工程管理中心管理制度.doc

工程管理中心管理制度
目 录

一、 工程管理中心组织机构图…………………………………… 2/42
二、 工程管理中心工作职责……………………………………… 3/42
三、 工程项目商务阶段工作流程………………………………… 4/42
四、 工程项目评估立项审批流程………………………………… 6/42
五、 工程项目施工阶段工作流程………………………………… 7/42
六、 工地材料申购审批流程……………………………………… 10/42
七、 岗位职责……………………………………………………… 11/42
八、 工作表单……………………………………………………… 25/42

***有限公司
工程管理中心组织机构图

副总经理
澳门公司

总经理

总经办（助理/秘书）

副总工程师（技术）
副总工程师(项目)

技术及规范部
深化设计部
副总经理(业务)
副总经理（商务）

项目总指挥/项目总监（项目＞5000万） 高级项目经理（项目＞2023万） 项目经理 生产经理/商务经理/设计经理/材料经理 高级施工员/高级资料员/设计主管/材料主管 施工员/资料员/设计员/材料员 助理施工员/助理资料员（文员）/助理设计员/助理材料员
合约预算二部
合约预算一部

工程管理中心职责
1、负责工程客户及信息拓展、项目评估立项、跟踪协调接待、投标预算编制及议标回标、协议谈判等商务工作。
2、负责中标工程项目施工阶段的前期准备工作，涉及项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交底会、内部责任承包贯彻等。
3、负责中标工程项目的施工管理，涉及工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施工、后续维修服务等。
4、负责中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等计划及管理。
5、负责中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。
6、负责所有中标工程的商务条款及协议执行、工程款结算款保修金回收工作。
7、负责工程项目管理表格及流程的标准化规范化制定、培训、执行。
8、负责工程项目各种应急管理预案制定及执行。
9、负责工程新技术新材料及创新管理模式的应用、内部人员培训提高、技术难点重点的公关工作。
10、负责内部工程业务合作模式的制定、洽谈、执行。
11、协调法务部初审各工程项目的协议、盖章等工作。
12、协调财务结算中心办理各工程项目的外经证及税款发票、履约保函及预付款保函、对外付款、工程款回收、成本核算、工资发放、报账审批等相关工作。
13、负责监督、审查中标工程项目的材料采购流程及成本控制情况。
14、负责工程管理中心海外分支机构的监督、管理工作。
15、负责协调集团内部行政、人事及设计研究院相关事宜及工作。

工程项目商务阶段工作流程
序号
工作流程
使用表格
备注
1
工程项目立项：
1、项目信息收集、筛选。接触业主、实地踏勘考察项目。
2、对项目真实性、业主信誉、发展潜力、项目影响力、竞争情况、中标几率、价格情况等进行整体评估。
3、拟定立项或不立项。

《工程项目评估审批立项表》

2
商务团队组成：
1、分管领导(副总经理或以上)。
2、项目总负责(高级商务经理或商务经理)。
3、协调员(商务助理)。
4、总工程师（副总工）或拟派项目经理。
5、预算团队。
6、方案设计团队。
7、采购中心材料员。

《工程项目评估审批立项表》

3
分管领导、项目总负责及协调员工作：
1、投标文献往来、会议、谈判等。
2、商务谈判技巧及策略制定（涉及投标报价、协议条款等）
3、平常接待及考察接待。
4、内部协调(商务团队及集团内部)。
5、投标文献、保函、协议审核签约。
6、建立工程档案(涉及中标告知书、工程协议、投标文献、往来文献、会议记录、材料询价等)。
7、协调项目部贯彻样板房。

《工程项目商务阶段工作计划表》(或项目会议记录含具体工作、贯彻人、贯彻时间)

4
总工程师（副总工）或拟派项目经理工作：
1、参与甲方技术会议及谈判。
2、工程项目重点、难点、疑点分析。

《项目会议记录》

5
预算团队工作：
1、按既定策略编制、调整预算。
2、招标文献回复、会议、谈判。
3、同步安排中心项目部或独立工程部编制：
A、成本预算；
B、分包包工包料预算；
C、分包人工费预算。

《项目会议记录》

6
设计研究院设计团队工作：
按招标规定提交方案设计或深化设计。
《项目会议记录》

7
采购中心材料员工作：
按招标规定准备材料样板、替代品样板、材料询价、材料技术资料等。
《项目会议记录》《投标材料样板报价汇总清单》
采购中心协作

工程项目评估立项审批流程

不立项项目由工程管理中心总经理签署并视情况转交市场营销中心安排联营项目经理跟进。
项目商务负责人组建商务团队人员及分工，高效、专业开展商务工作。
审批后的立项表抄送市场营销中心、采购中心、财务中心备案。
对项目真实性、业主信誉、发展潜力、项目影响力、竞争情况、中标几率、价格情况等进行整体评估。
工程项目信息收集、初步筛选。接触业主、实地考察项目。

通过初步评估的，由项目商务负责人进行立项申请，填写
〖工程项目评估审批立项表〗。
工程管理中心总经理进行正式立项审批，超过2023万的工程总裁、董事长审批。

工程项目施工阶段工作流程

序号
工作流程
使用表格
备注
1
施工管理团队(项目部)组成：
1、工程管理中心总经理与工程副总、商务副总、副总工商议拟定项目经理人选，由项目经理提名组成项目施工管理团队，成立项目部。
2、召开项目启动会，明确项目管理目的、责任、授权、分工等。
3、项目商务团队与施工管理团队（项目部）进行投标文献及协议、报价预算、工作范围、图纸、工程重点难点疑点等进行具体交底。
4、副总工协调商务副总及工程副总进行项目成本分析及项目内部招标(根据工程具体情况拟定：A、包工包料分包；
B、人工费分包；
C、责任制承包。

《工程内部招标评审表》、《工程项目部管理人员计划表》

2
项目部前期工作：
1、编制临设、开办项目计划及预算。
2、编制开工材料计划表。
3、编制工程进度计划表。
4、编制开工工人工数计划表。
5、编制深化设计计划表。
6、编制工程重点、难点、疑点分析表。
7、洽谈签订劳务分包协议。
8、报建、购买保险(工人及工地财产)。
上述表格在项目部成立1周内提交工程管理中心审核。
《工程开办项目计划审批表》、《工程项目开工材料计划表》、《工程进度计划表》、《工程项目开工工人工数计划表》

3
项目部重点工作：
1、保证质量。
2、保证工期。
3、保证安全及文明施工。
4、保证成本控制(材料采购、费用开支、材料使用/损耗/返工、人工费)。
5、做好签证(追加)、付款、结算(配合预算团队)。
做好深化设计工作。
6、做好业主、顾问、设计、总包、监理等关系协调。

4
项目部人工费管理：
1、全员指纹打卡考勤管理，真实记工。
2、审核工价、单价，审批人工费支付，按集团财务结算中心规定编制工资表。
3、工资由项目部统一准时、直接发放每个工人员工，署名打指模确认。

《工程人工费支付审批单》

5
项目部材料管理：
1、编制工程项目开工材料计划表。
2、编制工地材料申购审批表。
3、采购中心及工地3家以上供应商招标、核价
项目经理、采购中心及工程中心总经理审批拟定材料供应商及单价。
4、贯彻材料到货品质、交货期及服务情况。
5、一般规定材料正式发票。
6、一般由集团财务结算中心按程序审核支付材料款。

《工程项目开工材料计划表》、《工程材料申购审批表》、《工程材料费支付审批单》

6
项目部平常工作：
1、天天召开项目部例会。
2、每周按规定准时提交工地施工周报表。
3、按集团财务结算中心规定准时编制《预算总成本汇总表》、《进度款确认单》、《竣工结算资料》。

《项目会议记录》、《工地施工周报表》

工地材料申购审批流程
总额1万元以内的单项材料采购由项目经理及采购经理(罗嘉豪)审核，材料员采购。
10万元以内项目经理及采购经理(罗嘉豪)审批，工程管理中心总经理睬签；超过10万元的加采购中心总经理(黎永浮兼)审批；超过50万元的加工程管理中心总经理(罗鸿华)审批。超过100万元的加总裁(黎永浮)审批。超过200万元的加董事长(陈远尖)审批。
项目开工后由项目部据进度需要提出单项材料申购，填写《工地材料申购审批表》项目经理审核署名。
项目开工时由项目部编制《工程项目开工材料计划表》，采购中心可据此进行初步材料招标。
总额1万元以上的单项材料采购必须经集团采购中心3家供应商招标采购，项目部可推荐1家供应商参与投标。
按价格及交易条款等因素由采购中心经理及项目经理共同择优拟定供应商及价格、交易条款等。
完毕审批程序后由采购中心专职材料员发出采购单或签订采购协议,贯彻采购程序。
项目部及采购中心贯彻材料到货情况(品质/交货期/服务)
项目经理确认，采购中心凭协议、发票、验收入库单、审批表，据以填制《工程材料费支付审批单》，按程序5所列审批权限报批。
财务中心、财务总监审核、监事审核，财务结算。

岗位职责
部 门
工程管理中心
岗位名称
总经理
编 号
GC001
直接上级
集团董事会
编制日期
2023-07
直接下级
副总经理，副总工等
工作概要
全面负责工程管理中心所有工作。
岗位职责/工作清单
1、负责工程客户及信息拓展、项目评估立项、跟踪协调接待、投标预算编制及议标回标、协议谈判等商务工作。
2、负责中标工程项目施工阶段的前期准备工作，涉及项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交底会、内部责任承包贯彻等。
3、负责中标工程项目的施工管理，涉及工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施工、后续维修服务等。
4、负责中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等的计划及管理。
5、负责中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。
6、负责所有中标工程的商务条款及协议执行、工程款结算款保修金回收工作。
7、负责工程项目各种应急管理预案制定及执行。
8、负责内部工程业务合作模式的制定、洽谈、执行。
9、负责监督、审查中标工程项目的材料采购流程及成本控制情况。
10、负责工程管理中心海外分支机构的监督、管理工作。
11、负责协调集团内部行政、人事及设计研究院相关事宜及工作。

岗位职责
部 门
工程管理中心
岗位名称
副总经理（商务）
编 号
GC002
直接上级
工程管理中心总经理
编制日期
2023-07
直接下级
高级商务经理、商务经理、预算员等
工作概要
负责工程管理中心项目商务管理
岗位职责/工作清单
1、负责工程客户及信息拓展、项目评估立项、跟踪协调接待、投标预算编制及议标回标、协议谈判等商务工作。
2、参与中标工程项目施工阶段的前期准备工作，涉及项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交底会、内部责任承包贯彻等。
3、参与中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。
4、负责所有中标工程的商务条款及协议执行、工程款结算款保修金回收工作。
5、负责内部工程业务合作模式的制定、洽谈、执行。
6、协调法务部初审各工程项目的协议、盖章等工作。
7、协调财务结算中心办理各工程项目的外经证及税款发票、履约保函及预付款保函、工程款回收等相关工作。
8、负责协调集团内部行政、人事及设计研究院相关事宜及工作。

岗位职责
部 门
工程管理中心
岗位名称
副总经理（工程）
编 号
GC003
直接上级
工程管理中心总经理
编制日期
2023-07
直接下级
项目总指挥、高级项目经理、项目经理
工作概要
负责工程管理中心中标工程项目施工管理等。
岗位职责/工作清单
1、负责中标工程项目施工阶段的前期准备工作，涉及项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交底会、内部责任承包贯彻等。
2、负责中标工程项目的施工管理，涉及工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施工、后续维修服务等。
3、负责中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等的计划及管理。
4、负责中标工程项目内部承包责任管理的监控工作。
5、参与中标工程的商务条款及协议执行、工程款结算款保修金回收工作。
6、参与工程项目各种应急管理预案制定及执行。
7、负责监督、审查中标工程项目的材料采购流程及成本控制情况。

岗位职责
部 门
工程管理中心
岗位名称
副总工程师
编 号
GC004
直接上级
工程管理中心总经理
编制日期
2023-07
直接下级
部门经理、工程师
工作概要
负责工程管理中心中标工程项目施工管理。
岗位职责/工作清单
1、参与工程投标预算编制及议标回标等商务工作。
2、参与中标工程项目施工阶段的前期准备工作，涉及项目启动会、任命项目经理及组建项目部、商务交底会、内部责任承包贯彻等。
3、监督中标工程项目的施工管理，涉及工程质量、进度、成本控制及商务结算、安全及文明施工、后续维修服务等。
4、监督中标工程项目的劳务人员、材料、深化设计等的计划及管理。
5、负责工程项目各种应急管理预案制定及执行。
6、负责工程项目管理表格及流程的标准化规范化制定、培训、执行。
7、负责工程新技术新材料及创新管理模式的应用、内部人员培训提高、技术难点重点的公关工作。

岗位职责
部 门
工程管理中心
岗位名称
总经理秘书
编 号
GC005
直接上级
工程管理中心总经理
编制日期
2023-07
直接下级
无
工作概要
协助总经理解决平常工作。
岗位职责/工作清单
1、协助总经理解决平常工作。
2、负责工程管理中心与各项目部、分支机构、集团各中心、设计研究院的协调及文献往来工作。
3、完毕领导交办的其他工作。

岗位职责
部 门
工程管理中心
岗位名称
项目总指挥/项目总监
编 号
GC006
直接上级
工程管理中心副总经理（工程）
编制日期
2023-07
直接下级
项目经理
工作概要
负责5000万以上工程项目管理。
岗位职责/工作清单
1、负责工程项目部的组建。
2、负责准备工程开工前准备工作：编制临设、开办项目计划及预算，编制开工材料计划表、工程进度计划表、工人工数计划表、编制工程重点、难点、疑点分析表。
3、做好工程质量、工期、安全及文明施工，做好材料采购及成本控制，做好签证付款结算等工作。
4、做好业主、顾问、设计、总包、监理等关系协调。
5、负责材料采购的数量、单价及供应商审核。
6、负责工地工人管理，审核人工费单价，审核工程进度及工程进度款的审批。
7、负责工地平常例会召开，每周准时提交工地周报。
8、按集团财务结算中心规定贯彻准时编制“预算总成本汇总表”、“进度款确认单”、“竣工结算资料”。

岗位职责
部 门
工程管理中心
岗位名称
高级项目经理
编 号
GC007
直接上级
工程管理中心副总经理（工程）
编制日期
2023-07
直接下级
项目经理
工作概要
负责2023万-5000万工程项目管理
岗位职责/工作清单
1、负责工程项目部的组建。
2、负责准备工程开工前准备工作：编制临设、开办项目计划及预算，编制开工材料计划表、工程进度计划表、工人工数计划表、编制工程重点、难点、疑点分析表。
3、做好工程质量、工期、安全及文明施工，做好材料采购及成本控制，做好签证付款结算等工作。
4、做好业主、顾问、设计、总包、监理等关系协调。
5、负责材料采购的数量、单价及供应商审核。
6、负责工地工人管理，审核人工费单价，审核工程进度及工程进度款的审批。
7、负责工地平常例会召开，每周准时提交工地周报。
8、按集团财务结算中心规定贯彻准时编制“预算总成本汇总表”、“进度款确认单”、“竣工结算资料”。

岗位职责
部 门
工程管理中心
岗位名称
项目经理
编 号
GC008
直接上级
工程管理中心副总经理（工程）
编制日期
2023-07
直接下级
生产经理、项目商务经理、深化设计主管、材料主管、后勤主管、资料员
工作概要
负责2023万以内工程项目的管理
岗位职责/工作清单
1、负责工程项目部的组建。
2、负责准备工程开工前准备工作：编制临设、开办项目计划及预算，编制开工材料计划表、工程进度计划表、工人工数计划表、编制工程重点、难点、疑点分析表。
3、做好工程质量、工期、安全及文明施工，做好材料采购及成本控制，做好签证付款结算等工作。
4、做好业主、顾问、设计、总包、监理等关系协调。
5、负责材料采购的数量、单价及供应商审核。
6、负责工地工人管理，审核人工费单价，审核工程进度及工程进度款的审批。
7、负责工地平常例会召开，每周准时提交工地周报。
8、按集团财务结算中心规定贯彻准时编制“预算总成本汇总表”、“进度款确认单”、“竣工结算资料”。

岗位职责
部 门
工程管理中心
岗位名称
生产经理
编 号
GC009
直接上级
项目经理
编制日期
2023-07
直接下级
施工员、施工班组长
工作概要
负责工程项目的现场施工管理。
岗位职责/工作清单
1、在项目总指挥/项目总监、高级项目经理、项目经理的直接领导下开展工作，认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用品、设备计划。
2、协同项目总指挥/项目总监、高级项目经理、项目经理认真履行工程协议条款，保证施工顺利进行，维护公司的信誉和经济利益。
3、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。
4、做好工程成本核算，并将核算结果及时告知项目总指挥/项目总监、高级项目经理、项目经理，以便及时改善施工计划及方案，争创更高效益。
5、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。
6、督促施工材料、设备准时进场，并处在合格状态，保证工程顺利进行。
7、参与工程竣工交验，负责工程完好保护。
8、合理调配生产要素，严密组织施工保证工程进度和质量。
9、组织隐蔽工程验收，参与分部分项工程的质量评估。
10、参与图纸会审和工程进度计划的编制。
11、完毕项目总指挥/项目总监、高级项目经理、项目经理交代的其他工作。

岗位职责
部 门
工程管理中心
岗位名称
施工员
编 号
GC010
直接上级
生产经理
编制日期
2023-07
直接下级
无
工作概要
负责工程项目的现场施工管理及安排。
岗位职责/工作清单
1、在生产经理的直接领导下开展工作，认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用品、设备计划。
2、协同生产经理认真履行工程协议条款，保证施工顺利进行。
3、做好工程成本核算，并将核算结果及时告知生产经理，以便及时改善施工计划及方案，争创更高效益。
4、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。
5、督促施工材料、设备准时进场，并处在合格状态，保证工程顺利进行。
6、参与工程竣工交验，负责工程完好保护。
7、合理调配生产要素，严密组织施工保证工程进度和质量。
8、组织隐蔽工程验收，参与分部分项工程的质量评估。
9、完毕生产经理交代的其他工作。

岗位职责
部 门
工程管理中心
岗位名称
资料员
编 号
GC011
直接上级
生产经理
编制日期
2023-07
直接下级
无
工作概要
负责协助生产经理做好项目外部、内部、总部间所有文献图纸资料的规范管理。
岗位职责/工作清单
1、负责工程项目的所有图纸的接受、清点、登记、发放、归档、管理工作。
2、收集、整理、起草施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要、往来联系函、报价结算等文献资料并归档。
3、参与分部分项工程的验收工作。
4、负责与项目有关的各类施工协议、劳务协议、材料协议的档案管理。
5、负责项目报建工作及相关报建资料、竣工资料、国优工程参评资料管理。
6、协助生产经理做好对外协调、接待工作。
7、负责工程项目的后勤保障工作。
8、完毕生产经理交办的其他任务。

岗位职责
部 门
工程管理中心
岗位名称
高级商务经理
编 号
GC012
直接上级
工程管理中心副总经理（商务）
编制日期
2023-07
直接下级
商务经理
工作概要
负责工程项目商务方面的事项。
岗位职责/工作清单
1、负责工程信息拓展收集、参与评估立项。
2、组建项目投标商务团队，召开项目商务会议及拟定分工、制定投标策略。
3、负责投标、接待、预算报价贯彻及审核。
4、负责协议条款谈判及审核。
5、施工阶段商务条款执行及增补结算，贯彻工程款回收情况。
6、客户关系维持。

岗位职责
部 门
工程管理中心
岗位名称
商务经理
编 号
GC013
直接上级
高级商务经理
编制日期
2023-07
直接下级
无
工作概要
负责工程项目商务方面的事项。
岗位职责/工作清单
1、负责工程信息拓展收集、参与评估立项。
2、组建项目投标商务团队，召开项目商务会议及拟定分工、制定投标策略。
3、负责投标、接待、预算报价贯彻及审核。
4、负责协议条款谈判及审核。
5、施工阶段商务条款执行及增补结算，贯彻工程款回收情况。
6、客户关系维持。

岗位职责
部 门
工程管理中心
岗位名称
预算员
编 号
GC014
直接上级
商务经理
编制日期
2023-07
直接下级
无
工作概要
负责工程项目招投标工作及项目结算工作。
岗位职责/工作清单
1、编制投标文献，涉及资格预审文献（资信标）、技术标、商务标。
2、参与投标策略制定、标书评审、投标答疑。
3、编制工程施工预算成本定额。
4、配合财务结算中心实行成本核算和项目投资效益评估。
5、参与项目部商务结算工作，涉及协议标书执行及变更追加项目报价、文献往来、结算等。
6、完毕公司领导安排的其他相关工作。

工程管理中心工作表单

◆ 内部工作联系函（TB-GC-01）
◆ 工程项目评估立项审批表（TB-GC-02）
◆ 工地材料申购审批表（TB-GC-03）
◆ 工程项目人员登记表（TB-GC-04）
◆ 工程项目固定资产一览表（TB-GC-05）
◆ 工程个人固定资产一览表（TB-GC-06）
◆ 工地施工周报表（TB-GC-07）
◆ 项目会议纪要（TB-GC-08）
◆ 项目部对外工作联系函格式（TB-GC-09）
◆ 工程项目部借款审批单（TB-GC-10）
◆ 自营工程付款申请书（TB-GC-11）
◆ 工程项目开工工人人数计划表（TB-GC-12）
◆ 考勤表格式（TB-GC-13）
◆ 工程项目开工材料计划表（TB-GC-14）
◆项目部管理人员工资计划表（TB-GC-15）

发件部门：

发件人：

收件部门：

收件人：

抄送：

紧急级别：
■一般 □紧急
保密级别：
□一般 ■机密 □绝密
日期：

编号：

事由：

内部工作联系函（TB-GC-01）

谢谢支持！
会签意见栏
工程管理中心：
财务管理中心：

总裁：
董事长：

工程项目评估审批立项表（TB-GC-02）
项目名称：
甲方名称：
项目地址：
甲方联系人：
电话/传真：
电话/邮箱：
设计单位：
顾问公司：
项目信息来源：
项目类型：
项目简况（档次/造价/面积/计划开竣工日期）：

甲方信誉：□很好 □好 □一般 □差
发展潜力：□很大 □大 □一般 □小
竞争情况：□很大 □大 □一般 □小
中标几率：□很大 □大 □一般 □小
价格情况：□高 □正常 □低
投标策略：
立项意见：

项目负责人：
日期： 年 月 日
立项审批意见：

工程管理中心总经理：
日期： 年 月 日
2023万以上立项审批意见：

董事长/总裁：
日期： 年 月 日
商务阶段人员组成名单
项目负责人：
协调员：
总工程师：
专职预算团队：
专职设计团队：
专职材料员：
文献传送签收记录
市场营销中心：

采购中心：
财务结算中心：
说明：
1、 本表评估立项审批后工程管理中心总经办存档并分别复印抄送市场营销中心、财务结算中心、采购中心及董事长/总裁。
2、 商务阶段人员职责分工、贯彻时间等以〖工程项目商务阶段工作计划表〗（或会议纪要）为准。

工地材料申购审批表（TB-GC-03）
申购表编号：
项目/标段名称:
申购日期：
规定到货日期：
材料说明(名称型号规格品牌)
单位
申购数量
实际采购单价
实际采购金额
采购贯彻情况

□发出采购单 □到货日期： □到货情况：
□指定供应商(如属指定供应商,供应商资料直接填写"供应商1栏"。)
制表人(署名)：
项目经理(署名)：
材料员(署名)：
材料招标及对比情况(采购总额10000元以上的材料)
供应商资料
交易条款
最终报价单价
最终报价金额
备注
供应商1 (或指定)

供应商2

供应商3

1、采购经理意见/署名：
2、项目经理意见/署名：
(不管金额,所有采购单均需采购中心经理审批)
(单项材料10万元以内)
3、采购中心总经理意见/署名：
4、工程管理中心总经理意见/署名：
(单项材料总额10万元以上)
(单项材料50万元以上)
5、总裁意见/署名：
6、董事长意见/署名：
(单项材料总额100万元以上)
(单项材料200万元以上)
备注：
1、总额10000元以下的材料可由项目经理及采购经理审核并由项目部材料员专职采购、付款。
2、总额10000元以上的材料必须按流程进行申购、招标、择优拟定供应商，否则将追究负责人及不予付款。
3、一般情况下材料货款均需提供正式发票并由公司总部财务结算中心按审批流程统一支付货款。
4、3家供应商的报价必须作为申购表附件，货款支付审批必须附本材料申购表。
5、一般情况每一种（配套）材料填写一种申购表，必须严格按流程进行表格文献存档、传递。
工程【项目部员工登记表】（TB-GC-04）
此表仅用于工程项目部员工入职填写。
姓名

性别

文化限度

贴照片处
身份证号码

婚否

籍贯
省 市（县） 区
户口所在地
省 市（县） 区
家庭具体地址

电话

所学专业或专长

职称

专业技术资格

进入项目部时间

职位

工资待遇

个人简历
（自高中毕业时开始填写，注明重要工作经历、业绩及受过何种奖励或处分）

员工署名： 日期： 年 月 日
以上由员工本人如实填写并对所填写内容的真实性负责，以下由公司填写。

员工待遇标准
基本工资
工地补贴
伙食补贴
电话补贴
交通补贴
其它补贴
合计

项目经理意见

署名： 日期： 年 月 日
工程管理中心
总经理意见

署名： 日期： 年 月 日
董事长/总裁
意见

署名： 日期： 年 月 日
以下是项目结束由项目经理对员工进行评估并作为员工申请入职公司的依据。
员工表现评估
专业知识能力
工作表现
整体评价
入职公司评估意见：

评估人署名：

本登记表统一由项目部专职文员按一般密件级别存档，工程项目结束移交公司总部保存。
项目固定资产清单明细（TB-GC-05）

制表人：
编 号
资产名称
品牌/规格型号
清点日期
数量
使用人
备注

项目经理：
工程管理中心：

项目个人固定资产清单明细（TB-GC-06）

姓名： 制表人：
编号
资产名称
品牌/规格型号
清点日期
数量
使用人
交接使用人
交接日期
备注

项目经理审核：

工程管理中心审核：
工地施工周报表（TB-GC-07）
报表编号（周数，可以开工周数编号）
项目/标段名称:
项目开工日期：
报表日期：
原中标协议总价：
变更确认增长造价：
完毕整体工程量： %
施工人员总人数：
管理及后勤人员人数：
所有人员总数:
1、各区域、各工种现场施工进度情况：
总部回复意见：

2、工程重点、难点、疑点贯彻及技术、质量异常情况：
总部回复意见：

3、业主、顾问、设计、总包、监理等重要指示、建议、投诉情况：
总部回复意见：

4、重要材料计划及到货情况：
总部回复意见：

5、文明施工及事故隐患、工伤事故情况：
总部回复意见：

6、变更签证、报价确认、工程款请款及业主付款情况：
总部回复意见：

7、工人管理、考勤及工资发放情况：
总部回复意见：

8、项目部特殊及大项开支申请、其他事项申请情况：
总部回复意见：

9、“预算总成本汇总表”、“进度款确认单”、“竣工结算资料”提供情况：
总部回复意见：

10、其它事项：
总部回复意见：

施工现场代表性进度相