧客（相关方）规定顧客滿意品質管理系統的持續改善管理責任量測分析改善產品實現資源管理產品4.2 文献的总规定4.2.1 总则：本公司为使品质/HSF管理的方针、目的的贯彻始终保持一致，制定品质/HSF管理体系运营所必需的文献。这些文献包含以下内容：a)明确表白品质/HSF方针、目的；b)ISO9001：2023及QC080000:2023标准中所规定的品质/HSF手册；c)ISO9001：2023及QC080000:2023标准中所规定的程序文献；e)为保证品质/HSF管理体系过程的有效策划，运作和控制所规定的对本公司是必须的文献；f)各种业务管理规定、程序、作业指导书、标准、登记表格和记录；g) 标准和法律法规及公司管理所规定的记录。4.2.2本公司的文献体系构造如下：质 量 记 录/ 表 单品质/HSF手册程序文献作业指导文献文献名称内 容品质/HSF手册定义品质/HSF管理系统的范围、相关管理内容的控制程序以及各管理系统流程间的互相关系。其中包具有公司的品质/HSF方针、品质/HSF目的等内容。程序文献规定品质/HSF管理系统流程作业的控制方法的文献。作业文献指导特定作业之标准、方法、手册、规范、技术资料等文献。登记表单/记录特定作业所产生的记录所使用的表单。如检查记录、纠正记录、测试记录、培训记记录等。注：所编制的文献可以使用电子媒体，管理方式应适合文献的形式。4.2.3品质/HSF手册4.2.3.1本公司依据ISO9001& IECQ QC080000标准的规定，为明确描述本公司的品质/HSF管理体系，规定品质/HSF管理体系的运营过程，编制和保持品质/HSF手册。a) 品质/HSF管理体系的合用范围，当对第7章中有删减的规定期，应具体的说明其理由；根据本公司所生产之产品均按照国家规定或客户规定生产不涉及“HSF设计开发”。b) 明确各过程的文献化程序或引用文献化程序；c) 描述品质/HSF管理体系中各过程的顺序和互相作用。4.2.3.2品质/HSF手册应按品质/HSF管理体系文献进行管理，其管理规定在本手册的第3章及文献控制程序中明确规定。4.2.3.3本品质/HSF手册为本公司品质/HSF管理体系中的大纲性文献，具有最高的管理权限，当下属文献与其规定有矛盾时，应以品质/HSF手册的规定为准。4.2.4文献管理本公司为了使品质/HSF活动的意图和连续性得到贯彻，制定品质/HSF管理体系运营所必不可少的文献化程序并实行管理。文献管理的具体规定在文献与资料管理程序中明确，基本管理遵循以下规定：4.2.4.1品质/HSF管理文献在发放前，依据规定的文献批准权限，对文献的适宜性进行审核批准，各类文献和资料批准人规定于文献与资料管理程序中；4.2.4.2根据需要对文献进行评审和修改，修改后应由授权者进行批准；4.2.4.3为保证使文献的修改状况明确，在文献与资料管理程序中明确其记录方法和标记方式。4.2.4.4在文献的使用场合发放适合版本的文献，并保证可随时得到要使用的文献。4.2.4.5所编制的文献应易读、易辨认。4.2.4.6对于公司外部制定的文献（外来文献），应进行辨认标记，对其接受和公司内部的发放、保管进行管理。4.2.4.7为防止作废文献的非预期使用，对作废文献进行回收管理，当因任何因素需保存作废文献时，对这些文献加以适当的标记。4.2.4.8对作为品质/HSF记录的文献，按品质/HSF记录的管理规定进行4.2.5记录控制本公司为了提供公司品质/HSF管理体系符合规定规定（客户规定，ISO9001& IECQ QC080000 标准规定，本公司的经营管理规定、法律法规含HSF的规定），以及本公司品质/HSF管理体系有效运营的证据，规定、保持和管理品质/HSF记录，为了辨认、保管、检索、保护、保管期间的设定以及解决品质/HSF记录，在明确以下各项规定的同时，具体的管理程序在记录管制程序中规定并保持。4.2.5.1所必须保持的品质/HSF记录应在各相关体系文献中明确。4.2.5.2所有的品质/HSF记录应清楚、易读、易保管，易查阅。4.2.5.3在记录管制程序中明确各类记录的保管期限，各类品质/HSF记录的保管年限的决定，应考虑到相关法规的规定或实际可使用的有效期。4.2.5.4当协议中有规定期，提供应客户或其代理者查阅。4.2.5.5当使用电子媒体保存品质/HSF记录时，应规定和提供相适应的保护手段。 五管理职责5.1 管理承诺本公司的最高管理者为总经理，总经理有责任发挥领导作用，经营并管理公司。总经理通过以下活动的实行，对其建立和实行品质/HSF管理体系并连续改善有效性的承诺提供证据。5.1.1通过文献、会议、培训等方式将满足客户和法律、法规（含HSF规定）的重要性向公司的各部门、各阶层传达并使其理解。5.1.2制定品质/HSF方针和保证品质/HSF目的制定。5.1.3实行管理评审。5.1.4保证在建立和实行品质/HSF管理体系的过程中可获得必要的资源。5.2以客户为中心总经理以实现客户满意为目的，保证辨认和拟定客户的需求和盼望，并将其转化为拟定的规定予以满足。在决定客户的需求和盼望时，应考虑涉及法律、法规规定的与产品有关的义务。根据上述目的，开展以下活动：a)通过客户提供的产品技术文献和订货规定文献明确把握客户规定（参见7.2项）。b)通过客户意见反馈、投诉、产品信息等了解客户满意度（参见8.2项）。c)运用各种媒体把握涉及法律法规规定的不定数的潜在客户的规定。d)通过信息收集把握行业动态，分析经营环境和有关竞争者信息。5.3 品质/HSF方针5.3.1总经理为了与公司全体员工共同建立、实行、保持以及连续改善品质/HSF管理体系，本着经公司全员参与，我们塑造产品的同时也坚持品质/HSF，通过不断改善管理、提高产品品质/HSF、过程能力和体系的有效性，增强公司的竞争力，以满足客户的需求和盼望，追求客户的最大满意度，使公司有长期的发展，以此壮大的经营理念和品质/HSF管理原则制定以下品质/HSF方针及HSF方针。不断提高品质、营造零缺陷、满足客户规定 以人为本、以客为尊、品质第一 环保至重、市场至先、永续经营5.3.2为使品质/HSF方针传达成公司内各层次及部门，应以文献的形式下发、张贴或通过各种会议宣讲品质/HSF方针，以保证员工对该品质/HSF方针的理解5.3.3为使品质/HSF方针与公司的经营管理相适宜，明确表白公司的品质/HSF管理意图和方向，通过管理评审对其适宜性进行评审。5.4 策划5.4.1品质/HSF目的5.4.1.1总经理保证品质/HSF目的的建立，各部门需制定本部门的品质/HSF目的5.4.1.2品质/HSF目的应是可测量的，并与品质/HSF方针保持一致，品质/HSF目的要涉及满足产品规定内容。我司的品质/HSF目的分解为各部门的品质/HSF目的；品质/HSF目的定义及HSF目的定义具体内容在每年度的管理评审输出中体现。5.4.1.3总经理每月对品质/HSF目的/HSF目的的达成进度进行监督，在每年的管理评审时对品质/HSF目的的达成度进行评价，当目的未实现时，总经理应对品质/HSF（HSF）管理体系改善的必要性进行评审。5.4.2 品质/HSF管理体系的策划5.4.2.1总经理为了满足4.1项的规定、实现品质/HSF目的，对品质/HSF管理体系进行策划，涉及依据经营计划所开展的经营活动（过程），以及所必须的经营资源在内的品质/HSF管理体系的策划并在管理层会议上进行讨论。针对协议的规定、过程的改善、新产品的投入等策划的结果以各工作计划的形式表述。5.4.2.2总经理为了使品质/HSF管理体系保持其完整性，当经营计划和品质/HSF目的需要变更时，对其变更按规定方法进行，并且在更改期间仍保持品质/HSF管理体系的完整性。品质/HSF策划时应考虑到品质/HSF管理体系的连续改善的规定5.5职责、权限和沟通5.5.1职责、权限（副）总经理 负责制定、批准品质/HSF方针； 负责批准品质/HSF手册； 负责组织相关单位制定公司级的品质/HSF目的/HSF目的和品质/HSF目的的分解； 负责品质/HSF管理体系的策划； 负责保证公司内各单位的职责和权限得到规定和沟通； 负责召开管理评审； 负责保证资源的获得； 负责任命管理者代表； 负责对品质/HSF管理体系进行策划。管理者代表 负责主持品质/HSF手册的编制； 负责配合总经理制定公司的品质/HSF/HSF目的和品质/HSF目的的分解； 负责保证品质/HSF管理体系所需的过程得到建立、实行和保持； 负责向总经理报告品质/HSF管理体系的业绩，涉及改善的需求； 负责保证在整个组织内提高满足客户规定的意识； 负责组织产品品质/HSF实现的策划； 负责任命内审组长，保证品质/HSF管理体系的有效性； 负责协助总经理收集管理评审的输入资料。管理部 负责工作环境的监控； 负责停工停产事故调查； 负责提供水/电/食/住/交通等后勤支援； 负责公司网络系统的维护与支持； 负责组织公司员工岗位和职能培训计划的制订和实行； 负责公司各单位人力资源的开发和保证； 负责培训情况、人员流动情况等相关信息的数据记录分析； 负责新老员工的能力、意识和培训； 负责特殊岗位员工上岗考核和资格证书的发放； 负责本公司的平常管理工作； 负责维护公司电/气设施及设备电/气部分的点检维护； 负责保证水/电/气系统的正常运营,为正常生产提供保障； 负责协调公司对外关系。品保部 负责配合管理者代表组织相关部门起草品质/HSF手册； 负责公司品质/HSF目的指标的分解与考核，并监督实行； 负责公司品质/HSF管理体系文献的管控； 负责制定品质/HSF管理体系年度审核方案； 负责品质/HSF管理体系内审的实行； 负责ISO9001：2023以及QC080000:2023的标准和公司有关程序运作的宣传、教育和培训，并监督实行； 负责品质/HSF管理体系平常维护和外部认证机构的联络； 负责与产品品质/HSF有关的法律法规的收集和管控； 负责参与定单评审； 负责解决各类用户反馈的品质/HSF信息，并跟踪闭环； 负责产品设计技术文献、资料归档管理； 负责产品（含HSF是否超标）的监视和测量； 负责产品实现过程的监视和稽查； 负责不合格品（含HSF超标）的控制和解决； 负责品质/HSF信息有关数据的分析。资材部 负责组织（物料、成品、外包服务）采购业务的洽谈与采购协议的制订； 负责制订采购计划，保存采购文献； 负责按订单规定保质保量采购所需物料； 负责对合力厂商的考察评估； 负责对合力厂商档案管理； 负责参与协议评审； 负责组织对合力厂商的监督与考核及组织对合力厂商的管理输出； 负责协助生产单位使用的治具开发与制作； 负责仓库物料的标记和可追溯性的管理； 负责仓库物料的防护，对物料的储存品质/HSF负责； 负责按照先进先出的原则，对的发放物料； 负责保证物料帐、物、卡的一致性； 负责协调各环节的均衡稳定生产，提高生产效率。业务部 负责新客户的开发； 负责安排及跟踪增点供方小、中批试产； 负责参与协议评审； 负责维护与管理进入量产阶段的客户，协调公司内部资源，满足客户需求； 负责产品的品质/HSF信息的收集、记录、分析和反馈； 负责客户的产品征询、产品投诉和解决等工作； 负责客户满意度的调查； 负责收集客户的新规定，产品发展动态，为产品开发提供市场信息。工程部 负责协助业务和客户沟通工程技术问题； 负责管理职责、管理制度等三级文献的制定、修订和实行； 负责主持新产品设计开发的评审、验证、确认； 模、治具网版议价及报价初审、新合力厂商寻找及评估、拟定合力厂商保密协议； 负责新产品设计开发的策划； 负责新产品试产及认定； 负责汇总设计开发的输入信息； 负责产品设计开发的输出、产品标准化文献的制定； 负责产品设计开发更改的控制及执行； 负责新产品采购物料样品的确认； 负责模具的维修事宜； 负责产品标准化及技术专利的管理工作； 负责新产品开发中环保型材料的开发应用； 负责对产品相关法律法规、标准的收集、保管、归档及更新； 负责连续改善制程品质/HSF； 负责参与订单评审。生产部 负责提供生产过程中所需要的基础设施； 负责主持产品订单评审会，并安排合理的生产计划； 负责管理职责、管理制度等三级文献的制定、修订和实行； 负责在制品的标记、可追溯性和防护； 负责参与产品的监视和测量； 负责不合格品的控制； 负责生产、品质/HSF等有关信息的数据记录和分析； 负责本单位不合格纠正和防止措施的实行。财务部 负责公司内外发生的资金管理和各项财务预算。 负责配合品质/HSF成本的核算； 负责配合品质/HSF目的指标考核的实行；5.5.2管理者代表总经理指定具有以下职责权限的人员为管理者代表，该管理者代表除了自己本职工作的职责外对以下工作负有所有责任。a)保证品质/HSF管理体系的过程得到建立和保持。b)收集涉及内部审核的纠正措施和防止措施结果，向总经理报告品质/HSF管理体系的实行状况及改善的必要性。c)在整个组织内促进客户规定意识的形成。d)就品质/HSF管理体系认证注册的事宜，负责与外部机构的联络和协调5.5.3内部沟通本公司在准确把握客户，法律法规（含HSF规定）及相关方规定的同时，为了把各部门及层次的意见、信息传递给上层管理者或部门使品质/HSF管理体系有效的发挥功能，建立并保持沟通系统，使信息知识共有化。本公司经常使用的沟通手段有以下几个方面：a)定期召开各类工作会议，就产品、客户、生产过程等信息进行交流。b)关于品质/HSF管理体系方面的信息，由管理者代表以告知等形式告知公司全体。c)关于人事调动方面的信息，由管理部作成文献并发放至各部门浏览后回签的形式进行沟通。d)对于欧盟及其他组织的环境保护指令规定，以组织学习研讨的形式进行。注：从客户处来的与协议、生产有关的信息的传达在第7章中规定以上内容可参考职责权限与沟通控制程序。5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1为保证本公司的品质/HSF管理体系连续的适宜性，充足性和有效性，以符合ISO9001：2023及QC080000:2023标准和适合品质/HSF方针，总经理每年至少实行一次管理评审。管理评审时，涉及对品质/HSF方针/HSF方针进行评审，同时对本公司品质/HSF管理体系变更的必要性进行评价。5.6.1.2实行管理评审有关的会议运营规则按管理评审控制程序实行。在下述情况时应临时增长评审。a)公司外部经营环境发生重大变化时，如市场形式、社会规定等；b)当欧盟或其他组织的相关环境保护法律法规和违禁物质指令发生变更时c)当发生重大品质/HSF事故或用户索赔事件时；d)当大规模的组织机构调整变更后；e)根据内外部审核的结果，判断有必要进行时f)有其他情况发生并判断为有必要时。5.6.1.3临时增长评审由管理者代表提出，总经理批准。5.6.1.4管理评审由总经理主持，各部门负责人参与，必要时总经理指定有关人员参与。管理评审会召开前由管理者代表制定管理评审会议计划，将参与人员、评审内容和时间告知有关人员。管理评审计划兼告知的格式不作具体规定但内容必须涉及：a)评审的种类（定期、临时）、评审实行日期；b)评审的形式（如会议、个别交谈、或其他）；c)评审内容；d)评审应准备的资料；e)负责部门；f)参与评审人员名单；g)编制人及批准人签章及日期5.6.2管理评审的输入管理评审的输入由管理者代表在管理评审计划中明确，输入的内容应包含以下各项的实行状况：a)在品质/HSF目的管理中有关各月度及当年度品质/HSF目的/HSF目的的达成度评价；b)品质/HSF方针的适合性；c)内部审核及外部审核的结果；d)以记录技术对客户的投诉、满意度调查进行解决的数据；e)各业务过程的监测、测定结果和产品的符合性；f)防止和纠正措施的（实行）状况和效果；g)以往管理评审的跟踪措施；h)可影响品质/HSF管理体系计划的变化和改善的建议；i)与合力厂商的交易状况（含合力厂商的HSF遵循状况）；j)有关市场竞争方的信息；5.6.3管理评审的输出管理评审报告作为管理评审的输出文献，其格式不作具体规定但其中必须涉及以下内容：a)评审种类（临时、固定）；b)评审实行日期；c)评审参与人员；d)评审项目（内容）及相相应的结论；e)综合结论（该结论中应涉及以下内容）： 涉及通过对品质/HSF方针/HSF方针和中期经营计划进行评审后对有关品质/HSF管理体系的改善，以及各业务过程的改善的规定和措施； 设定下一年度品质/HSF目的/HSF目的的重点； 与客户规定有关的产品的改善规定； 经营管理资源的需求。f) 作成及确认人签章、日期。5.6.4管理评审记录和纠正措施5.6.4.1管理者代表应作好评审记录并编制评审报告，管理评审记录及报告应按记录管制程序保管。5.6.4.2对管理评审中提出的纠正措施规定，按纠正和防止措施控制程序的规定，由管理者代表负责实行。六资源管理6.1资源的提供本公司为了实现品质/HSF目的，满足客户以及产品规定，保证品质/HSF管理体系的各过程得到实行和改善，在对员工进行教育培训管理的同时，提供开展业务活动所需的设施、支持性服务以及适宜的作业环境。6.2人力资源6.2.1总则本公司为了使每一位员工有能力胜任自己的业务工作及从事影响HSF产品工作的人员是足以胜任的，考虑每一位员工的相应的学历、培训、技能和经验，安排其适宜的工作。本公司所需要的资格认定在人力资源控制程序中明确。6.2.2培训、意识和能力本公司为了连续地保持和改善品质/HSF管理体系，将满足客户规定以及法规规定（含HSF规定）的重要性传达成公司的所有阶层，依照人力资源控制程序的规定，通过以下各项的实行，有效的实行教育培训计划，提高员工的意识和能力。a) 辨认从事影响品质/HSF活动的人员能力的规定，明确每一位员工的工作能力并制定相应的培训计划；b) 提供适宜的培训或采用考察学历、经验、经历以满足人员能力需求；c) 通过培训、岗位实习、会议、宣传等方式使员工意识到所从事品质/HSF活动的相关性和重要性，及如何为实现品质/HSF目的（HSF目的）做出奉献；d) 对所采用措施的有效性进行评价；e) 对从事有特殊规定工作的人员按照人力资源管理程序的规定实行考核和资格认可。f) 各有关部门按记录管制程序保持员工的学历、教育、技能及经历的记录。6.2.2.1根据本公司的业务特点，培训的种类可分为：a) 法律法规规定必须获取的国家资格人员的相关培训；b) 品质/HSF管理体系文献中所规定，必须具有资格认定人员的相关培训；c) 与所从事工作相关的技能、及品质/HSF意识培训；d) 管理层培训；e) 新人培训；f) 其他培训。以上培训的具体实行方法参照人力资源管理程序所规定内容实行。由行政部作成年度培训计划并得到总经理的确认。培训记录应作为品质/HSF记录进行保管。6.2.2.2 本公司依据法律法规及品质/HSF管理体系的规定对从事需要资格认可的操作人员实际培训，并按照人力资源管理程序的规定给予资格认定。本公司将对从事以下工作的人员进行资格认定a) 内部品质/HSF审核员；b) 内部品质/HSF检查员；c) 计测器校正员； 资格认定的具体操作程序在人力资源管理规定中予以明确。6.3基础设施本公司为满足产品的符合性（含HSF的规定），对于实现产品符合性所需要的设施、设备、建筑物、动力、工作场合、软件及通信服务等进行辨认、提供和维护并执行如下规定。对于实现产品符合性所需要的设施（设备），作为产品实现过程策划（参见7.1）的一项内容。保证所需要的设施的提供。制定基础设施与环境控制程序对生产设备及生产辅助设施的管理进行控制，以保证使用的设施满足规定。6.4工作环境本公司为实现产品符合性，对于所需工作环境中人和物理的因素进行辨认及管理。涉及：a)应有的安全卫生条件 b)工作方法 c）职业道德 d）周边的工作条件七产品实现7.1产品实现的策划7.1.1公司根据客户的规定对产品的实现进行策划，构筑必要的过程。在产品实现策划时按照品质/HSF计划控制程序编制品质/HSF计划，品质/HSF计划应遵循本公司的品质/HSF方针/HSF方针、品质/HSF目的/HSF目的与品质/HSF管理体系的其他规定相一致。 公司进行品质/HSF策划的时机：a) 采用新工艺、新材料进行技术革新时；b) 业务协议中顾客对产品有特定规定；c)现有品质/HSF及有害物质控制过程管理体系文献未能涵盖的特殊事项。公司在制作品质/HSF计划时，应拟定以下方面的合用内容。a) 产品、项目或协议的品质/HSF目的/HSF目的及规定；b) 产品实现的业务过程、及必要的文献；c) 满足产品品质/HSF（含HSF）规定所需的必要资源；d) 产品验证和确认活动以及验收准则（参见8.2.4）；e) 对业务过程及产品的符合性提供信任所必须的记录（参见5.5.7）；f) 与产品有关的法律、法规（含HSF规定）g) 客户所有物（参见7.5.3）h) 其他必要事项。7.2与客户有关的过程7.2.1与产品有关的规定的拟定 公司除明确客户对产品的指定规定外，还应明确包含产品相关的准则、法规及HSF规定等的义务事项，公司为了明确上述规定和公司的附加规定，实行以下活动：a)对客户规定的产品规定（含HSF规定），由业务部接获后48H内召集厂内相关单位（包含工程、生产、资材、业务等）对客户规定进行传达并评估。b)对客户没有规定、但是特定用途必须的产品规定（含HSF规定），也应予以确认，在相关文献中予以明确；c)涉及准则、法规规定（含HSF规定）事项与产品相关的义务，在相关文献中予以明确；d) 公司拟定的附加规定（含HSF规定）应在相关程序及文献中予以明确7.2.2 与产品有关的规定的评审7.2.2.1公司自接受客户规定到交货，要对的把握客户的规定，为确认自身是否有完毕的能力，应由业务部在接受协议前按照客户沟通控制程序的规定组织工程部、生产部对该订单的技术规定、交货期等内容进行评审，该评审应在签约之前进行。7.2.2.2在评审客户对产品的规定期，应保证：a) 将公司决定的附加规定，连同客户对产品的规定（含HSF规定）在文献中进行明确描述；b) 客户没有提供形成文献的产品规定的情况下，用公司的格式文献登记表达，并在签约前得到客户的确认（涉及用FAX方式）；c) 与以前表述不一致的协议协议或订单规定、或报价书内容，已得到解决；d) 公司是否有能力满足客户的规定（含HSF规定），应在签约前向相关部门确认。7.2.2.3产品规定事项的评审和记录对产品规定事项的评审及随后跟踪活动的结果应按记录控制程序进行管理。7.2.3 与客户的沟通公司不仅需要满足订货客户的规定，对于潜在的不特定的多数客户及其他相关者的需求和盼望也应尽也许地满足，为此规定下述与客户沟通的渠道并实行。a) 工程课负责与客户就生产加工能力、内容与客户交流；与客户就产品生产技术问题进行沟通；b) 品保部负责接受产品品质/HSF信息、及受理客户投诉；c) 业务部负责接受和回答客户对协议执行情况的询问。 7.3设计和开发已删减(参见本手册之3.1节) 7.4采购7.4.1 采购过程7.4.1.1本公司为保证业务流程能迅速并顺畅，将提供资材、设备、业务委托等的外包商作为本公司经营上的伙伴，以通过有关购入产品信息与外包商进行交流或信息互换方法，推行更强固的协作体制。因此，将对外包商的评价、选定、及控制有关的的采购过程应作为品质/HSF管理体系的一个不可缺少的要素予以确立并实行。7.4.1.2本公司为判断外包商所提供的产品是否可以满足客户及本公司的规定，制定采购管理程序文献、明确选定的基准，并按照该基准进行评价及选定。除了发生重大品质/HSF事故时采用的临时评价之外，为保证与外包商的交易应每年对外包商进行再评价。对其过去的品质（含HSF的控制状况）、交货期业绩和能力、价格进行评价及再选定。7.4.1.3 品保部及资材部根据业务过程及对产品品质/HSF产生影响的大小来决定对外包商的管理方式及限度。此外，对外包商进行再评价时，应根据需要对外包商提出纠正规定和指导。采购管理程序文献中所记载的所有选定基准应考虑以下事项： 价格、购入产品的品质/HSF、交货期、发放订单时的相应状况等； HSF控制能力； 合力厂商所具有的专业知识及信息； 技术能力及物流系统； 对合力厂商的评价管理结果应按记录控制程序保持和管理。7.4.2 采购信息7.4.2.1为防止因采购商品有关的信息不对的而导致不能满足客户（及HSF）的规定，资材部应按采购控制程序的规定将采购信息在采购文献中予以记载，该采购信息应涉及：a) 类别、规格、等级、HSF规定或其他准确标记方法；b) 规范、图样、过程规定，检查规程及其他有关技术资料的名称或其他明确标记和合用版本；c) 合用的品质/HSF体系标准的名称、编号和版本。7.4.2.2采购文献发放前由采购控制程序中规定的授权者对规定的规定的妥当性进行确认。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1本公司为确认所采购产品是否符合客户及HSF的规定，用以下的手段进行验证。a) 品保部依据进料检查程序负责实行采购品的进货检查；b) 品保部及资材部根据合力厂商的供货实绩等鉴定是否有必要对外包商实行现场验证。注：当本公司的客户规定到合力厂商处实行验证时，本公司应在采购信息中规定所盼望的验证安排及产品的放行方法。