集团设备管理制度.doc

密级：秘密 新 奥 集 团 股 份 有 限 公 司 制 度 制度类别：技术质量管理 编号：XA/ZD 1206B-2023新奥集团设备管理制度 2023年-06-02 发布 2023年-06-20 实行 起草部门：技术质量部新奥集团设备管理制度1 总则1.1 目的对公司重要生产设备进行综合管理，加强和完善设备的全过程管理，做到合理选购，对的使用，精心维护，科学检修，适时改造和更新，使设备经常处在良好技术状态。1.2 术语1.2.1固定资产设备：凡具有以下两个条件之一并依照公司规定办理固定资产增长验收的设备，为固定资产设备。 （1）使用寿命达成一年以上的且价值在1000元人民币以上（含1000元）的生产经营设备。 （2）单位价值达成2023元（含2023元）人民币以上且使用期限在一年以上的非生产经营的重要设备。1.2.2低值资产设备：价值在1000元人民币以下的生产经营设备或价值在2023元人民币以下的非生产经营用设备。1.2.3设备事故：公司生产设备因非正常损坏导致停产或效能减少，停机时间和经济损失超过规定限额者为设备事故。 （1）一般事故：本车间或本公司停水（电）30分钟以内；无人身伤亡，设备损伤较轻（一般三个台班以内即可修复）；直接经济损失在5005000元。 （2）重大事故：本车间或本公司停水（电）一周以内；有人受伤且需以工伤名义休三天以上假者；设备损伤严重（一般需大修方可恢复生产）；直接经济损失在500050000元。 （3）特大事故：本车间或本公司停水（电）一周以上；三人（含三人）以上人身损伤或有一人以上死亡；设备报废；直接经济损失在50000元以上。13 合用范围本制度合用于新奥集团所辖范围的所有生产经营性机械动力设备，实验用仪器仪表检查设备及其它生产用辅助设备等管理。2 职责及分工 2.1 本制度中的设备管理的重要内容涉及设备的资产管理，设备的采购管理，设备使用期管理，设备的维修管理，设备的更新改造及报废管理，以及设备管理和维护人员的培训工作等。2.2 集团公司总工程师负责集团生产设备管理工作，集团公司技术质量部具体行使设备管理职能，各成员公司设备管理工作由技术部门负责。2.3 集团公司技术质量部设备管理职责2.3.1贯彻执行国家有关设备管理的方针、政策和法规。负责集团生产类设备管理工作。2.3.2组织编制集团设备发展规划及重大技术改造措施项目的可行性分析、调研和决策。2.3.3配合集团公司财务部门负责设备资产的统一管理工作，按照固定资产管理制度中的编号原则进行统一分类编号，登记造册，并建立总台帐。2.3.4组织并指导制订各成员公司设备管理规章制度，设备维修和改造计划，并检查督促计划的完毕。2.3.5督促检查各成员公司的设备档案管理工作是否按制度执行。2.3.6督促检查各成员公司贯彻设备管理制度情况，组织检查评选开展竞赛活动，组织培训和教育，使设备保持良好的技术状态。2.3.7对各成员公司所辖范围内生产设备管理情况实行考核。2.4 各成员公司设备管理部门职责2.4.1贯彻执行集团及本单位制定的各项设备管理制度，保证设备完好率指标及有关设备技术经济指标的完毕，主持操作工考试，对职工进行“四项规定”及“五项纪律”教育。2.4.1.1“四项规定”为： （1）整齐：工具、工件、附件摆放整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整。 （2）清洁：设备内外清洁，各滑动面、丝杠、齿条等无油垢、无碰伤。各部位不漏水不漏油，切屑垃圾清扫干净。 （3）润滑：准时加油、换油，油质符合规定，加油工具齐全。 （4）安全：实行定人定机和交接班制度，遵守操作规程，合理使用，监测异常，不出事故。2.4.1.2“五项纪律”涉及： （1）凭操作证使用设备，遵守安全操作规程。 （2）经常保持设备清洁，并按规定加油。 （3）遵守设备交接班制度。 （4）管理好工具、附件，不得遗失。 （5）发现异常立即停车，自己不能解决的问题应及时告知有关人员检查解决。2.4.2保存设备分台帐及设备档案资料。2.4.3认真编制和执行设备维修和二级保养计划。2.4.4组织开展群众性的“三好四会”活动，搞好设备平常维护和定期维护，并定期进行检查评选。负责建立设备考核奖惩制度、平常检查、定期维护制度。2.4.4.1“三好”涉及： （1）管好设备：设备有专人保管，未经批准，不能使用和改动设备。 （2）用好设备：认真贯彻操作规程，不超负荷使用设备。 （3）修好设备：规定操作工人要配合维修工人及时排除设备故障。2.4.4.2“四会”涉及： （1）会使用：操作者要学会设备操作规程，通过实习，取得操作合格证后方能独立操作。 （2）会维护：学习和执行维护润滑规定，保持设备清洁完好。 （3）会检查：了解设备结构、性能和易损零部件，懂得设备的正常与异常的基本知识，协同维修工进行检查并找出问题。 （4）会排除故障：熟悉设备特点，懂得拆装注意事项，会做一般的调整，协同维修工人排除故障。2.4.5对发生的设备事故负责。按事故解决程序及时组织分析，查明因素，分清责任，严厉解决，总结经验教训并采用相应的防止措施。2.5 各成员公司车间或各区所的职责2.5.1负责设备的对的使用与维护，贯彻设备考核制度，组织好设备平常维护工作。检查督促操作人员执行设备的平常维护、平常检查工作。2.5.2检查督促操作人员遵守设备操作规程，严禁超规范、超负荷使用设备，组织并参与本车间设备事故分析，采用有效措施防止设备事故。26 各成员公司工段班组职责2.6.1督促抓好设备平常保养工作，检查设备平常保养质量，保证设备达成“四项规定”。2.6.2严格执行设备操作规程，严禁超负荷、超规范使用设备，防止拼设备。2.6.3 密切注意设备技术状态，执行一级保养计划，做好重点设备的点检、润滑，发现问题及时向上级反映。3 设备资产管理3.1本办法中的设备资产管理是指对设备的购置、调拨、测实验收、建帐、建卡、分类编号、技术档案、清查盘点、提取折旧、设备的封存、解决及报废等工作的管理。 依据集团财务制度规定，设备资产分为固定资产和低值资产两类。凡属于固定资产类设备均要建帐立卡，建立设备档案；低值资产类另行建帐，不建档案。3.2设备资产实行建帐管理，对设备的调拨、购置、分类编号、建帐、封存、解决、报废等工作由各成员公司设备管理部门配合集团公司技术质量部进行，并与财务部门配合统一管理。3.3本制度中所涉及到的生产设备资产管理的基础资料（如：季度设备采购计划单，台帐，采购设备申请单、设备资产交付使用验收单等），由集团公司技术质量部统一编制格式。3.4设备资产的归口管理工作由集团公司技术质量部负责统一管理，各成员公司相应设备管理部门负责设备资产的调查、记录及核算工作，并按照固定资产管理制度中的编号原则进行统一分类编号，登记造册，建立台帐。3.5集团公司技术质量部保存总台帐，各成员公司设备管理部门保存分台帐。设备技术档案由各成员公司设备管理部门统一管理，集团公司技术质量部备份，对同类多台设备使用部门应至少保存一份原件。3.6设备档案中应涉及设备前期与设备投产后两个时期积累的资料：3.6.1前期资料涉及： （1）项目可行性研究报告。 （2）设备选型技术经济论证。 （3）设备购置协议（副本或复印件）。 （4）自制设备设计书，委托加工设备的委托加工协议。 （5）检查合格证及有关附件。 （6）设备装箱单及设备开箱检查记录。 （7）设备安装调试记录和验收移交件。3.6.2投产后资料涉及： （1）设备资产验收单（设备资产交付使用验收单）。 （2）开动台时记录（传导设备除外），此项记录每日登记，每月汇总，并上报本单位设备管理人员。 （3）使用单位变动情况记录(有相应调拨单)。 （4）设备维修记录及故障分析报告。 （5）设备事故调查表。 （6）定期检查维护与检修记录。 （7）大修目的任务书与竣工验收记录。 （8）设备改装与改造记录。 （9）设备封存（启用）单。 （10）修理改造费用及更换件明细表。 （11）设备报废记录。 （12）其它。3.7设备档案资料按每台单机整理并存放在设备档案盒内。设备档案盒编号与设备编号一致。设备档案盒由设备管理人员负责管理（维修人员应及时上报各种文献数据资料），保存在设备档案柜内，按编号顺序排列，定期（一般应每月一次）进行登记和资料入盒工作。3.8设备操作使用说明书、设计图纸图册、底图、维护操作规程、检修工艺文献等，必须上交由设备管理部门保管，必要时可办理借阅或复印手续，如同种资料不止一份，使用部门可保存一份原件，集团公司技术质量部保存复印件。4 设备采购管理4.1 计划编制与审批4.1.1各成员公司设备管理部门根据本年度设备技术状况及生产工艺规定，每年十一月编制次年的设备更新、改造及采购计划；年度设备保养、大修计划；备品备件计划，经总经理审核后报集团公司技术质量部审批，并上交执委会讨论，批准后严格按计划执行，并按有关制度规定履行手续。4.1.2计划内和临时性的设备购置均按集团采购控制有关制度履行手续。大型设备的改造 、投资（超过五万元者）在编制计划时，应做书面的必要性、可行性分析。内容涉及：投资额、年维修费用、预计投资回收期、寿命周期等，并对设备的先进性、可靠性、效率、精度、能耗、安全环保等作出规定，选择最佳方案。批量设备的购置应按新奥集团招标管理办法执行。各成员公司相同设备的购置尽也许实现集中采购，以节约资金。4.1.3大型、批量设备的购置，由集团公司技术质量部在集团范围内组织相关技术人员、设备管理人员组成调研组，到制造厂或使用厂进一步作实地调查，并写出书面调查报告作为草签合批准向书的附件，由集团公司技术质量部审核后，报集团公司总经理批准。4.2 设备采购4.2.1本制度规定，采购人员必须按照已批准的规格、型号进行采购工作，并签定有法律效力的采购协议。4.2.2签订采购协议时，应按照新奥集团协议管理办法中有关规定进行。4.2.3在实行采购过程中，假如采购内容因实际需要发生变化需重新填写采购协议书时，必须撤消原协议，及时收回原协议及复印件，并按原协议签定程序审阅并签字。4.2.4采购的设备到达指定地点后，设备管理部门组织有关人员进行验收，并填写设备资产交付使用验收单，与装箱单及其他技术文献归入设备管理部门设备技术档案，使用部门备份，大型设备的验收由集团公司技术质量部负责组织，并将技术资料备份。4.2.5随机备品、备件应移交使用单位的备品、备件库，并登记入帐；专用备品、备件应随机保管，要有帐可查。4.2.6根据所采购设备价值及使用年限，填写设备资产交付使用验收单，报财务部门办理相应手续。4.2.7大型设备的采购，除特殊情况外，采购员应同时联系多家供货商进行比较，以找出最经济合理的设备。4.2.8对大型设备的投资以及新工艺、新技术设备的采购，必须有技术质量部组织的相关技术人员参与。4.2.9设备采购应按集团公司有关财务制度进行，并附采购设备申请单，设备资产交付使用验收单，财务部门才予以报销。5 自制（定做）固定资产设备的管理5.1各成员公司自制（定做）设备时，应按工艺、生产规定认真编写设备方案，要进行经济、技术、工艺性分析，经技术主管部门及主管领导审核并报集团公司技术质量部审批后组织制造。5.2制造部门应严格按照设计方案做好设备的制造工作，在试制过程中，如发现问题应及时告知设计部门，经协商、修改后，再继续设备的试制工作，并作好更改记录。5.3若本单位加工力量局限性时，也可联系外部厂方协助加工，但必须征得总经理批准，并签定必要的加工定作协议后方可进行。5.4自制设备的验收要严格按设计任务书进行，无现成标准的也可由技术部门自行编制，经集团公司技术质量部审定后执行。5.5自制设备调试时，可由使用单位技术部门组织品控、加工、维修、使用人员参与。将调试记录及结果上交集团公司技术质量部备案。5.6自制设备竣工后，使用单位技术部门应会同加工部门、使用部门、维修人员共同编写完整技术资料，交由设备管理部门归档。5.7自制设备交付使用后，由技术部门会同财务部门根据固定资产管理制度对该设备进行核算，并办理相应的手续。6 设备的安装、调试与移交6.1设备的安装、调试与移交过程应在集团公司技术质量部监督控制下进行。6.2一般通用设备的试车工作，由技术部门负责组织，应认真填写设备资产交付使用验收单，归入设备档案。6.3对于大型或重要的设备应编制试车方案，由技术部门组织有关人员在供方技术人员的指导下进行，并填好设备资产交付使用验收单，归入设备档案，并上交集团公司技术质量部审核。6.4设备安装、调试完毕后，由设备管理人员根据安装、调试的结果将填好的设备资产交付使用验收单一式三份，集团公司技术质量部一份，使用部门一份，本部门一份作为设备档案资料归档。7 设备使用期管理7.1 设备的使用7.1.1设备管理部门应制定设备安全操作与维护规程，建立设备运营记录，负责对设备操作人员进行专项培训。7.1.2设备负责人，使设备的平常维护与保养由专人负责，保证设备正常运转；多人操作的设备，应由车间指定一人为机长，负责设备的使用和维护。7.1.3操作人员应严格按照设备安全操作与维护规程操作设备，重要的设备须填写设备运营记录，作好本班的设备维护与检查，交接班时应办理交接手续。7.1.4操作工人必须做到“三好四会”。合理使用设备，坚持天天上班前加油，空运转检查，填好点检卡。工作时不得精机粗用，不得超负荷、超规范使用设备。7.1.5重要的设备（如锅炉）以及国家规程规定的特殊设备的操作，应持证上岗。7.1.6操作者因故不再操作设备的，由单位设备部门收回操作证，并作好记录。7.1.7多班制设备生产时，必须严格执行设备交接班制度，做好交接班记录。7.1.7.1接班工人应在上班前15分钟到设备前，认真检查设备，办理接班手续，发现问题及时提出，必要时可拒绝接班，并将情况报告当班组长。7.1.7.2如因交接班不清，设备在接班后发现问题，由接班人负责。7.2 设备移装、调拨与租赁7.2.1各成员公司凡内部已安装并列入固定资产的设备，不得擅自拆卸、移位及调动，必须由设备管理部门统一协调。 7.2.2各成员公司之间的设备调拨应由集团公司技术质量部统一调配，调出与调入双方应会签固定资产调拨单，办理转帐和档案转移手续。设备管理部门每月末编制设备变动情况月报表报集团公司技术质量部作为资产卡片和台帐调整的依据。7.2.3各成员公司之间的设备借用，由设备管理部门协调，并填写固定资产出租出借申请单，经公司经理审批后报集团公司技术质量部审批。7.2.4固定资产设备对外借用7.2.4.1原则上各成员公司固定资产设备不对外单位借用，如确需对外借用，无论何种因素，必须征得设备管理部门的批准，同时征得原使用单位公司或车间领导的批准后，由设备管理负责人、技术部负责人、借用人办理固定资产借用手续。借用方与使用单位填写固定资产出租出借申请单，起草租赁借用协议书，当场验收设备的性能及状况，并上报集团公司技术质量部审批，适当情况下可收取一定的押金。7.2.4.2归还借用设备时，由上述三方对该设备进行验收，填写出租出借固定资产返还验收单，如不符合借用时性能及使用标准，可拒绝签字验收。7.2.5固定资产设备对外租赁7.2.5.1由使用单位提出关于设备出租的书面报告和有关资料报集团公司技术质量部，集团公司技术质量部会同财务部组织审定出租设备清单及其租金，必要时报集团公司总经理审批。7.2.5.2批准出租的设备，由使用单位起草租赁协议并集团公司技术质量部及协议管理部门审定后，各单位根据正式协议或协议副本租出设备。7.2.5.3租出设备的租金见新奥集团实物资产管理制度。7.3 设备的封存与解决7.3.1闲置3个月以上的设备，由各成员公司原地封存，并填写设备封存/启用单，报送财务部门和集团公司技术质量部，以便检查设备封存是否符合规定，并按规定停止计提折旧。7.3.2封存设备由设备管理部门指定保管人，并挂牌标明。未经设备管理部门批准不得随意拆卸零部件，所有附属设备、附件及专用工具均应随同主机清点封存、防锈保管。7.3.3现场封存设备需启封时，使用单位须持原封存申请单到集团公司技术质量部和财务部门办理启封手续。7.3.4闲置封存一年以上的设备及已拟定不需用的设备，由生产及技术部门会同物管部门于每年一季度填写闲置设备明细表，经集团公司技术质量部批准拟定调出或折价转让。7.3.5闲置固定资产设备由集团公司技术质量部按照先内后外的原则组织对外解决。7.3.6对外解决的设备，由设备管理部门填写固定资产清理审批单，经公司总经理签批后报集团公司技术质量部和总经理审批。8 设备的维修管理8.1 设备的维护保养8.1.1设备维护必须尽力达成以下四项规定：整齐，清洁，润滑，安全。必须认真贯彻设备平常维护和定期维护。8.1.2设备的平常保养 操作工人必须做到班前对设备进行清洁、润滑、紧固易松动的零件，检查零部件的完整。生产中严格遵守操作规程，发现问题及时报告解决。下班前15分至20分钟对设备进行认真的清扫和擦拭，将设备状况记录在交接班记录本上。8.1.3设备的一级保养 一般设备在运转500小时，须进行一级保养。一保以操作工为主，维修工人辅导，电气部分由维修电工负责。一保重要内容是普遍地进行拧紧、清洁、润滑、紧固，对部分零部件进行调整。一保竣工后应做好记录并注明尚未清除的缺陷，交设备管理员验收署名。8.1.4设备的二级保养 设备运转2500小时后，应按二保规定进行二级保养。二保以维修工人为主，操作工人协助。二保内容除一保内容外，须进行机电检修，更换磨损的零件，部分刮研，机械换油，电机加油等，竣工后由设备签定小组负责验收，集团公司技术质量部进行抽查。8.2 设备的检查制度8.2.1设备检查是对设备的运营情况、工作精度、磨损或腐蚀限度进行测量和校验。8.2.2设备检查分为平常点检、巡检、定期检查及不定期抽查。各公司应结合本公司具体情况制定完善的检查评估体系，检查考核结果要与奖惩制度挂钩。8.2.3设备的检查评选由集团公司技术质量部会同设备管理负责人及使用部门负责人联合检查，每季度检查一次，半年一次较大规模的检查，具体时间由集团公司技术质量部拟定。按“整齐、清洁、润滑、安全”四项规定，以及管好、用好、维修好的原则来制定具体检查评分标准，检查结果要在集团所辖范围内公布，并与奖惩条例挂钩。8.3 设备的修理8.3.1设备修理是通过修理更换磨损、老化、腐蚀的零部件，使设备性能得到恢复，它与维护保养是设备维修的不同方面，两者的内容与作用不能互代，应同时做好，以便互相配合，互相补充。8.3.2设备管理部门应根据设备的性能、生产工艺规定对其进行科学分类，对不同种类的设备采用不同的规范化维修模式。根据检查结果，合理制定小修、中修和大修理计划。8.3.3设备二级保养及大修计划必须纳入公司各级生产计划并下达考核目的，与年终考核目的相联系。要编制检修作业计划，涉及修前技术准备和生产准备。进口设备及总价大于五万元以上的设备维修工作应报请技术部门备案或由技术部门组织人员进行维修。对修理复杂、工作量较大的重点设备要采用网络技术编制修理计划，按计划施工。8.3.4要合理使用设备修理费用（涉及大修理费用），集团公司要考核各成员公司大修理成本，设备大修理平均间歇天数，万元产值修理费用，固定资产设备维修费用率。大修理成本和万元产值修理费用（涉及大修理费用）要有记录分析，以求经济、合理。8.3.5大型重要的设备大修时，自己不能修理就需要委托其他单位修理，由设备管理部门提出申请报送主管经理审核，获批后由设备管理部门联系委外单位，起草委外修理协议，并报主管经理审核，获批后将申请和协议一并上报集团公司技术质量部审批，审批程序按集团采购控制有关制度履行手续，并按协议管理制度报有关部门审批。设备修理完后应按协议规定由设备管理部门组织验收。8.3.6各成员公司设备管理部门对每次修理工作应事先选好维修方案，认真编写修理技术任务书，修理后认真做好记录，严格执行材料领用制度。8.3.7各成员公司设备管理部门应做好设备维修技术资料的管理工作，具体为：收集、编制、积累各种维修技术资料，及时向设备使用及维修部门提供有关设备维修的技术资料，建立资料管理制度并认真实行。9 设备润滑管理9.1各成员公司设备管理人员应制定设备的润滑工作管理制度和工作细则，拟定润滑工作人员的职责。9.2各成员公司设备管理人员应编制设备定期清洗换油、过滤计划，用油计划，核定单台设备润滑材料及消耗定额，及时编制润滑材料计划，并做好废油的回收、运用工作。9.3各成员公司设备管理人员应编制润滑“五定”（定点、定质、定量、定期、定人）管理规范表，将平常润滑技术管理工作规范化、制度化。9.4各成员公司设备管理人员应搜集润滑技术、管理资料，建立润滑技术档案，绘制润滑图表，编制润滑卡片，指导操作工和维修工搞好润滑工作，并做好对其的技术培训工作，提高润滑技术水平。10 设备故障管理各成员公司设备管理部门应加强设备故障全过程管理，使操作工人和维修工人自觉地对设备故障进行认真的记录、储存、记录、整理、分析，提出合理化建议，结合本公司生产实际和设备状况特点，拟定故障管理重点，同时开展故障分析培训，使维修工掌握故障分析方法和解决方法。11 设备事故管理11.1公司生产设备因非正常损坏导致停产或效能减少，停机时间和经济损失超过规定限额者为设备事故。11.2各成员公司应加强在岗人员对设备精心操作、保养，避免责任事故发生。一旦发生设备事故，必须立即上报总经理，并上报集团公司技术质量部。各成员公司必须对设备事故认真对待，查清因素并按事故性质严厉解决，将解决意见上报集团公司技术质量部审批，并视情上报集团公司总经理。12 设备备件管理12.1各成员公司设备管理部门应根据本公司设备特点，按照设备的ABC分类思绪将其进行合理分类，对零部件也进行分类。12.2按照不同的分类赋予不同种类设备的不同种类备件的不同级别。12.3对不同级别的备件，根据生产需要、使用寿命、消耗量、占用资金等构造不同的库存模型（库存量）。12.4对不清楚消耗规律的备件，以与其配套的零部件库存为准，掌握规律后再进行调整。12.5各类备件由各公司材料科（仓储）保管，领用时应办理出入库手续，以旧换新。12.6设备管理部门要组织好维修用备品、配件的供应和保管工作。要积极解决积压，加快资金周转，保证经济、合理储备。13 设备出入库管理13.1流动使用的设备由材料科（仓储）保管，使用部门使用时应办理借用手续，用完后及时退库并办理退库手续。13.2使用部门应对由仓库保管的出库设备进行开箱检查，并填写相关表单。开箱检查重要内容涉及： （1）检查外观及包装情况。 （2）按照装箱单清点零部件、工具、备件、说明书和其它技术文献是否齐全，有无缺损。其中：说明书及技术文献应移交设备管理部门存档，使用部门可备份。备件应移交给材料科入库保管，填好入库记录。配件与工具随设备保管（材料科应另立帐登记）。13.3闲置且确认在以后一年以上无用途的设备应办理退库，并报设备管理部门，仓库对此类设备应设专门帐目妥善管理。14 设备的更新、改造与报废管理14.1集团各成员公司根据发展的需要，依据自身特点，结合工艺改善和设备技术状况制订年度设备改造与更新计划，并分解到季、月，依据实际情况组织实行。14.2一般设备的改造与更新由各成员公司技术部门和设备管理部门提出方案，经总经理审阅批准后报集团公司技术质量部备案，凡纳入新建或技措项目中的重大设备的更新改造与大修，由集团公司技术质量部组织技术经济分析论证，经集团公司总经理批准后方可执行。14.3 属于下列情况之一的设备应当报废更新：14.3.1通过预测，继续大修理后技术性能仍不能满足工艺规定和保证产品质量的。14.3.2设备老化，技术落后，耗能高，效率低，经济效益差的。14.3.3大修理虽能恢复精度，但不如更新经济的。14.3.4严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。14.3.5国家规定应当报废的。14.3.6其它应当淘汰的。14.4设备报废时，单价低于2023元总价低于5000元的由使用部门编写设备报废申请报告上报设备管理部门，经总经理批准后即可报废，并办理相应手续。单价高于2023元的应由使用部门编写设备报废申请报告上报设备管理部门，经总经理批准后报请集团公司技术质量部审批，并经集团公司总经理批准后方可实行。实行时设备管理部门与财务部门联系，填写固定资产清理审批单，办理销帐手续。15 设备记录考核15.1 定性指标15.1.1组织贯彻设备管理制度，建立全套的点检、巡检制度和维护保养计划，完善设备操作规程和检查考核体系。15.1.2加强设备全过程管理，严格按制度规定程序执行，准时按质记录各类数据月报，定期进行检查评选，并上报集团公司技术质量部。15.1.3建立并维护设备台帐，及时归档设备技术档案资料，标记要清楚有序。15.2 定量指标15.2.1重要生产设备完好率 重要生产设备完好率=重要生产设备完好台数/重要生产设备总台数100% 各成员公司设备管理部门每月末根据设备检查、修理情况和产品质量等信息，分析和鉴定不完好设备并做好记录，记录设备完好率，对不完好设备制定整改计划，需要通过大修理恢复的设备，按大修理来执行。各公司对设备完好率及其整改实行情况进行检查、考核。15.2.2设备故障停机率 设备故障停机率=设备故障停机台时/（设备实际开动台时+设备故障停机台时）100% 各成员公司按照设备维修及运营记录记录计算设备故障停机率，并根据各自故障率控制目的对操作工和维修人员进行必要的考核。15.2.3设备时间运用率 设备时间运用率=（制度工作台时设备修理停用台时）/制度工作台时100% 修理停用台时=计划修理停用台时+故障维修停用台时 各成员公司根据设备运转情况每月末对各类设备的运用率进行记录，并上报集团公司技术质量部。15.2.4设备大修计划完毕率设备大修计划完毕率=期内实际大修台数/期内计划大修台数100%各成员公司依据维修计划和实行情况记录维修数量、质量及费用。15.2.5设备维修费用率设备维修费用率=（全年大修费用总额+维修费用总额）（万元）/全年总产值（万元）100%维修费用由各成员公司按照实际发生的单据、凭证进行分类记录，或由财务部门提供。16 奖惩制度16.1 发生设备事故之后隐瞒不报者，一经发现，视情节轻重，扣罚重要负责人三个月奖金的15%-100%。16.1.1一般事故：对重要负责人处以警告处分，视情扣罚负责人当月奖金的10%50%。16.1.2重大事故：除扣罚重要负责人三个月奖金以外，当事人的直接上级应负连带责任，酌情处以行政处分中除开除以外的处分，并扣罚当月所有奖金。16.1.3特大事故：除重要负责人予以留用查看或开除外，本部门负责人应扣发三个月以上奖金。16.2集团设备大检查中连续三次不合格的成员公司，在年度考核中本项考核项目以零分计算。设备大检查中连续三次成绩达成优者，设备管理人员及维修工奖励当月奖金的20%-50%。16.3按照集团员工奖惩制度相关规定，在设备管理方面取得成绩的将视具体情况给予相应奖励。16.4解决报废物品有功人员给予所得款额的5%-40%的奖励。16.5新购不能及时投入使用而存入集团公司大库的设备，存入时间大于半年者，由库管人员上报集团公司技术质量部，由集团公司技术质量部追究有关当事人的责任。16.6违反本条例任一条款者技术质量部有权向人力资源部申请对当事人酌情予以处罚。17 教育培训17.1各成员公司把设备管理维修人员的培训计划纳入公司的培训规划，把设备管理维修理论基础知识的教育列入公司职工教育的内容，并在时间、物质和资金上予以保证，分期分批由集团公司来负责培训。17.2各成员公司要把培训纯熟操作工人作为培训工作的重点，对每一批新工人必须进行岗位培训、考核，然后定岗。对考核不及格者不发操作证（无操作证者不安排上岗）并重新考核、安排其它岗位或予以辞退。对操作工人每年也必须进行理论知识及实际操作考核，以不断敦促其纯熟掌握本岗位技能。18 附 则18.1本制度由集团公司技术质量部负责解释。18.2本制度自2023年6月20日之日起实行，原新奥集团设备管理制度同时废止。附件 设备管理表单 表1 季度设备采购计划单 表2 采购设备申请单 表3 设备资产交付使用验收单 表4 设备交接班运营记录 表5 设备停（启）用告知单 表6 设备检修（大修）记录 表7 设备委外修理申请单 表8 设备事故调查表 表9 设备平常点检卡 表10 设备变动情况月报表 其它相关表单见固定资产管理制度表1季度设备采购计划单编号： 年 月 日申购单位申请时间预计使用期限预计价格拟安装地点设备名称规格型号单 位数 量生产厂家采购因素：设备技术性能（安全、经济、可靠性、维修性）简要说明：厂家情况调查说明：申购单位总经理控股公司技术质量安所有控股公司总工程师集团技术质量部 集团总工程师集团总经理注：本单一式三份，本公司设备管理部门，控股公司技术质量安所有，集团公司技术质量部 各一份。(非燃气类公司不执行控股公司相关程序)表2 采购设备申请单编号： 申请单位： 年 月 日项目设备名称数量购置设备因素简要说明（精度性能、工艺规定、安全环保、能源消耗、工艺适应性等）：各生产厂家设备简朴对比分析生产厂家型 号投资额运杂费/安装费重要技术性能参数对比分析结论： 结论人： 经办人：审 批本公司经理（或总工程师）： 年 月 日本公司财务部门： 年 月 日控股公司技术质量安所有： 年 月 日控股公司总工程师： 年 月 日集团公司技术质量部： 年 月 日集团公司总工程师： 年 月 日集团总经理： 年 月 日注：本单一式五份，本公司设备管理部门、财务部门，控股公司技术质量安所有，集团公司技术质量部各一份。(非燃气类公司不执行控股公司相关程序)表3 设备资产交付使用验收单编号： 年 月 日设备名称设备编号规格型号重 量外型尺寸数 量生产厂家出厂编号建购时间增长方式验收地点安装地点采购员姓名发票号码单 价总 价使用期限预计残值受检内容检查结果验收人技术资料配件外观质量安装质量试车结果使用部门： 年 月 日本公司设备管