新产品开发程序.doc

新产品开发程序
分发号
接受部门
分发号
接受部门
分发号
接受部门
01
总经理
04
质管部
07
生产部
02
管代
05
开发部
08
销售部
03
企管部
06
工程部
09
PMC

财务部

受控印章

分发号

编制：
审核：
批准：
1 目的
本程序规定了公司新产品开发项目的流程和项目管理的方法,规范设计和开发的人员（组织）的职责和分工，保证项目按计划完成。
2 范围
适用于新产品、更改产品设计过程、包括对产品和制造过程的设计和开发。
3 参考文件
文件编号
文件名称
CGD/QM-001
质量手册
CGD/QP-C0201
新产品合同评审程序
CGD/GW-M0702
合同管理规定
CGD/QP-S0601
供应商初选程序
CGD/QP-S0102
培训程序
4 术语定义
4.1 项目管理：产品开发项目活动、资源、风险管理及进度的总体管理和协调，以满足或超过项目期望。
4.2风险管理：识别、分析、响应和控制项目风险。
4.3成本管理：确保项目按批准的预算完成。
4.4设计评审：用于评估建议的产品/过程概念或设计是否满足顾客要求的过程。
4.5项目评审用于评估项目状态和风险是否满足项目目标、进度和要求的过程。
5 职责
拥有人：
开发部：负责策划和组织实施项目管理活动、跟踪和协调项目活动、向总经理报告项目进展,获得必要的资源。
项目小组：负责按项目计划完成相关项目任务。小组成员由开发、生产、质量、采购、销售、财务行政等方面代表组成。
6 内容
负责人/部门
工 作
参考文件
项目经理/小组
项目经理/小组
项目经理/小组
项目经理/小组
项目经理
项目经理/小组
生产部/质管部/PMC
项目经理
项目经理/小组
项目经理/小组/PMC
项目经理
项目经理/小组
项目经理/PMC
项目经理/质管部/生产部/模具车间
项目经理/小组/生产部/质管部
项目经理
项目经理/小组
项目经理
项目经理/生产部
项目经理
项目经理/小组
项目经理/小组
项目经理/小组
项目经理/企管部/生产部/质管部
项目经理/质管部
项目经理/质量工程师
项目经理/客户/模具制造部
项目经理/小组
项目经理/小组
项目经理/质量工程师
项目经理/小组
项目经理/PMC
项目经理/质量工程师
项目经理/质量工程师
项目经理/PMC/供应商
项目经理/企管部
项目经理/质管部/生产部
项目经理/顾客
项目经理/生产部/模具车间/质管部
项目经理/质量工程师
项目经理/小组
项目经理/小组
项目经理/生产部
项目经理/生产部/财务
项目经理/小组
项目经理/小组
项目经理/小组
项目经理/生产部
项目经理/质量工程师
项目经理
01立项

0201APQP策划—编制开发计划

0202 数据确认

0203编制初始文件

0204 产品保证计划

0205新设备、工具、设施、试验设备需求

0206新设备、工具、设施、试验设备采购

0207自制工装、模具、检具安排

0208制造过程设计输入评审

N

返回0201

Y

0301外协定点

0302自制零件安排

0303模具、工装、检具设计确认

0304样料采购

0305模具、检具、工装制造

0306设备和试验设备验收

0307设备、工装和试验设备检查

0308首件制造与提交

0309编制样件阶段文件

0310绘制车间平面布置图

0311编制特性矩阵

0312包装确定

0313编制作业文件

0314MSA及过程能力研究计划

0315编制培训计划

0316材料、性能及尺寸匹配

0317产品及过程整改

0318OTS皮纹确认与制作

0319OTS样件提交与确认

0320试生产技术文件编制

0321产品/过程质量体系评审

0322样品开发输出评审

N

返回0301
Y

0401小批量试生产

0402外协件首批认可

0403特殊工艺确认

0404分供方批准

0405人员培训

0406MSA和PPK报告

0407PPAP批准

0408模具、工装、检具验收

0409外协件PPAP批准

0410包装评估

0411质量策划总结认定

0412产能分析

0413成本核算

0414生产运行评估

0415批生产文件编制与下发

0416制造过程设计输出评审

N

返回0401
Y

0501批量投产

0502问题反馈与整改

0503项目总结

《新产品合同评审程序》
《合同管理办法》
《供应商初选程序》
供应商初选程序
培训程序

工作描述：
序号
工作
名称
工作描述
输入
输出
责任部门(人)
01
项目立项
了解顾客和产品要求，进行产品质量、成本、预算等分析，组织项目小组，编制技术文件，召开立项会议，启动项目
顾客图纸/数据/产品要求，《顾客要求检查表》，《项目可行性分析报告》，《产品报价表》，《新产品开发立项书》
《项目小组任命书》《小组可行性承诺》《项目策划书》《项目目标成本核算表》《新产品开发项目预算表》

项目经理/小组

0201
项目策划和定义
根据相关信息，进行项目策划，编制和下发项目计划
《项目策划书》
《开发进度表》
项目经理/小组

0202

项目策划和定义
确认开发数据
顾客图纸/数据/产品要求，《顾客要求检查表》等
《新产品开发数据确认单》
项目经理/小组

0203
项目策划和定义
编制初始技术文件
《顾客图纸/数据/产品要求，《顾客要求检查表》《项目策划书》等
《S图样》《初始物料清单》《初始过程流程图》《过程流程图检查表》《初始特殊特性清单》《初始实验大纲》
项目经理/小组
0204
项目策划和定义
编制产品保证计划
《顾客图纸/数据/产品要求，《顾客要求检查表》《项目策划书》等
《产品保证计划》
项目经理
0205
项目策划和定义
提出新设备、工装、设施和试验设备需求
《初始过程流程图》《初始实验大纲》《产品保证计划》
《设施/设备清单》《模具清单》《工装清单》《量具清单》《试验设备清单》
项目经理/小组
0206
项目策划和定义
新型设备，工具、设施和试验设备采购
《设施/设备清单》《模具清单》《工装清单》《量具清单》《试验设备清单》
《设施/设备采购合同》《模具采购合同》《工装采购合同》《量具采购合同》《试验设备采购合同》《合同评审报告》
生产部/质管部/PMC

0207
项目策划和定义
自制模具、工装和检具安排
《设施/设备清单》《模具清单》《工装清单》《量具清单》《试验设备清单》
《模具开发任务单》《模具开发要求书》《工装开发任务单》《检具开发任务单》
项目经理

0208
项目策划和定义
过程设计与开发输入评审
以上项目策划和定义阶段的输出文件
《过程设计及样品开发输入评审单》
项目经理/小组
0301
产品过程设计与开发
零件外协定点
《初始物料清单》
《新产品开发试制协议》《合同评审报告》《供应商概况表》《潜在供应商推荐表》
项目经理/小组/PMC
0302
产品过程设计与开发
自制零件安排
《初始物料清单》
《自制零件开发任务单》
项目经理

0303
产品过程设计与开发
模具、检具、工装设计方案确认
《模具采购合同》《工装采购合同》《量具采购合同》《模具开发任务单》《模具开发要求书》《工装开发任务单》《检具开发任务单》
《模具设计确认单》《检具设计确认单》《工装设计确认单》
项目经理/小组

0304
产品过程设计与开发
样料采购与验证
《初始物料清单》
《原料性能检测报告/质保单》
项目经理/PMC

0305
产品过程设计与开发
模具\检具\工装制造
《模具设计确认单》《检具设计确认单》《工装设计确认单》
《检具确认单》《试/修模结果确认通知单》《工装确认单》
项目经理/质管部/生产部/模具车间

0306
产品过程设计与开发
设备与试验设备验收确认
《设施/设备采购合同》《试验设备采购合同》
《设备验收单》《试验设备验收单》
项目经理/小组/生产部/质管部

0307
产品过程设计与开发
新设备、工装和试验设备检查
《设备验收单》《试验设备验收单》
《新设备、工装和试验设备检查表》
项目经理
0308
产品过程设计与开发
首样制造与提交
《S图样》《初始物料清单》
《工艺参数记录/验证表》《产品验证报告（外观尺寸）》《交样评估表》《交样登记表》
项目经理/小组

0309
产品过程设计与开发
编制样件阶段技术资料
初始技术文件，《工艺参数记录/验证表》《产品验证报告（外观尺寸）》《交样评估表》《交样登记表》
《T图样》《样件物料清单》《样件特殊特性清单》《样件过程流程图》《过程流程图检查表》《样件PFMEA》《PFMEA检查表》《样件CP》《CP检查表》《实验大纲》
项目经理/小组

0310
产品过程设计与开发
绘制车间平面布置图
《样件过程流程图》《过程流程图检查表》
《车间平面布置图》《车间平面布置图检查表》
项目经理/生产部

0311
产品过程设计与开发
编制特性矩阵
《样件过程流程图》《工艺参数记录/验证表》
《特性矩阵图》
项目经理
0312
产品过程设计与开发
包装标准与规格确定
《S图样》，样品
《包装图》《包装工艺卡》
项目经理/小组
0313
产品过程设计与开发
作业文件编制
《T图样》《样件物料清单》《样件特殊特性清单》《样件过程流程图》《样件PFMEA》《样件CP》《实验大纲》
《工序作业指导书》《检具作业指导书》《实验作业指导书》《检验基准书》《设备操作规程》《试验设备操作规程》
项目经理/小组
0314
产品过程设计与开发
编制测量系统分析和过程能力研究计划
《样件特殊特性清单》《产品保证计划》
《测量系统MSA计划》《初始过程能力研究计划》
项目经理/小组

0315
产品过程设计与开发
编制人员培训计划
《样件CP》《实验大纲》
《人员培训计划（项目小组、检验员、操作工）》
项目经理/企管部/生产部/质管部
0316
产品过程设计与开发
材料试验、性能试验及产品尺寸匹配
《检验基准书》
《产品验证报告（外观尺寸、材料、性能）》
项目经理/质管部

0317
产品过程设计与开发
产品及过程整改
《试/修模结果确认通知单》
《试/修模结果确认通知单》《整改对策表》
项目经理/质量工程师
0318
产品过程设计与开发
模具皮纹确认与制作
皮纹样板，皮纹说明文件
《模具皮纹方案》《模具皮纹验收单》
项目经理/客户/模具车间
0319
产品过程设计与开发
OTS样件提交及确认
《T图样》《样件物料清单》《检验基准书》
《工艺参数记录/验证表》《产品验证报告（外观尺寸、材料、性能）》《交样评估表》《交样登记表》
项目经理/小组

0320
产品过程设计与开发
试生产技术文件编制
T图样》《样件物料清单》《样件特殊特性清单》《样件过程流程图》《样件PFMEA》《样件CP》《实验大纲》《试/修模结果确认通知单》《整改对策表》
《B图样》《试生产特殊特性清单》《试生产物料清单》《试生产过程流程图》《过程流程图检查表》《试生产PFMEA 》《PFMEA检查表》《试生产CP》《CP检查表》
项目经理/小组

0321
产品过程设计与开发
产品/过程质量体系评审
《试生产CP》《产品/过程质量检查表》
《产品/过程质量检查表》
项目经理/质量工程师

0322
产品过程设计与开发
样品开发阶段输出评审
《B图样》《试生产特殊特性清单》《试生产物料清单》《试生产过程流程图》《过程流程图检查表》《试生产PFMEA 》《PFMEA检查表》《试生产CP》《CP检查表》《产品验证报告（外观尺寸、材料、性能）》
《样品开发输出评审单》
项目经理/小组

0401
产品和过程确认
小批量试生产
《样品开发输出评审单》
《小批量生产通知单》
项目经理/销售部

0402
产品和过程确认
外协件样件/首批认可
《B图样》《检验基准书》
《产品验证报告》
项目经理/质量工程师
0403
产品和过程确认
特殊工艺确认
《试生产特殊特性清单》《试生产CP》
《特殊生产过程确认表》
项目经理/质量工程师

0404
产品和过程确认
分供方批准及供货协议签订
《产品验证报告》《特殊生产过程确认表》
《供应商审核表》《合格供应商确认表》《供货协议》《质量协议》
项目经理/PMC/供应商

0405
产品和过程确认
人员培训
《试生产CP》
《人员培训记录（操作工、检验员）》
项目经理/企管部
0406
产品和过程确认
测量系统评估及过程能力研究
《测量系统MSA计划》《初始过程能力研究计划》
《MSA分析报告》《初始过程能力研究报告》
项目经理/质管部/生产部
0407
产品和过程确认
生产件PPAP批准
按顾客PPAP清单
按顾客PPAP清单
项目经理/顾客
0408
产品和过程确认
模具、工装、检具验收
模具/工装/检具，合同及开发任务单
《模具验收移交单》《工装验收移交单》《检具验收移交单》
项目经理/生产部/模具车间/质管部
0409
产品和过程确认
外协件PPAP批准
按PPAP清单
按PPAP清单
项目经理/质量工程师
0410
产品和过程确认
包装评估
《包装图》《包装工艺卡》
《包装验证表》《包装评估报告》
项目经理/小组

0411
产品和过程确认
质量策划认定

以上质量策划所有文件和信息
《产品质量策划总结和认定》
项目经理/小组

0412
产品和过程确认
产能分析
《产能分析表》
《产能分析表》
项目经理/生产部

0413
产品和过程确认
成本核算
《成本核算表》《项目预算表》
《成本核算表》《项目决算表》
项目经理/生产部/财务
0414
产品和过程确认
有效生产运行
《产品/过程质量检查表》《MSA分析报告》《初始过程能力研究报告》《产品质量策划总结和认定》《产能分析表》《包装验证表》《包装评估报告》，样品
《生产运行评估报告》
项目经理/小组

0415
产品和过程确认
批生产技术文件编制
《B图样》《试生产特殊特性清单》《试生产物料清单》《试生产过程流程图》《过程流程图检查表》《试生产PFMEA 》《PFMEA检查表》《试生产CP》《CP检查表》《产品验证报告（外观尺寸、材料、性能）》
《P图样》《批生产特殊特性清单》《批生产物料清单》《批生产过程流程图》《过程流程图检查表》《批生产PFMEA 》《PFMEA检查表》《批生产CP》《CP检查表》
项目经理/小组
0416
产品和过程确认
过程设计和开发输出评审
过程设计所有文件及《制造过程设计输出评审单》
《制造过程设计输出评审单》
项目经理/小组
0501
反馈，评估和纠正措施
SOP
《制造过程设计输出评审单》
《产品投产准备批准书》
项目经理/生产部
0502
反馈，评估和纠正措施
问题反馈与整改
反馈的问题
《整改对策表》
项目经理/质量工程师
0503
反馈，评估和纠正措施
项目开发总结
《项目开发总结报告》
《项目开发总结报告》
项目经理
7记录
编号
记录名称
保存地点
保存方式
保存期
CGD/RC-C02-101
项目小组任命书
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-102
小组可行性承诺
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-103
项目策划书
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-104
新产品开发项目协调单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-105
项目目标成本核算表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-106
新产品开发项目预算表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-107
新产品开发项目发布书
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-201
项目开发进度表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-202
新产品开发数据确认单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-203
图样
技术研发中心
书面
长期
CGD/RCC02-204
物料清单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-205
过程流程图
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-206
过程流程图检查表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-207
特殊特性清单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-208
试验大纲
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-209
产品保证计划
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-210
设施/设备清单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-211
模具清单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-212
工装/辅具清单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-213
量/检具清单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-214
试验设备清单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-215
模具开发任务单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-216
注塑模具开发要求书
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-217
吹塑模具开发要求书
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-218
冲压模具开发要求书
技术研发中心
书面
长期

CGD/RC-C02-219
工装开发任务单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-220
检具开发任务单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-221
过程设计及样品开发输入评审单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-301
自制零件开发任务单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-302
注塑模具设计确认单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-303
吹塑模具设计确认单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-304
冲压模具设计确认单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-305
检具设计确认单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-306
工装设计确认单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-307
试/修模结果确认通知单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-308
检具确认单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-309
工装确认单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-310
新设备、工装和试验设备检查表
技术研发中心
书面
长期
编号
记录名称
保存地点
保存方式
保存期
CGD/RC-C02-311

工艺参数记录/验证表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-312-1
产品验证报告（尺寸）
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-312-2
产品验证报告（材料）
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-312-3
产品验证报告（性能）
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-313
交样评估表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-314
交样登记表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-315
潜在失效模式与影响分析
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02316
过程FMEA检查表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-317
控制计划
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-318
控制计划检查表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-319
车间平面布置图
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-320
车间平面布置检查表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-321
特性矩阵图
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-322
包装方案图
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-323
包装工艺卡
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-324
作业指导书
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-325
测量系统MSA计划
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-326
初始过程能力研究计划
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-327
新产品开发问题整改对策表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-328
模具皮纹方案
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-329
模具皮纹验收单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-330
产品/过程质量检查表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-331
样品开发输出评审单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-401
小批量生产通知单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-402
特殊生产过程确认表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-403
测量系统分析报告
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-404
初始过程能力研究报告
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-405
产能分析表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-406
新产品开发项目决算表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-407
模具验收移交单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-408
工装验收移交单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-409
检具验收移交单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-410
包装验证表
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-411
包装评估报告
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-412
产品质量策划总结和认定
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-413
生产运行评估报告
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-414
过程设计输出评审单
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-501
产品投产准备批准书
技术研发中心
书面
长期
CGD/RC-C02-502
项目开发总结报告
技术研发中心
书面
长期
8 过程指标
序号
衡量指标
量化办法
好处
监控频次
负责监控部门
1
产品交样一次通过率
交样一次通过次数/交样总次数
监控开发质量
每月
开发部
9相关作业文件
《CMK作业指导书》（CGD/GW-C0202）
《MSA作业指导书》（CGD/GW-C0203）
《SPC作业指导书》（CGD/GW-C0204）
《模具开发管理规定》（CGD/GW-C0205）
《生产件批准(PPAP)管理规定》（CGD/GW-C0206）
《PFMEA管理规定》（CGD/GW-C0207）
10 附录
责任部门
开发部
对应标准要求
ISO/TS16949:2009 7.3.1/7.3.4/7.3.5/7.3.6
修订号
生效日期
修改部分/章节
修订原因

本程序文件由小组讨论定稿。
. . . .