年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告.pdf

羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告第一章总论.41.1 项目概要.41.1.3 项目建设内容.51.1.4 项目建设方案.51.1.4 投资概算及资金来源.51.1.6 主要技术经济指标.61.2 可行性研究报告编制依据.61.3 综合评价.71.3.1 可行性研究结论.71.3.2 存在的问题与建议.7第二章背景及必要性.82.1 项目建设背景.82.2 项目建设的必要性.9第三章建设条件.123.1 项目区概况.123.1.1 地理位置及区域范围.123.1.2 自然资源概况.122、河流、水资源.123、土壤.134、植被.133.1.3 社会经济状况.133.1.4 建设地点选择.143.1.5 本行业及关联产业发展现状.143.2 项目建设条件优劣势分析.143.2.1 政策优惠，软环境宽松.143.2.2资源及基础设施条件.153.2.3 市场.153.2.4 科技.153.2.5主要困难及解决方案.16第四章市场分析与销售方案.174.1 市场分析.174.1.1 项目产品市场供求现状.174.1.2 市场前景分析.184.1.3 项目产品的市场竞争优势分析.194.2 营销策略、方案和营模式.204.3 市场风险分析.211羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告4.3.1 项目产品市场风险因素分析.214.3.2 防范和降低风险对策.21第五章建设方案.225.1 建设规模.225.2 建设规划和布局.225.3 生产技术方案及工艺流程.225.3.1 生产技术方案.225.3.2工艺流程.225.4项目建设标准和具体建设内容.245.4.1 项目建设标准.245.4.2 具体建设内容.255.4.2.1 土建.255.4.2.2 设备.265.4.2.3 科技措施.265.4.2.4 给水、排水工程.265.4.2.5 供电.275.4.2.6 供热.275.4.2.7 采暖能风和制冷.275.4.2.8 自控仪表.275.4.2.9 辅助生产设施.285.5 实施进度安排.28第六章投资概算与资金来源.296.1 投资概算依据.296.2 投资概算.296.2.1 固定资产.296.2.2 流动资金.296.3 资金来源.29第七章财务评价.307.1 财务评价依据.307.2 销售收入、销售税金及附加估算.307.2.1 销售收入.307.2.2 销售税金及附加.307.3总成 本及经营成本估算.307.3.1 单位产品生产成本估算.307.3.2 项目总成本估算.317.3.3 经营成本估算.317.4 财务效益分析.317.4.1 盈利能力分析.317.5 不确定性分析.327.5.1 盈亏平衡分析.322羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告7.5.2 敏感性分析.327.6 财务评价结论.32第八章环境影响评价.338.1 环境影响.338.2 环境保护与治理措施.338.2.1 污水的排放及治理.338.2.2 烟尘治理.338.2.3 固体废物利用.338.2.4 噪声防护.348.3 评价与审批.34第九章产业化经营与农民增收效果评价.359.1 农业产业化经营.359.1.1壮大主导产业，促进结构结构调整分析.359.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等.359.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制。.359.1.3.2 辐射带动基地.369.1.3.3 辐射带动农户.369.2 农民增收、农业增效评价.369.2.1 农民增收.369.2.2 农业增效.379.2.3 项目区与非项目区比较分析.379.2.3.1 农业增效。.379.2.3.2 农民增收。.389.3 其他影响评价.389.3.1 提高农业避灾保收能力和农业综合生产能力.389.3.2带动当地经济发展，增加财政收入.38第十章 项目组织与管理.3910.1 组织机构职能划分.3910.2 经营管理模式.4010.3 经营管理措施.4010.4 技术培训.4010.5 劳动保护与安全卫生.40第十一章可行性研究结论与建议.4211.1 可行性研究结论.4211.2 问题与建议.423羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目1.1.2项目招商承办单位喀左县羊角沟乡人民政府1.1.3 项目建设内容建设性质：新建建设地点：喀左县羊角沟乡工业园区规模：年加工8000吨酿酒葡萄、酿制4000吨中、高档干红葡萄 酒。主要建设内容：酿酒车间；贮酒窖；原辅材料库；成品库；公用工程（锅炉房、供水站）；环保工程（污水处理站）等。1.1.4 项目建设方案1、技术来源及先进性：本项目生产技术在采用国际先进水平的国 外葡萄酒酿造工艺及先进设备；生产中、高档干红葡萄酒。2、进度安排：本项目建设期为一年，第一年建成投产，达到设计 生产能力50%,第二年达产100%。3、市场营销：本项目产品可销往周边地县级市及各大城市。4、组织管理：本项目建成后将按现代企业管理模式组成管理机构，4羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告实行公司董事会领导下的总经理责任制，公司下设车间（科室）、班组，实行三级管理的劳动组织形式。1.1.4投资概算及资金来源投资概算：本项目总投资1180万元，其中固定资产投资940万元，流动资金240万元。资金来源：招商引资。1.1.6主要技术经济指标表1T 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1干红葡萄酒t/a40002产品方案2.1750ml玻璃瓶t/a40003总投资万元11803.1固定资产投资万元9403.2流动资金万元2404全厂定员人805全年生产天数天3006厂区占地面积2 m240007年平均总成本费用万元6951.68年平均销售收入万元93389年平均销售税金及附加万元110910年平均利润总额万元613.811投资回收期（税后）a3.7712总投资收益率%52.2313投资利税率%20214财务内部收益率（税后）%38.861.2 可行性研究报告编制依据1、2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南2、2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编 写大纲（国农办2国6 224号）5羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告3、辽宁省2007年农业综合开发产业化经营项目计划安排意见。4、项目单位与中元国际投资咨询中心有限公司签订的编制该可 研报告的合同1.3 综合评价1.3.1可行性研究结论1、本项目是农业综合开发产业化经营项目。项目建设对促进当 地农业结构调整、羊角沟乡整体稳定脱贫、通过培育壮大加工型龙头 企业带动农民增收、满足市场需求将具有重要作用，项目建设十分必 要。2、本项目拟引进国外先进酿酒工艺及先进设备，技术先进可靠；因此，本项目在技术上、管理上及优质安全原料的保证上，具有较强 的市场竞争力和良好的发展前景，是可行的。1.3.2存在的问题与建议项目单位要在市场竞争中取得优势，必须形成自己独特的竞争战 略。加大科技创新力度，以市场为导向，不断研发和推出适销对路的 新产品，以赢得市场。要不断探索创新营销模式，努力开拓市场。6羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告第二章背景及必要性2.1 项目建设背景我国葡萄酒产业正处于一个快速发展期，市场潜力巨大。葡萄酒 是以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经发酵而成的饮料酒，是世界公认的 对人体有益的健康酒精饮品。近年来，随着人类对健康饮品的日益重 视，世界范围内的葡萄酒热方兴未艾。我国重点发展葡萄酒的政策也 为葡萄酒的发展提供了有利的契机，推动了葡萄酒生产的发展。加入 WTO后，国家对于葡萄酒生产和管理方面的法规与政策也在不断调整 和完善，特别是中国葡萄酒技术规范的颁布和实施、葡萄酒国家 标准的修订、半汁葡萄酒标准的废除，都为我国葡萄酒行业的健康发 展提供了有力保障。近年来，我国葡萄酒产业发展迅速，葡萄酒产业的各个方面都不 断地学习、借鉴国外的先进经验，从酿酒葡萄种植、酿酒技术的应用，到工艺路线的改进、生产设备的配备等，已逐步与国际接轨。但是，企业规模小仍是葡萄酒行业最突出的弱点。据不完全统计，全国葡萄 酒企业的平均生产能力不足2000吨，年产量在1000吨以下的企业占 70%左右，1000-5000吨的企业占20%,5000吨以上的企业只有10%。这给国家对整个行业的规范和管理带来一定难度。不断扩大企业规模，提高生产能力，是葡萄酒行业需要重点解决的问题之一。目前，饮用葡萄酒对身体健康有益已得到证实，葡萄酒的消费量 增长速度远远高于白酒、啤酒和黄酒。据专家预测，到2010年，我国 7羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告对葡萄酒的需求量将达到80万吨，每年以15%的速度增长。国家出台 了关于支持果酒发展的产业方针和政策。随着对葡萄酒文化宣传力度 的加大和企业销售方略逐渐走向成熟，葡萄酒销售市场将不断拓展扩 大。我国的葡萄酒工业有着巨大的成长空间和良好的市场前景。由于喀左地处葡萄种植的“黄金地带”，项目区的气候、土壤特别 适宜葡萄种植，具有发展葡萄种植的得天独厚的优势，因此葡萄成为 林果业的主导品种之一。近年来，由于鲜食葡萄供过于求，价格下跌，因此喀左县从2005年起对葡萄品种结构进行战略性调整，使酿酒葡萄 种植业得以快速发展，目前全乡种植面积已突破万亩，如今已进入产 量形成期和盛果期，由于喀左县种植的赤霞珠酿酒葡萄不能鲜食而只 能用做酿造葡萄酒的原料，所以急需建一座红葡萄酒厂，以有效解决 酿酒葡萄的销路和加工增值，以及促进农民增收的问题。2.2 项目建设的必要性1、是调整优化农业产业结构，大幅度增加农民收入的急需。本县 目前有适宜种植酿酒葡萄的耕地30多万亩，目前这部分耕地主要用于 种植谷子、高梁、绿豆、小豆等杂粮杂豆，其每亩纯收入最高不过400 元，急需通过调整种植结构，扩种产品有市场的高效作物，大幅度提 高种植业的经济效益。而据项目单位与基地农户签订的购销合同相关 条款的指标估算，农民利用这部分中低产田种植酿酒葡萄，每亩产品 销售收入为5200元，扣除物化劳动消耗后，每亩纯收入3800多元，相当于种植杂粮杂豆纯收入的9.5倍，可见这个项目的实施，对项目 区农业结构优化升级、大幅度增加农民收入具有重要意义。8羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告2、对推进农业产业化经营将具有极为重要的意义，本县加工型龙 头企业少、规模小，带动农户增收的能力弱，农业产业化发展严重滞 后，严重制约着本县农业和农村经济的发展和农民收入的增加。立项 实施本项目，对推进本县农业产业化进程具有重要意义。目前，我县、我市、我省及我国在农业产业化发展过程中较普遍 存在的一个关键问题是，公司与农户之间未能形成“彼此互为依赖，谁也离不开谁”的关系，其中不少是松散型联系，甚至是产品买卖关 系。尽管不少龙头企业与农户签订了作为加工原料的农产品的购销合 同或订单，但合同纠纷多，订单履约率不高。究其原因，最根本的是，作为龙头企业加工原料的农产品专用性不强，其产品的购销具有多渠 道性，因此，当该种农产品供过于求，市场价格下跌时，企业便以种 种理由拒收、限收或压价收购，损害农民利益；反之当该种农产品供 不应求，市场价格上涨，农户便将订单产品拿到市场上高价销售，使 龙头企业因缺少加工原料而影响生产的正常进行，蒙受经济损失。解 决上述问题的最有效措施是提高作为龙头企业加工原料的农产品的专 用性。本项目种植基地生产的酿酒葡萄，不能鲜食，除了卖给龙头企 业作酿酒葡萄原料之外，没有其他销路和用途；龙头企业为了降低加 工原料的采购成本和市场交易费用，必须就近采购所酿酒葡萄，为此，必须按照种植和加工相衔接的原则，选建加工原料基地。综上可见，由于酿酒葡萄产品具有很强的专用性，从而使公司与农户围绕酿酒葡 萄的购销结成了“谁也离不开谁”的紧密型的利益联结关系。从这种 意义上讲，本项目将为有效解决目前农业产业化发展中存在的突出问 9羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告题，建立公司与农户紧密联结的利益共同体，通过农业产业化经营,促进农民增收，企业增利，具有极为重要的意义。10羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围喀左县地处辽宁省西部，隶属于朝阳市。地理坐标为东经119020/54 至 120023，24，北纬 40047，12 至 41033，53，土地总面 积2235km2。东靠朝阳县，西连凌源市，南接葫芦芦岛市建昌县，北则 楔入建平、朝阳两县之间。3.1.2 自然资源概况1、气候条件本县热量分区处于由中温带向暖温带过渡的过渡地带，其干湿分区则 处于由半干旱向半湿润过渡的半干旱半湿润易旱地区。年平均气温 8.6,多年平均年降水量493mm,无霜期150天，年平均日照时数为 2869.7小时，日照百分率为65%,10积温3484.4,太阳总辐射 为140.4千卡/cm2,其中生理辐射68.8千卡/加2,太阳总辐射在我国 同纬度属高值区。2、河流、水资源喀左县总属大凌河流域，主要河流有大凌河及其西支、牧牛河、蒿桑河、渗津河和无名河，河流境内总长181km。项目区一一山咀子 镇位于渗津河两岸，水源条件良好。本县水资源总量为2.296亿m3,其中地表水1.5324亿m3,地下 水可开采量0.7636亿m3。从水资源总量看，可满足45万亩节水灌溉 11羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告的需要，灌溉水无污染，有利于发展绿色食品生产。3、土壤本县土壤共有褐土、棕壤和草甸土等3个土类、9个亚类、33个 土属、61个土种。耕地土壤耕层有机质含量为1.096%,土壤质地多为 砂壤和中壤，土壤环境清洁无污染，适宜发展A级绿色食品酿酒葡萄 种植。4、植被本县属于华北植物分布区辽西分区，但由于分布区靠近蒙古植物 区和长白植物区，因此本县植物分布深受这两大植物区系的影响，植 物种类繁多，据调查鉴定，本县植物共有70科、219属、311种。主 要农作物有玉米、小麦、高粱、谷子、花生、大豆、绿豆、棉花和各 种蔬菜；主要林木有杨柳榆、松柏柞；主要水果有葡萄、苹果、梨、大枣等；主要畜禽有牛、猪、羊、禽等。3.1.3社会经济状况喀左县是全省仅有的两个蒙古族自治县之一，是全省15个重点贫 困县之一。全县共22个乡（镇、场），190个村，12.3万户，总人口 42.4万人，其中农业户数10.6万户，农业人口 35.4万人。全县耕地 面积68万亩，农民人均耕地1.9亩。2005年全县地区生产总值达到 21.0亿元，比上年增长29.9%,但人GDP只有600美元；全县财政一 般预算收入达到7018万元，同比增长47.1%,但只能低水平地保全县 公教人员工资；全县农民人均纯收入达到2927元，城镇居民可支配收 入5751元，同比分别增长22.9%和17%,但与全省、全国平均水平相 12羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告比，分别低763和328元，城镇居民可支配收入仅相当于同期全国平 均水平的54.8%。到2005年末，全县尚有6.4万贫困人口未能解决温 饱问题。3.1.4建设地点选择本项目选在喀左县利州工业园区建设。该园区地处大凌河水系，土质肥沃，水源丰富，空气、水质、土壤环境清洁无污染。厂址 距锦 州港、葫芦岛港、秦皇岛港分别为140公里、110公里和180公 里，距北京、沈阳分别为430公里、410公里，距京四高速公路 37公里,距国道“306”、“101”分别为7公里、35公里,铁路、公路交通方便。3.1.5本行业及关联产业发展现状喀左县委、县政府已将酿酒葡萄列为我县优势特色产业和果业主 导品种，加强领导，出台政策，鼓励开发。全县10个乡镇于2006年 栽植了 3.5万亩赤霞珠酿酒葡萄，2008年即进入产量形成期，将为本 项目提供优质安全的葡萄酒酿酒原料。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1政策优惠，软环境宽松为了支持农业龙头企业发展，推进项目建设，本县实行了很多特 殊的政策，如对新建企业项目实行零地价，对新建项目免收各种规费。针对“银行找项目，企业跑资金”两难的问题，努力从完善银企 对接机制入手，通过建立政府引导、部门联系支持、主管部门组织协 调、金融机构主动服务、企业诚信自律“五位一体”的整体联动机制，13羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告为银企对接搭建了平台，目前我县已成立了为县内企业贷款提供担保 的建设投资有限公司，为企业融资和银行拓展金融投资开展了便捷的 通道，2005年我县通过银企对接，为企业解决贷款2500万元，对推 进项目建设，促进经济发展，发挥了重要作用。3.2.2 资源及基础设施条件1、供水：项目所在地喀左县利州工业园区地处大凌河水系，距大 凌河主河道500米，地表、地下水资源均较丰富。本项目计划在厂区 打一眼深井，出水能力为50m3/h,并新建一座100/的蓄水池，可以 满足项目生产用水需要。2、供电：本项目计划在厂区内新建变电所一座，设800KVA变压 器一台及其附属设施，以满足项目生产、生活用电需要。3、交通：项目厂址距锦州港、葫芦岛港、秦皇岛港分别为140 公里、110公里和180公里，距北京、沈阳分别为430公里、410 公里，距京四高速公路37公里，距国道“306”、“101”分别为7 公里、35公里，公路、铁路交通十分便捷。3.2.3 市场县城建有全县规模最大的农产品综合批发市场，通过进一步健全 冷藏仓储设施，即可成为本项目的物流中心。3.2.4科技喀左县是全国科技进步先进县，与沈阳农业大学、中国科学院兴 城果树研究所建立了产学研技术聪明关系，可为本项目提供关键技术 支持。今年6月，沈阳农大食品学院（乙方）与项目单位（甲方）签 14羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告订合作开展“葡萄加工技术研究”的协议，按照协议，乙方将为甲方 提供技术服务和作为本项目关键技术之一的“低温发酵及降酸技术研 究”成果。3.2.5主要困难及解决方案此项建设面临的主要困难是资金不足。其解决方案，一是申请将 本项目列为农业综合开发产业化经营项目，以得到国家和地方财政有 偿、无偿资金的支持；二是采取招商引资的方式解决。15羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告第四章市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状1949年，我国葡萄酒产量不足200吨。进入90年代中期，短短 几年时间，产量就从1996年的17万吨增加到2002年的29万吨，酿 酒葡萄基地也由原来的10多万亩发展到目前的72万亩，产量、销售 收入和利税同比增长率居酒类之首。生产企业遍布了除海南、贵州、西藏、青海外的其他各省（市、区），并且出现了一批在国际市场上颇 有影响的品牌。我国葡萄酒产业正处在一个快速发展期。2003年，我国葡萄酒产量34.3万吨，增长13.5%;2004年产量39.3 万吨，增长14.7%。目前国际著名的优良酿酒葡萄品种，如赤霞球、品丽珠、霞多丽、雷司令、贵人香等，已占我国酿酒葡萄栽植面积的 80%以上。近年来，我国葡萄酒工业发展迅速，葡萄酒生产企业已经由1995 年底的240多家增加到现在的500家左右。产量过万吨的企业在逐年 增加。葡萄酒产业的各个方面都不断地学习、借鉴国外先进经验，从 葡萄原料的种植、酿酒技术的应用、工艺路线的改进、生产设备的配 备等，已经逐步与国际接轨。但是，目前企业小，生产分散，仍然是 葡萄酒待业存在的一个突出问题。据不完全统计，全国葡萄酒企业的 年平均生产能力不足2000吨，年产量在1000吨以下的企业占70%左 右，1000-5000吨的企业占20%,5000吨以上的企业占有10%。16羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告世界酿酒业主要以啤酒和葡萄酒两大类国际通畅型酒种为主，全 世界葡萄酒总产量约为3300万吨左右（2000年），生产主要集中在欧 美地区。据“亚太地区葡萄酒与烈酒国际展览会”新闻发布会报道，1994 年至2000年，世界葡萄酒产量增长6.5%左右，除南美洲外，世界各 大产区都实现了增长，北美洲、亚洲、大洋洲和南非增长幅度大，分 别增长 63%、52.8%、51.7%和 28.3%。1994至2000年间，世界葡萄种植面积增长7.2%,大洋洲是种植 面积增长最快的大陆，增长达107.8,其次是亚洲，南美洲增长17.6%,亚洲的葡萄种植面积从19.7万公顷增加到26.3万公顷，共增长34%。其中,中国增长38.5%。1994至2000年间，无论是葡萄种植面积，还是产量和消费量，亚洲都在这6年间取得很大增长。葡萄酒消费增长达68%,远高于世 界其它地区。其中，中国的增长为61.8%。近几年来，欧美地区酒类消费品稳定，并略有下降，但亚洲地区 消费量上升，葡萄酒进口量增长明显，尤其是日本、东南亚及香港地 区。4.1.2 市场前景分析葡萄酒集营养、文化、时尚于一身，是人们生活水平提高后的首 选酒种，也是国际贸易中交易额最大的酒种。近几年来，随着我国城 乡居民生活水平的提高，人们饮酒习惯也发生了相应的变化，由单纯 追求嗜好型向追求营养型、保健型、享受型发展。到目前，葡萄酒已 17羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告不再是外国独享的美味，国人对葡萄酒的需求量在近年也在不断增加。但是，2003年，我国人均葡萄酒消费仅为2.6升，不到世界人均年消 费量的1/16。我国葡萄酒市场具有很大的开发潜力。根据市场需求预测，以及中国酿酒工业协会计划，到2010年，中 国葡萄酒产量将达到80万吨，而按国内目前葡萄酒人均消费量计算的 我国葡萄酒需求量即达338万吨，其供求缺口达到258万吨。特别是 随着消费者对葡萄酒认识的逐渐加深，品尝能力的逐步提高，以及居 民收入水平和文化水平的提高，将进一步推动葡萄酒消费量的增长和 消费层次的提高，因此，使国内葡萄酒、特别是高品质葡萄酒的供求 缺口将进一步扩大。如将亚洲各国葡萄酒产量很少但消费量猛增的因 素考虑进去，发展以亚洲各个国家地区为目标市场的葡萄酒出口，则 我国葡萄酒行业的市场空间和前景将极为广阔，特别是高档、高品质 葡萄酒更具巨大的市场开发前景和潜力。可见，项目产品一一中、高 档干红葡萄酒的市场前景将十分广阔。4.1.3 项目产品的市场竞争优势分析1、具有较强的技术、品牌竞争优势本项目产品采用具有国际先进水平的技术、设备酿制，采用与国际接轨 的相关标准实行标准化生产，并使用“池之王”国内知名品牌，通过 吉林天池公司遍布全国各地的营销网络销售产品，因此项目产品具有 很强的竞争优势。2、项目产品具有产地环境好、原料质量优的竞争优势发展葡萄酒 产业，特别是提高葡萄酒品质和档次，“七分靠原料，三分靠酿造”，18羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告同行专家认为葡萄酒的竞争实质上是原料的竞争，随着葡萄酒产量的 增加，市场需求的扩大，优质原料的生产提供将成为掣肘葡萄酒酿造 业的瓶颈。而本县全县域通过农业部农业环境质量监督检验测试中心“绿色食品农业环境质量现状评价”，以良好的农业环境为基础，严格 执行绿色食品生产技术规程，将使项目产品原料达到A级绿色食品标 准，便为从原料入手确保项目产品质量安全创造了必要的前提，也是 本项目产品最大的市场竞争优势所在。3、项目产品具有明显的成本、价格优势项目区劳动力资源丰富，与发达地区相比，劳动力工价较低，有利于 降低项目产品生产成本，使项目产品具有较强的市场价格竞争优势优 势。4.2 营销策略、方案和营模式本项目建成投产后，将注重以下营销方略：一是科技投入，重视新产品开采。采取以产品为核心的营销策略。加大科研创新力度，开发特色产品，并以市场细分化为依据，不断研 发出适合不同消费层次、消费场合、消费群体的新产品，不断扩大产 品销售市场。二是在做好广告宣传的同时，注重葡萄酒消费文化的宣传和品牌 的提升。葡萄酒是一种高雅的饮品，蕴含着艺术成分和文化价值，而 我国消费者在这上面还有很大欠缺。加强对葡萄酒知识的宣传，使大 众了解葡萄酒的丰富内涵，包括历史、文化、文明类型和对人体的好 处等，用感性的、富有文化的产品来满足人们精神感情方面的需求，19羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告从而使市场扩大。要加强品牌建设，形成一个具有独特优势和与时俱 进的品牌，才是具有生命力的品牌。三是创新营销模式。要建立统一而充满活力的营销网络，使企业 与消费者处于共同创造的生态链条上。企业根据消费者反馈的的信息，改进工艺，完善服务，不断研发设计制造新的产品。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险因素主要是产品销售价格的总体下跌。4.3.2防范和降低风险对策作为企业防范和降低产品销售价格下跌风险的对策，主要是搞好 成本控制，充分利用项目区劳动力工价相对较低的优势，采取低成本 扩张战略，通过努力降低成本费用和薄利多销，应对同类产品销售价 格的总体下跌。20羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告第五章建设方案5.1 建设规模建设一座年生产能力为4000吨的中、高档干红葡萄酒厂。5.2 建设规划和布局本项目新建葡萄酒车间位于厂区东南角，葡萄酒贮酒间布置在厂 区西南角，成品库和原料辅料库位于葡萄酒车间的北侧，供水站布置 在厂区西南角，锅炉房布置在厂区南北角，变电所位于厂区东北角。5.3 生产技术方案及工艺流程5.3.1生产技术方案葡萄酒生产季节性强，所以成熟果要按成熟程度的不同进行先后 采摘，成熟果进厂后要集中在两上月内处理完毕，经添加酵母在发酵 缺罐内完成主发酵和后发酵，发酵结束后，经贮酒及后处理再进行灌 装出售。发酵设备采用进口旋转发酵罐，该技术方法操作简单，自动化程 度高，工人劳动强度低，发酵时间短，葡萄酒质量稳定。而且旋转发 酵中发酵醪液混合充分，酵母分散均匀，可使发酵均匀进行，弥补了 其他一些发酵设备醪液温差大、发酵速度不均匀的缺陷。5.3.2工艺流程21羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告干红葡萄酒生产工艺流程红葡萄 一分选一破碎除梗f 葡萄浆二氧化硫发酵一酵母I压榨一皮渣一蒸储I I调整成分 皮渣白兰地酵发后第一次换桶一 酒脚L、I干红葡匐原酒一A蒸 播一皮渣白兰地I陈酿第二次换桶酒脚二氧化硫f均衡调配I澄清处理一酒脚f蒸播I I冷东 皮渣白兰地I过滤I灌装I杀菌贝占标_i干红葡萄酒22羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告5.4项目建设标准和具体建设内容5.4.1 项目建设标准本项目产品干红葡萄酒质量标准执行国家葡萄酒标准：GB/T15037-1994.其葡萄酒的感官指标和理化指标详见表6-3和表6-5表5-4-1 葡萄酒的感官指标项 目要 求外观色泽白葡萄酒 红葡萄酒 桃红葡萄酒 加香葡萄酒近似无色、微黄带绿、浅黄、禾秆黄、金黄色 紫红、深红、宝石红、红微带棕色、棕红色 桃红、淡玫瑰红、浅红色深红、棕红、浅红、金黄色、浅黄色澄清程度澄清透明、有光泽、无明显悬浮物（使用软木塞封口的酒允许有 3个以下不大于1mm软木渣）起泡程度起泡葡萄酒注入杯中时，应有微细的串球状气泡升起，并有一 定的持续性香气与滋味香气非加香葡萄酒 加香葡萄酒具有纯正、优雅、怡悦、和谐的果香和酒香 具有优美、纯正葡萄酒香与和谐的芳香植物香滋 味干、半干葡萄 酒甜、半甜葡萄 酒起泡葡萄酒 加气起泡葡萄 酒加香葡萄酒具有纯净、幽雅、爽怡的口味和新鲜怡悦的果味香，酒体完整 具有甘甜醇厚的口味和陈酿的酒香味，酸甜协调，酒体丰满 具有优美纯正、和谐怡悦的口味和发酵起泡酒特有香味,有杀口 力具有清新、愉快、纯正的口味，有杀口力具有醇厚、爽舒的口味和协调的芳香植物香味，酒体丰满典型性典型突出表5-4-2 葡萄酒的理化指标项目要 求酒精度20（体积分数）/%甜、加香葡萄酒 其他类型葡萄酒11.0-24.07.0-13.0总酯（以葡萄糖 计）/（g/D平静葡萄酒型型 香香 型干甜型加加 干半冷眼干甜50,150,123羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告起泡、加气起泡葡萄 酒型型 型 然干型干型 天纯干半甜50,1滴定酸(以酒石酸 计)/(g/l)甜、加香葡萄酒 其他类型葡萄酒5.0-8.05.0-7.5挥发酸(以乙酸计)/(g/l)游离二氧化硫/(g/1)总二氧化硫/(g/D1.15015,017,0铁/(mg/1)白葡萄酒红、桃红、加香葡萄10.08.0二氧化碳压强起泡0.30(20)/Mpa加氧起泡250m瓶0.355.4.2 具体建设内容5.4.2.1 土建本项目土建工程包括：1、主要生产工程2600m2见附表2-1 土建工程明细表。其中:(1)葡萄酒车间1800 m2;(2)贮酒间800 m2;2、辅助生产工程620 m2。其中：(1)原料库120 m2;(2)成品库500 m2o3、公用工程。主要有：(1)锅炉房及烟囱；(2)供水站；(3)深井；蓄水池及调节池；24羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告(4)泵房;(5)门卫及电动大门；(6)铁艺围墙；(7)厂区道路；(8)厂区绿化。5.4.2.2 设备本项目需购置安装的设备包括：1、葡萄酒车间设备；2、贮酒间设备；3、锅炉房设备；4、供水站设备；5、污水处理站设备；6、30t地衡1台；7、质量检测仪器设备1套；设备购置明细详见附表2-2,设备投资明细表。5.4.2.3科技措施本项目生产原料酿酒葡萄将由喀左当地的葡萄种植农户向项目 单位提供。项目单位将为这些酿酒葡萄种植农户提供技术服务和技术 培训，使项目单位的生产原料在产品质量上得到有利保障。可由沈阳 农业大学食品学院向公司提供技术服务和技术支持。5.4.2.4 给水、排水工程本项目全厂用水量为35m7h,计划在厂区内新打一眼深井，出水 25羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告能力为50m7h,以满足项目生产用水需求。本项目全厂污水排放量为29nl7h,新建污水处理站一座，处理能 力为50m7h,经处理达标后的生产、生活污水排入厂区东侧干河。5.4.2.5 供电全厂装机容量为905KW,计划在厂区内新建一座变电所，内设 800KVA变压器1台及高低压配电设施1套，以满足项目对生产用电的 需求。5.4.2.6 供热本项目全厂总用汽量为4t/h,供热方案经比选确定在厂区新建锅 炉房一座，内设2t/h的蒸汽燃煤锅炉2台，锅炉房内设换热站，为 生产和采暖提供蒸汽和热水。5.4.2.7采暖能风和制冷1、采暖：本项目采暖由锅炉房换热站提供95/70C热水，室内采 暖采取垂直单管顺序式，室外采暖管网采用预制聚氨酯保温管直埋方 式敷设。2、通风：贮酒间设置轴流风机通风换气。3、制冷：贮酒间的贮酒罐内的葡萄酒需要将其温度从12-15 降至-4C,设置风冷压缩机组为其降温。5.4.2.8自控仪表在葡萄酒车间设置集中控制室，对发酵罐设置温度、液位指示系 统。在贮酒间设置集中控制室，对贮酒罐设置液位、报警系统。26羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告5.4.2.9辅助生产设施本项目在厂区内设置地中衡对进出厂的货物进行计量。同时还设 有厂部综合楼、汽车库等辅助生产设施。5.5实施进度安排本项目实施进度计划为12个月建成投产，具体安排详见表6-7o27第六章投资概算与资金来源第六章投资概算与资金来源6.1 投资概算依据(1)轻工总会颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容 深度规定(QBJS5-2005)。(2)轻工业工程设计概算编制办法(QBJS-10-2005)o(3)本中心各专业提供的相关资料。(4)建筑工程根据类似工程按指标法估算。(5)设备价格根据生产厂家报价及市场现行价格估算。6.2 投资概算本项目总投资1180万元。其中：固定资产投资940万元，流动资 金240万元。6.2.1固定资产本项目建设投资940万元，其中：土建投资331.8万元;设备投资551万元；建设工程其他费29万元；基本预备费19.24万元；建设期利息8.96万元。6.2.2流动资金本项目流动资金240万元，其中铺底流动资金72万元，占流动资 金的30%。6.3资金来源招商引资。28羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告第七章财务评价7.1财务评价依据企业所得税率33%。财政有偿借款利率2.4%。银行贷款年利率6.3%。贴现率为10%。项目计算期为12年。7.2销售收入、销售税金及附加估算7.2.1销售收入葡萄酒4000吨x 24000元/吨=9600万元7.2.2销售税金及附加本项目产品消费税按收入的10%估算，增值税17%,城市维护建设 税7%,教育费附加4%,原料进项税10%,材料进项税17%,燃料动力 进项税13%。年平均增值税663万元，销售税金及附加1109万元。7.3总成本及经营成本估算7.3.1单位产品生产成本估算经估算，项目单位产品生产成本为17836元/t,其中：(1)原材料及燃料动力消耗和价格见单位产品成本估算表(2)工资及福利费全厂定员80人，月平均工资1200元，福利费按工资14%计提，年工资及福利费总额为131.3万元。(3)折旧费、修理费及摊销费折旧费：固定资产折旧采用分类法估算，土建工程折旧年限20年，设备折旧年限12年，净残值率5%o29羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告摊销费：递延资产按10年平均摊销。(4)修理费修理费按折旧费的30%估算。(5)管理费管理费按工资总额的100%估算。(6)销售费用：按销售收入的10%估算。7.3.2项目总成本估算按项目设计生产能力年酿制销售4000吨葡萄酒估算，达产年 总为7134.57万元,其中固定成本343.77万元，变动成本6790.8 万兀。7.3.3经营成本估算年经营成本7070.4万元7.4 财务效益分析7.4.1 盈利能力分析(1)投资利润率项目投资利润率52.23%(2)税前投资回收期3.07年；税后投资回收期3.77年。(3)税前财务净现值(1=10%)3037万元；税后财务净现值(1=10%)1865万元。(4)税前财务内部收益率54.68%;税后财务内部收益率38.86%。30羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告7.5 不确定性分析7.5.1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点17.69%。说明只要产品产量达到设计生产能力的17.69%,即可保本，说明 该项目在产量上抗风险能力是较强的。7.5.2敏感性分析通过对产品价格、成本、产量及投资的10%单因素单独变化，看 出各项指标变化均在可行范围之内，当折现率为10%时，财务净现值 均0,说明本项目抗风险能力强。详见单因素敏感性分析结果表及图。7.6财务评价结论从以上财务评价指标可以看出：项目财务净现值（I c=10%）大于 零；财务内部收益率高于行业基准收益率，全部投资（所得税后）在 3.77年内回收，全部投资的财务内部收益率，税后为38.86%,税前为 54.68%,大于项目基准收益率（10%）,达产后每年税收1772万元，所 得税税收每年202万元，表明项目盈利水平较高。从敏感性分析中可以看出，产品销售价格因素最为敏感，而投资 因素对财务内部收益率影响不大。这也为企业提供一个信息，即企业 应加强市场开发，强化市场营销工作，努力提高产品质量，搞好成本 控制，采取低成本扩张战略，努力降低生产成本。综上可见，本项目在财务上是可行的，在经济上是合理的，应推 存实施。31羊角沟乡年产4000吨中、高档干红葡萄酒项目可行性研究报告第八章环境影响评价8.1环境影响本项目厂址位于喀左县利州工业园区，厂区周围环境整洁，空气 清新，地下水未受任何污染。葡萄酒厂生产排放的污水及烟尘经处理 后达标排放，对周围环境无不良影响。8.2