新产品开发程序.doc

新产品开发程序分发号接受部门分发号接受部门分发号接受部门01总经理04质管部07生产部02管代05开发部08销售部03企管部06工程部09PMC财务部受控印章分发号编制： 审核： 批准： 1 目的本程序规定了公司新产品开发项目的流程和项目管理的方法,规范设计和开发的人员（组织）的职责和分工，保证项目按计划完成。2 范围适用于新产品、更改产品设计过程、包括对产品和制造过程的设计和开发。3 参考文件文件编号文件名称CGD/QM-001质量手册CGD/QP-C0201新产品合同评审程序CGD/GW-M0702合同管理规定CGD/QP-S0601供应商初选程序CGD/QP-S0102培训程序4 术语定义4.1 项目管理：产品开发项目活动、资源、风险管理及进度的总体管理和协调，以满足或超过项目期望。4.2风险管理：识别、分析、响应和控制项目风险。4.3成本管理：确保项目按批准的预算完成。4.4设计评审：用于评估建议的产品/过程概念或设计是否满足顾客要求的过程。4.5项目评审：用于评估项目状态和风险是否满足项目目标、进度和要求的过程。5 职责拥有人：开发部：负责策划和组织实施项目管理活动、跟踪和协调项目活动、向总经理报告项目进展,获得必要的资源。项目小组：负责按项目计划完成相关项目任务。小组成员由开发、生产、质量、采购、销售、财务行政等方面代表组成。6 内容负责人/部门工 作参考文件项目经理/小组项目经理/小组项目经理/小组项目经理/小组项目经理项目经理/小组生产部/质管部/PMC项目经理项目经理/小组项目经理/小组/PMC项目经理项目经理/小组项目经理/PMC项目经理/质管部/生产部/模具车间项目经理/小组/生产部/质管部项目经理项目经理/小组项目经理项目经理/生产部项目经理项目经理/小组项目经理/小组项目经理/小组项目经理/企管部/生产部/质管部项目经理/质管部项目经理/质量工程师项目经理/客户/模具制造部项目经理/小组项目经理/小组项目经理/质量工程师项目经理/小组项目经理/PMC项目经理/质量工程师项目经理/质量工程师项目经理/PMC/供应商项目经理/企管部项目经理/质管部/生产部项目经理/顾客项目经理/生产部/模具车间/质管部项目经理/质量工程师项目经理/小组项目经理/小组项目经理/生产部项目经理/生产部/财务项目经理/小组项目经理/小组项目经理/小组项目经理/生产部项目经理/质量工程师项目经理01立项0201APQP策划编制开发计划0202 数据确认0203编制初始文件0204 产品保证计划0205新设备、工具、设施、试验设备需求 0206新设备、工具、设施、试验设备采购0207自制工装、模具、检具安排0208制造过程设计输入评审N 返回0201Y0301外协定点 0302自制零件安排0303模具、工装、检具设计确认0304样料采购0305模具、检具、工装制造0306设备和试验设备验收0307设备、工装和试验设备检查0308首件制造与提交0309编制样件阶段文件0310绘制车间平面布置图0311编制特性矩阵0312包装确定0313编制作业文件0314MSA及过程能力研究计划0315编制培训计划0316材料、性能及尺寸匹配0317产品及过程整改0318OTS皮纹确认与制作0319OTS样件提交与确认0320试生产技术文件编制0321产品/过程质量体系评审0322样品开发输出评审N 返回0301Y0401小批量试生产0402外协件首批认可0403特殊工艺确认0404分供方批准0405人员培训0406MSA和PPK报告0407PPAP批准0408模具、工装、检具验收0409外协件PPAP批准0410包装评估0411质量策划总结认定0412产能分析0413成本核算0414生产运行评估0415批生产文件编制与下发0416制造过程设计输出评审N返回0401Y0501批量投产0502问题反馈与整改0503项目总结新产品合同评审程序合同管理办法供应商初选程序供应商初选程序培训程序工作描述：序号工作名称工作描述输入输出责任部门(人)01项目立项了解顾客和产品要求，进行产品质量、成本、预算等分析，组织项目小组，编制技术文件，召开立项会议，启动项目顾客图纸/数据/产品要求，顾客要求检查表，项目可行性分析报告，产品报价表，新产品开发立项书项目小组任命书小组可行性承诺项目策划书项目目标成本核算表新产品开发项目预算表项目经理/小组0201项目策划和定义根据相关信息，进行项目策划，编制和下发项目计划项目策划书开发进度表项目经理/小组0202项目策划和定义确认开发数据顾客图纸/数据/产品要求，顾客要求检查表等新产品开发数据确认单项目经理/小组0203项目策划和定义编制初始技术文件顾客图纸/数据/产品要求，顾客要求检查表项目策划书等S图样初始物料清单初始过程流程图过程流程图检查表初始特殊特性清单初始实验大纲项目经理/小组0204项目策划和定义编制产品保证计划顾客图纸/数据/产品要求，顾客要求检查表项目策划书等产品保证计划项目经理0205项目策划和定义提出新设备、工装、设施和试验设备需求初始过程流程图初始实验大纲产品保证计划设施/设备清单模具清单工装清单量具清单试验设备清单项目经理/小组0206项目策划和定义新型设备，工具、设施和试验设备采购设施/设备清单模具清单工装清单量具清单试验设备清单设施/设备采购合同模具采购合同工装采购合同量具采购合同试验设备采购合同合同评审报告生产部/质管部/PMC0207项目策划和定义自制模具、工装和检具安排设施/设备清单模具清单工装清单量具清单试验设备清单模具开发任务单模具开发要求书工装开发任务单检具开发任务单项目经理0208项目策划和定义过程设计与开发输入评审以上项目策划和定义阶段的输出文件过程设计及样品开发输入评审单项目经理/小组0301产品过程设计与开发零件外协定点初始物料清单新产品开发试制协议合同评审报告供应商概况表潜在供应商推荐表项目经理/小组/PMC0302产品过程设计与开发自制零件安排初始物料清单自制零件开发任务单项目经理0303产品过程设计与开发模具、检具、工装设计方案确认模具采购合同工装采购合同量具采购合同模具开发任务单模具开发要求书工装开发任务单检具开发任务单模具设计确认单检具设计确认单工装设计确认单项目经理/小组0304产品过程设计与开发样料采购与验证初始物料清单原料性能检测报告/质保单项目经理/PMC0305产品过程设计与开发模具检具工装制造模具设计确认单检具设计确认单工装设计确认单检具确认单试/修模结果确认通知单工装确认单项目经理/质管部/生产部/模具车间0306产品过程设计与开发设备与试验设备验收确认设施/设备采购合同试验设备采购合同设备验收单试验设备验收单项目经理/小组/生产部/质管部0307产品过程设计与开发新设备、工装和试验设备检查设备验收单试验设备验收单新设备、工装和试验设备检查表项目经理0308产品过程设计与开发首样制造与提交S图样初始物料清单工艺参数记录/验证表产品验证报告（外观尺寸）交样评估表交样登记表项目经理/小组0309产品过程设计与开发编制样件阶段技术资料初始技术文件，工艺参数记录/验证表产品验证报告（外观尺寸）交样评估表交样登记表T图样样件物料清单样件特殊特性清单样件过程流程图过程流程图检查表样件PFMEAPFMEA检查表样件CPCP检查表实验大纲项目经理/小组0310产品过程设计与开发绘制车间平面布置图样件过程流程图过程流程图检查表车间平面布置图车间平面布置图检查表项目经理/生产部0311产品过程设计与开发编制特性矩阵样件过程流程图工艺参数记录/验证表特性矩阵图项目经理0312产品过程设计与开发包装标准与规格确定S图样，样品包装图包装工艺卡项目经理/小组0313产品过程设计与开发作业文件编制T图样样件物料清单样件特殊特性清单样件过程流程图样件PFMEA样件CP实验大纲工序作业指导书检具作业指导书实验作业指导书检验基准书设备操作规程试验设备操作规程项目经理/小组0314产品过程设计与开发编制测量系统分析和过程能力研究计划样件特殊特性清单产品保证计划测量系统MSA计划初始过程能力研究计划项目经理/小组0315产品过程设计与开发编制人员培训计划样件CP实验大纲人员培训计划（项目小组、检验员、操作工）项目经理/企管部/生产部/质管部0316产品过程设计与开发材料试验、性能试验及产品尺寸匹配检验基准书产品验证报告（外观尺寸、材料、性能）项目经理/质管部0317产品过程设计与开发产品及过程整改试/修模结果确认通知单试/修模结果确认通知单整改对策表项目经理/质量工程师0318产品过程设计与开发模具皮纹确认与制作皮纹样板，皮纹说明文件模具皮纹方案模具皮纹验收单项目经理/客户/模具车间0319产品过程设计与开发OTS样件提交及确认T图样样件物料清单检验基准书工艺参数记录/验证表产品验证报告（外观尺寸、材料、性能）交样评估表交样登记表项目经理/小组0320产品过程设计与开发试生产技术文件编制T图样样件物料清单样件特殊特性清单样件过程流程图样件PFMEA样件CP实验大纲试/修模结果确认通知单整改对策表B图样试生产特殊特性清单试生产物料清单试生产过程流程图过程流程图检查表试生产PFMEA PFMEA检查表试生产CPCP检查表项目经理/小组0321产品过程设计与开发产品/过程质量体系评审试生产CP产品/过程质量检查表产品/过程质量检查表项目经理/质量工程师0322产品过程设计与开发样品开发阶段输出评审B图样试生产特殊特性清单试生产物料清单试生产过程流程图过程流程图检查表试生产PFMEA PFMEA检查表试生产CPCP检查表产品验证报告（外观尺寸、材料、性能）样品开发输出评审单项目经理/小组0401产品和过程确认小批量试生产样品开发输出评审单小批量生产通知单项目经理/销售部0402产品和过程确认外协件样件/首批认可B图样检验基准书产品验证报告项目经理/质量工程师0403产品和过程确认特殊工艺确认试生产特殊特性清单试生产CP特殊生产过程确认表项目经理/质量工程师0404产品和过程确认分供方批准及供货协议签订产品验证报告特殊生产过程确认表供应商审核表合格供应商确认表供货协议质量协议项目经理/PMC/供应商0405产品和过程确认人员培训试生产CP人员培训记录（操作工、检验员）项目经理/企管部0406产品和过程确认测量系统评估及过程能力研究测量系统MSA计划初始过程能力研究计划MSA分析报告初始过程能力研究报告项目经理/质管部/生产部0407产品和过程确认生产件PPAP批准按顾客PPAP清单按顾客PPAP清单项目经理/顾客0408产品和过程确认模具、工装、检具验收模具/工装/检具，合同及开发任务单模具验收移交单工装验收移交单检具验收移交单项目经理/生产部/模具车间/质管部0409产品和过程确认外协件PPAP批准按PPAP清单按PPAP清单项目经理/质量工程师0410产品和过程确认包装评估包装图包装工艺卡包装验证表包装评估报告项目经理/小组0411产品和过程确认质量策划认定以上质量策划所有文件和信息产品质量策划总结和认定项目经理/小组0412产品和过程确认产能分析产能分析表产能分析表项目经理/生产部0413产品和过程确认成本核算成本核算表项目预算表成本核算表项目决算表项目经理/生产部/财务0414产品和过程确认有效生产运行产品/过程质量检查表MSA分析报告初始过程能力研究报告产品质量策划总结和认定产能分析表包装验证表包装评估报告，样品生产运行评估报告项目经理/小组0415产品和过程确认批生产技术文件编制B图样试生产特殊特性清单试生产物料清单试生产过程流程图过程流程图检查表试生产PFMEA PFMEA检查表试生产CPCP检查表产品验证报告（外观尺寸、材料、性能）P图样批生产特殊特性清单批生产物料清单批生产过程流程图过程流程图检查表批生产PFMEA PFMEA检查表批生产CPCP检查表项目经理/小组0416产品和过程确认过程设计和开发输出评审过程设计所有文件及制造过程设计输出评审单制造过程设计输出评审单项目经理/小组0501反馈，评估和纠正措施SOP制造过程设计输出评审单产品投产准备批准书项目经理/生产部0502反馈，评估和纠正措施问题反馈与整改反馈的问题整改对策表项目经理/质量工程师0503反馈，评估和纠正措施项目开发总结项目开发总结报告项目开发总结报告项目经理7记录编号记录名称保存地点保存方式保存期CGD/RC-C02-101项目小组任命书技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-102小组可行性承诺技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-103项目策划书技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-104新产品开发项目协调单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-105项目目标成本核算表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-106新产品开发项目预算表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-107新产品开发项目发布书技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-201项目开发进度表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-202新产品开发数据确认单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-203图样技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-204物料清单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-205过程流程图技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-206过程流程图检查表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-207特殊特性清单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-208试验大纲技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-209产品保证计划技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-210设施/设备清单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-211模具清单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-212工装/辅具清单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-213量/检具清单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-214试验设备清单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-215模具开发任务单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-216注塑模具开发要求书技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-217吹塑模具开发要求书技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-218冲压模具开发要求书技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-219工装开发任务单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-220检具开发任务单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-221过程设计及样品开发输入评审单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-301自制零件开发任务单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-302注塑模具设计确认单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-303吹塑模具设计确认单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-304冲压模具设计确认单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-305检具设计确认单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-306工装设计确认单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-307试/修模结果确认通知单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-308检具确认单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-309工装确认单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-310新设备、工装和试验设备检查表技术研发中心书面长期编号记录名称保存地点保存方式保存期CGD/RC-C02-311工艺参数记录/验证表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-312-1产品验证报告（尺寸）技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-312-2产品验证报告（材料）技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-312-3产品验证报告（性能）技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-313交样评估表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-314交样登记表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-315潜在失效模式与影响分析技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-316过程FMEA检查表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-317控制计划技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-318控制计划检查表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-319车间平面布置图技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-320车间平面布置检查表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-321特性矩阵图技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-322包装方案图技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-323包装工艺卡技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-324作业指导书技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-325测量系统MSA计划技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-326初始过程能力研究计划技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-327新产品开发问题整改对策表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-328模具皮纹方案技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-329模具皮纹验收单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-330产品/过程质量检查表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-331样品开发输出评审单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-401小批量生产通知单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-402特殊生产过程确认表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-403测量系统分析报告技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-404初始过程能力研究报告技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-405产能分析表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-406新产品开发项目决算表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-407模具验收移交单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-408工装验收移交单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-409检具验收移交单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-410包装验证表技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-411包装评估报告技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-412产品质量策划总结和认定技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-413生产运行评估报告技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-414过程设计输出评审单技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-501产品投产准备批准书技术研发中心书面长期CGD/RC-C02-502项目开发总结报告技术研发中心书面长期8 过程指标序号衡量指标量化办法好处监控频次负责监控部门1产品交样一次通过率交样一次通过次数/交样总次数监控开发质量每月开发部9相关作业文件CMK作业指导书（CGD/GW-C0202）MSA作业指导书（CGD/GW-C0203）SPC作业指导书（CGD/GW-C0204）模具开发管理规定（CGD/GW-C0205）生产件批准(PPAP)管理规定（CGD/GW-C0206）PFMEA管理规定（CGD/GW-C0207）10 附录责任部门开发部对应标准要求ISO/TS16949:2009 7.3.1/7.3.4/7.3.5/7.3.6修订号生效日期修改部分/章节修订原因本程序文件由小组讨论定稿。 . . . .