地铁轨道工程质量管理制度.pdf

-1-质量管理制度 一、总 则 1.为进一步加强项目工程监督质量管理工作，提高工程质量管理水平，增强项目质量信用评价的优势能力，根据国家、业主、集团公司和新运公司主管部门的有关法律、法规、规章、制度，结合本项目实际情况，根据新运安（2009）103号工程质量监督管理办法文件，特制定本实施细则。2.坚持“百年大计，质量第一”的方针；认真贯彻落实国家法律、法规及行业主管部门相关法规及强制性标准，遵守建设工程质量管理条例，确保项目工程施工质量。3.项目对采用新技术、新工艺、新材料、信设备、开展“QC 小组”活动，总结科技成果，开展科技创新，依靠科技进步，不断提高工程质量水平。4.项目要严格按照 ISO9002 质量体系标准，建立健全内部质量保证体系，使项目工程质量管理处于有序可控状态。5.本质量管理制度实施细则，适用于本项目施工生产各个环节，部属各单位、部门必须严格遵照执行。二、质量责任制 为进一步加强工程质量管理，规范质量行为，明确规定各级领导者、职能部门和生产工人在质量管理过程中应负的责任。做到“质量管理，人人有责”，使每个职工都认真遵守各项质量管理制度，履行自己的质量职责，杜绝质量事故的发生，努力提高工程质量管理水平，实现创优目标。特制订以下质量责任制。本细则适用于中铁一局集团 XX 市轨道交通 2 号线工程 2 标项目经理部。-2-三、组织机构 项目部成立质量管理领导小组，成员如下：组 长：总工程师（）副组长：项目经理（）常务副经理（）副经理（）安全总监（）党工委书记（）组 员：工程技术部（红）安质环保部（）物质管理部（）机械运输部（）综合办公室（）财务合同部（）-3-质量管理组织机构图 工程技术部 安质环保部 机械运输部 综合办公室 物资管理部 轨道队 道岔队 综合队 质量检查人员 党工委书记 项目经理 安全总监 总工程师 项目经理：史万成 副经理 焊轨队 疏散平台队 财务合同部 -4-四、质量责任制(一)项目经理质量职责 1贯彻实施公司的管理方针、管理目标，确保整合型管理体系要求在本项目处于受控状态，对本项目的质量管理负责；2负责本项目整合型管理体系的建立、完善、保持，组织制定、批准、实施项目管理计划，并使其在本项目中有效运行；3对项目中出现的质量问题负责，及时组织有关部门及人员进行分析解决；4对分包方进行评定和监督；5领导文明施工，科学组织生产，对项目工期进度和项目效益负责；6 对管理手册、程序文件中规定的各部门的职能要求活动组织实施。(二)项目副经理质量职责 1协助项目经理贯彻公司管理方针、管理目标、管理体系文件的实施，负责管理体系在本项目的持续有效运行。2 在项目经理外出期间，全面负责本项目日常管理工作。3协助项目经理组织好均衡生产，使生产各环节有序进行，处于受控状态。(三)项目总工程师质量职责 1负责本项目技术工作，认真执行与本项目有关的技术方针、政策、规章制度、规范、规程等。-5-2配合项目经理对重大质量事故的调查、分析和处理。3协助项目经理抓好施工生产各环节管理，搞好文明施工。4 负责研究处理施工中的重大技术问题，主持技术文件、图纸的审核和技术交底，负责重点科研项目和新技术、新工艺的推广。5负责组织并监督物设部、安质部、工程部等单位做好管理体系中相关记录。(四)党工委书记质量职责 1以邓小平理论、“三个代表”重要思想指导，深入落实科学发展观，认真贯彻上级党委工作部署和指示要求，带领党工委一班人，加强党建和思想政治工作，争取两个文明双丰收。2抓好班子建设和廉政建设，提高班子思想水平，发挥班子的整体合力。3加强党建组织建设和思想政治工作，围绕施工生产开展“创岗建区”等活动，发挥各级党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。4加强党员的自身建设，不断提高党员干部的思想素质和业务水平，增强党员队伍的凝聚力和战斗力。(五)项目安全总监的质量职责 1.贯彻执行国家安全生产、产品质量、环保等法规和企业规章，组织领导项目部的安全质量管理工作。负责项目部安全应急预案制定、演练、实施等有关工作。负责组织对施-6-工人员的安全教育培训，采取有效措施，及时发现和消除各类事故隐患，确保安全生产与职业健康、工程质量和环境保护，全面履行企业社会责任。2.主持制定突发性应急预案，组织并检查演练过程及效果。在遇突发事件时，负责各项应急预案的启动和实施。3.主持制定优质工程规划及检查评定工作，负责安全文明标准工地建设工作。4.组织项目安全领导小组开展安全大检查，督促做好安全检查记录，督促整改并实施安全奖惩。5.督促安质环保部安全员每天进行项目安全巡检，制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情的有权通知暂停施工，与项目部领导班子协调并妥善处理。6.参加项目部安全事故、事故苗子的调查和处理，提出自己的意见和看法，并监督实施整改措施的落实。7.督促安质环保部做好项目部人员三级教育及三类人员的安全资格取证、复证工作，监督检查特殊作业人员持有效操作证上岗。8.对项目部发生的安全事故负领导管理责任。五、管理机构质量职责（一）工程部质量职责 1各部门、队根据项目部质量管理办法，强化工程质量意识，大力开展全员、全过程、全方位的质量创优活动。2根据项目部制定的质量计划和质量保证措施，建立健全各项质量管理制度，确保工程每一个分项达到要求的质-7-量标准。3在项目施工中，项目部要严格实施质量计划，确保质量体系有效运转，使质量控制措施和质量岗位职责自上而下、层层落实，横向到边、纵向到底，细化单位工程、分部、分项工程质量控制程序。4对所使用的劳务队要进行技能培训和质量意识教育。5所有工程开工前，必须对施工图纸进行审核、校验，当施工中发现设计图纸与实际情况不符或有差错时，要及时向有关部门提出意见或建议，等确认后再进行施工。6项目部要编制详细的实施性施工组织设计，优化施工方案，合理安排工期。7对工程使用的原材料、半成品、成品，要严格按照相关规定进行检验、试验，合格后报监理工程师批准方可使用。8隐蔽工程隐蔽前，先由技术人员自检合格后，质检工程师复检，再按规定的时间要求报监理工程师检查签证后，方可进行下道工序的施工。9建立健全工程检测、实验机构，配齐检测实验设备和仪器。配足与承包工程相适应的检测、实验人员，按规定进行检测、实验并建立台帐。实验人员持证上岗情况要满足合同要求，实验设备均经过有关部门检验并在有效期内使用。10应认真做好工艺示范段的施工，规范施工工艺。11认真执行 GB/T19000-2000 质量体系，以顾客为关-8-注焦点，充分满足顾客要求，合理组织，精心施工，以合同为依据，实施精品战略，铸造精品工程。12认真填写工程日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息。13收集掌握顾客满意度信息，及时上报顾客投诉。(二)安质环保部质量职责：1在总工领导下，全面贯彻落实各项质量工作的方针、政策和规章制度。对施工过程的质量的控制、质量的检验评定进行系统管理，并密切配合驻地监理工程师搞好质量监理。2贯彻落实管理体系及安全法律法规和管理制度，负责对产品质量、环境、安全生产的监督和检查；3对产品监测和测量控制程序、不合格品控制程序、应急准备和响应控制程序、绩效测量和监视程序、环境因素识别和控制程序、危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序、事故、事件调查处理程序、法律法规与其他要求控制程序的运行和监督检查负主要责任；4负责大质量事故的调查、分析和处理。5负责运输工作，确保行车安全；6负责与其他运输系统有关部门的业务联系；7参与事故调查分析、收集相关资料记录；8负责组织开展 QC 小组活动并及时总结、申报优秀管理成果。9负责编制质量计划并组织实施。-9-10监督执行关键岗位操作人员上岗前经过培训、考核取证、持证上岗情况。11及时上报各种质量报表。（三）物资管理部质量职责：1负责物资的管理，提高物资的保证能力，满足施工生产要求，确保施工生产能力；2积极参与组织对分供方的评定和选择工作，建立和保存合格供方档案；3负责物资供应及管理工作，建立健全物资采购、保管、标识发放使用制度，定期对库存物资进行检查，随时掌握物资的管理动态，杜绝不合格品进入施工现场；4参加因物资引起的事故的调查分析，并提出处理意见和改进措施；5掌握经理部物设系统原始记录，保证其具有可追溯性；6负责对业主提供物资验证、存储和保管。（四）机械运输部质量职责 1负责机车车辆的运用、管理，合理安排使用机车、车辆，保证施工生产运输能力；2负责提报机车车辆厂、架（段、定）修计划，正确执行部、局颁发的检修规则范围、工艺规程及作业制度；3定期进行机车洗修及鉴定分析，制定改进措施，评价实施效果，保存记录以便追溯；4负责机车、车辆操作人员的业务培训、考试等业务；-10-5负责组织物资及机械操作人员的培训、考核和申办有关操作证手续，制定岗位责任制和操作规程，落实“三定制度”；6掌握施工机械设备技术运营状态，编制年度大修计划的申报和二、三保计划的实施，做好原始资料的存档；7负责组织施工设备的技术改造、改革的实施和推广新技术，为提高质量创造条件；8负责提出经理部机械设备购置计划和设备的检查、维修、日常管理，组织定期送检工作，配备精度等级量程符合使用要求的设备。（四）财务合同部质量职责 1负责质量成本的核算。2提供质量活动的财务报告。（五）综合办公室质量职责 1负责整合型管理体系的宣传和贯彻执行工作；2参加经理部职能分配工作；3负责经理部管理体系文件和资料的收集、整理、分发、立卷、保管、借阅等工作；4加强与各业务部门的联系，及时收集资料，反馈管理方针贯彻执行情况，为完善公司三位一体管理体系提供必要的信息；5配合认证机构和上级部门的审核及认证后的监督审核；6负责编制经理部主要记录清单，同时对经理部管-11-理体系运行记录进行检查；7负责落实上级劳人部门职工培训计划并实施，编制本单位职工培训计划。六、项目有关人员质量职责（一）质检工程师岗位职责：1负责本项目的质量控制工作，坚持“质量是企业的生命”和“安全质量管理贯穿于生产全过程”的原则，贯彻“预防为主”的方针，落实国家有关质量法则，使质量始终处于受控状态。2负责项目质量计划的编制并协助上级领导实施项目质量计划。3负责工程质量的监督检查。4负责隐蔽工程的复检和报检工作并办理检查签认手续。5负责本项目工程的质量评定工作，按时报送工程质量统计报表、质量意见书。6监督施工班组实行“工序流程卡”制度，对每道工序实行“三检制”。7检查特殊过程、关键工序质量控制情况并建立台帐。8对施工队质检人员的工作进行监督、检查和指导。9作好各类检查证的收集、整理工作。10负责组织开展 QC 小组活动并及时总结、申报优秀管理成果。11及时上报质量事故，参与事故调查处理。-12-12负责不合格品的控制，及时收集不合格品信息，应用统计技术对不合格信息进行分析，提出改进意见。13针对已发生的不合格原因和质量通病采取纠正及预防措施，消灭不合格品发生的影响因素。14检查人员对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正要求，必要时可签发工程质量问题通知单，遇有严重影响后续施工质量的情况，按照有关规定，有处罚权，有建议施工负责人暂停施工权。15检查人员要忠于职守履行职责，实事求是，按科技规律办事。对于在工程安全质量方面做出成绩的单位及个人，按照有关规定给予奖励。16收集掌握顾客满意度信息，及时上报顾客投诉，不断增强顾客满意度。17检查人员要认真学习“规范”、“验标”、“技规”，不断提高检查、监控能力，在履行检查、监控中必须科学、公正、准确、无误的处理问题，要建立安全、质量问题库，进行总结、反馈、通报。对定期安全、质量大检查中和不定期抽查中，发现问题，必须提出整改要求，进行整改。严重问题落实到人，深责细究，不留死角。以使我部安全生产至始至终处于健康、有序、受控，质量工作持续、稳定、可控。18负责本项目优质工程的申报工作。(二)计划工程师质量职责：1负责单位工资和资金的核算，办理职工工资结算工作。-13-2负责货币资金、有价证券的收付、保管。3负责现金日记帐的登记，并做到日清月结，保证帐实相符。4负责银行存款月记帐的明细分类核算，保证帐实、帐帐相符，并定期编制银行存款余额调节表。5负责保管空白收据和空白银行结算凭证。(三)质检员质量职责：1掌握质量方面知识，并熟悉环境保护、职业健康安全方面知识，贯彻执行上级管理部门的指示，负责质量管理工作。2具体实施对员工的教育、培训。负责监督检查指导队各项工程质量情况。3组织开展本单位 QC 小组攻关活动。4检查发现危及工程质量作业时，有权制止，并提出对责任人的处理意见。5编制本单位重点控制部位检查表，确保不留死角。(四)资料员质量职责：1负责技术台帐的建立及资料的收集；2负责开、竣工报告的收集、整理；3负责建立项目部技术文件清单，负责技术资料及本部门管理文件的收发、登记工作；4负责工程最终检验记录的收集、归档；5负责收集本项目施工过程有关资料、图纸、图片；6负责各种图纸资料的整理、分发工作；-14-7配合内部管理审核工作。（六）材料员质量职责：1负责采购合格物资，按时完成供应任务；2负责提供合格分供方评定所需要的资料；3参与对合格分供方的评定、评价；4负责编制采购计划；5协助与合格分供方签定购销合同；6负责根据合同有关规定对采购物资质量进行监控；7负责验收采购物资入库前的验收，处理安装使用中发现的不合格品。8负责进场后材料存储和使用管理工作，避免材料变质和使用规格、性能不符合要求的材料造成工程质量事故。（七）工程调度质量职责：1负责在交班会上汇报生产进度及生产过程中存在的问题；2负责生产过程中的组织协调工作及工程质量信息反馈；3配合作好内部管理体系审核工作；4负责项目经理部各项施工进度的控制，绘制施工形象进度图，提供进度汇总表，负责有关台帐的建立、资料的归档。（八）测量技术员质量职责：1 做好前期线路调查，检查土建结构底板、边墙渗漏水、杂物清理情况；-15-2严格按照测量规范、测量程序进行导线的复核、基标测设工作；3认真做好测量原始资料的记录，规范整理测量资料，及时进行上报、归档及移交；4爱护测量仪器，定期进行保养、检校；5配合施工驻地技术员做好施工测量放样及交底工作。（九）队长质量职责：1认真贯彻落实有关质量方针、政策、法规和各项规章制度，结合项目特点，提出有针对性的质量管理要求，不违章指挥。2落实施工组织设计中的各项技术质量措施。3经常进行质量检查，消除事故隐患，制止违章作业。4对工人进行技术、质量和纪律教育。5发生质量事故要及时上报，并认真分析事故原因，提出和实施改进措施。6严格履行质量考核指标和质量奖惩办法。（十）领工员质量职责：1熟悉施工图纸和说明要点，掌握构筑物位置、尺寸、标高、材料要求和质量标准，组织安排现场操作，对所管工程的工程质量负责。2 组织实施技术质量措施，对操作人员进行技术交底。3组织工人学习操作规程，教育工人不违章作业。4负责施工过程中的质量自检、互检和交接检工作，并做好记录。-16-5认真落实施工组织设计中的各项措施，严格执行质量管理制度。6经常进行质量检查，消除事故隐患，制止违章作业。7参加领导组织的质量检查，定期研究分析施工中存在的质量隐患，并加以落实解决。8积极参加技术革新和 QC 小组活动。9、及时向技术人员和质量管理人员报告现场质量信息。10发生事故保护好现场，及时上报，并认真吸取教训。（十一）班组长质量职责：1掌握施工图和说明要点，熟悉构筑物位置、尺寸、标高、材料要求和质量标准，组织安排现场操作，对所施工的工程质量负责。2组织全班（组）成员参加技术交底，学习施工工艺，掌握施工要点和操作技能执行工程质量保证措施。3施工过程中的班（组）质量自检、互检和交接检。4参加技术革新和 QC 小组活动。5向技术人员或质量管理人员报告现场质量信息。6执行“质量第一、预防为主”的方针，指导本班（组）人员遵守操作规程，不断提高质量意识，搞好文明施工。（十二）操作工人质量职责：1学习和掌握本工种的基础知识和应知应会要求，积极学习科学文化知识，掌握与本工种相关的技能技巧，不断提高岗位操作技能水平。2掌握施工工艺、施工方法、操作规程和质量标准，-17-正确对待质量与数量的矛盾，确保在本操作岗位不出现“不合格”现象。3执行岗位操作规程，接受施工技术人员和班（组）长的指导。4了解设备基本原理和操作规程，实行规范化操作。按照规定运行并按规定进行维护保养，确保设备正常运转，杜绝野蛮操作和设备带病运行。5有关质量方面的异常情况时，及时向工班（组）长或技术人员报告。6保护现场测量标志及其施工标志。七、施工测量复核制度（一）控制桩的交接及复测 1现场交接桩业主和监理的组织下进行控制桩的交接，现场交桩完成后，形成交接桩工作纪要。2在进行复测时，应提前向测量监理工程师报告，测量结果必须与相邻标段闭合，平面控制桩应搭接相邻标段1-2 个，高程与相邻标段闭合。3.复测完毕后作业队应对控制桩进行保护，并设置明显的标志。4.复测结束后，编制测量控制桩点成果表上报监理单位。（二）施工过程测量 1严格遵守地下铁道、轻轨交通工程测量规范GB50308-2008 及地下铁道工程施工及验收规范，按照规-18-范规定建立充分满足使用要求的平面和高程控制体系。2在施工过程中，要对线下单位移交的控制桩妥善保管，经常复核，检查其可靠性。3上报开工报告前，应进行铺轨基标、道岔基标的测设和标高的测量，形成测量成果报告报测量监理工程师确认。（三）竣工测量及其他 1项目部在本标段工程施工完毕后应在现场测量监理工程师的旁站监督下，按照地下铁道、轻轨交通工程测量规范GB50308-2008 及地下铁道工程施工及验收规范的规定和要求进行竣工测量，竣工测量的深度应满足编制竣工文件的要求。2测量所使用的仪器必须满足测规规定和要求。3所有的控制测量和施工放样测量必须进行双检复核。4测量必须坚持双控制度，严把测量控制关，做好测量记录，为后续工作做好准备。八、施工图现场核对制度 1项目部收到设计文件后，应按规定分级审查核对、并建立专门的设计文件审核记录或台帐，注明审核人员、日期及审核结果等。2工程设计图纸与定型图、标准图配套使用。项目部根据设计图纸及施工需要补充施工详图（如根据规范和定型图自行对复杂工程部位绘制大样图、局部施工详图等）。交付施工的图纸应由技术部门负责人进行复核校对并签字后-19-方可使用。同时应建立相应的记录或台帐。3项目部各级技术负责人、主管工程师对审核后的设计文件，施工图纸负责。九、施工技术交底制度 1工程施工前，项目部有关技术人员要参加业主组织的设计交底，理解设计意图，把握施工技术标准。2工程开工前工程技术部应组织对各施工队进行技术交底。3项目部的技术交底由其总工程师负责，工程部负责落实，确保交底资料准确无误。4工程技术部对重点工程或关键工序要编制作业指导书。5技术交底资料（含作业指导书）应办理签字手续并归档保存。6、项目部要对施工技术交底制度的落实情况进行检查指导，确保有效执行。7各级技术负责人要组织工班有关人员对交底进行学习，确保人人掌握交底的内容，清楚施工的质量标准。十、开工报告申请制度 实行开工报告申请制度。标段工程或工程项目中的单位工程都要在正式工程开工前办理开工报告审批手续，严禁擅自决定开工。标段开工必备如下条件：1.政府主管部门规定的开工手续和资质证明（开工许可证或已批准的开工报告、企业资质证明、专项施工许可证）。2.施工组织设计和总体工程进度已得到总监理工程师-20-的批准。3.施工单位的现场管理机构已建立，办公设施已配备，具有开展正常工作的条件，人员及资格与投标文件相符，主要施工队伍已进场，无转包及违法分包。4.施工单位已建立完善的质量保证体系。5.施工单位的现场试验室已建立，仪器设备齐全并已标定。6.施工单位的主要施工设备已到场，并与投标文件相符，满足开工和连续施工的需要。7.施工单位的材料采购合同已签订，进场检验合格。8.设计单位的设计交底及现场交桩已完成。9.施工单位的全标段施工复测、逐段的技术交底已完成。10.临建工程（道路、施工用水、用电、通信、办公和生活设施）已满足开工要求，环保措施满足要求。开工报告由项目部上报报监理公司审查，业主审批。十一、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度 1.合格分供方交付的材料、设备、构配件必须严格按照合同的规定检查验收，并建立相应的台账，做好检查验收记录。2.建立健全检验、试验制度，进入工程实体的材料、设备、构配件必须由物质管理部会同相关部门，经检验、试验合格后才能使用，以确保材料、设备、构配件的质量及技术条件符合设计要求，严禁未检验或检验不合格的材料、设备、-21-构配件进入工程实体。3.严禁无牌无证设备进入现场施工；严禁无证人员操作设备。4.使用机械必须执行“两定三包”制度。即：定人、定机、包使用、包维修、包保养。5.根据材料、设备、构配件的特性、质量要求、周转量及当地气候条件，设置必要的仓储设施。材料、设备、构配件的储存应符合仓库管理及材料、设备、构配件管理的有关规定。6.进场材料、设备、构配件应按规定进行标识，并应满足追溯性要求。十二、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度（一）检验批 1.检验批完成后，先由作业队自检，然后在自检合格的基础上，再由工程部技术负责人、安质环保部质检负责人，按相关规定组织质检员，对作业队进行主控项目、一般项目抽样检查，合格后，由质检员，工程部技术负责人、安质部质检负责人根据检验批主控项目、一般项目抽样、检验实际情况，评定检查结果。2.检验批主控项目、一般项目全部合格；具有完整的施工操作依据，质量检查记录，由工程部技术负责人、安质部质量负责人，按验标表填写记录，报监理工程师。3.由监理工程师组织工程部技术负责人、安质部质量负-22-责人、项目专职质检工程师（质检员）评定、验收、签证。（二）分项工程 1.分项工程施工完成后，分项工程检验批符合合格质量规定，质量验收记录完成后，由项目部技术负责人按表验标填写记录，由项目质检工程师核定质量等级评定结果，并保存检验记录，报监理工程师。2.由监理工程师组织施工单位施工技术主管评定、验收、签证。（三）分部工程 1.分部工程施工完成后，分部工程所含分项工程的质量均验收合格，观感质量符合要求，质量控制资料完成后，由项目检查工程师检查评定结果，项目部技术负责人按验标表填写记录，质量控制资料核查、安全和功能抽查项目按验标表确定。2.分部工程进行检验时，由监理工程师组织施工单位负责人、技术主管和项目质检工程师汇同勘察、设计院项目负责人评定、验收、签证。（四）单位工程 单位工程施工完成后，单位工程所含分部工程的质量均应验收合格；质量控制资料完整；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整；主要功能的抽查结果应符合有关标准规定；观感质量验收评定合格。由项目部技术负责人按要求填写记录，项目总工按照有关规定组织领导、技术、安质等人员现场检查、检测后，向监理单位报请验收报告。-23-经检查不合格的检验批、分项、分部、单位工程项目，按照集团公司“产品检测和不合格品控制”程序处理，根据情况追究相关负责人的责任。技术档案一整套资料与工程同步进行，加强技术档案管理工作，项目部指派专人及时归档保管，所有资料做到准确无误及时完整性，严禁工程资料弄虚作假。十三、隐蔽工程及关键部位验收制度 1.隐蔽工程在隐蔽前，按地铁施工规范、施工质量验收标准，先行内部检查合格后，按隐蔽工程检查证表格的格式认真填好内容，报监理工程师检查签证。2.为了有计划地做好隐蔽工程检查工作，对隐蔽工程施工，做好进度计划，技术负责人确认隐蔽工程已达到检查程度时，经质量检查员自检合格后，填妥检查证（检查证份数满足竣工文件要求。质检工程师监理工程师备用），备齐相关附件（如测量放线资料等），质检工程师于二十四小时前通知监理工程师共同检查，确认合格后，办理签证，允许隐蔽，并进行下道工序。3.如检查不合格或检查证所填内容与实际不符时，质检工程师不予签证，待改正后重新检查，确认合格，方可进行签证。4.隐蔽工程检查手续要做到及时、准确、无误，不得补办。隐蔽工程检查合格后，如长期停工，在复工前要重新按规定进行检查签证。5.关键工序、特殊过程施工，项目在编制质量计划时，-24-要准确划分关键工序、特殊过程，要有对应的施工方法、标准、控制措施，并且落实责任人，施工前要认真详细进行施工技术交底，下达作业指导书，指派专业技术人员落实监控。同时在施工前，要按工序、工种对作业人员岗前技能培训。6.特殊过程是施工质量的控制重点，应重点检查，监控“特殊过程”是否严格执行作业指导书和技术交底的要求进行施工。坚持对工序进行检验和试验，以避免出现不合格的产品流入下道工序。7.在日常检查的基础上，增加对特殊过程的检查频次，进行连续的过程监控；对关键工序，特殊过程严格按检验程序认真进行，受控率达到 100%。8.工程技术部必须认真填写工程日志，建立隐蔽工程检查台帐。各种材料试验及内业资料检查台帐，技术资料，要逐日逐项填写。特别是变更设计，会议决定，上级指示，有关质量记录要详细如实填写。9.隐蔽工程隐蔽前必须进行拍照。十四、成 品、半 成 品 保 护 制 度 1.在工程的施工过程中成品、半成品保护制度贯穿工程的始末,要设专人负责,专人进行保护,并要有相应的交接记录等,以确保工程产品完好无损。2.进场材料，构配件、设备等首先应按照相关标准规定要求进行检验验收。对于原材料必须进行见证取样检测，以便质量追踪。3.合格的进场材料，必须根据名称、产地、规格进行标-25-识，钢材存放，要上盖下垫，分类摆放整齐，存放离地面不少于 30 厘米。扣配件的存放，也要上盖下垫，分类堆放整齐，防止锈蚀。4.道床施工时，砼必须达到规定的强度方可拆模，应及时进行养护，养护期必须达到规定的时间，防止砼龟裂的产生。5.作业队在工程验收前要对单位工程采取有效的防护措施，以确保工程验工验收前成品的完好无损。十五、工程试验制及检验仪器的检测制 1.工程试验工作应严格按工程试验工作管理条例执行。试验机构必须获得资质等级和计量认证，试验人员必须按有关规定经过培训，考核后持证上岗。2.试验设备和检验仪器应严格按照国家规定进行属地强制检定和校验。3.对于自检器具，应按相关行业标准进行自检校验，并形成相关记录台帐。4.检测试验人员对出具的检测试验报告负责。十六、质量事故报告、调查和处理制度 1.在工程建设过程中因设计、测量错误，不按设计和规范要求施工或使用不合格的材料等责任过失，而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或建安位置偏差等不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准，均构成工程质量事故。2.对于不合品，按照集团公司的有关要求处理。-26-3.工程质量事故的划分、等级执行建设部 1989 年第 3号令工程建设重大事故报告和调查程序规定。4.凡发生工程质量事故，应按规定时间逐级上报。5.事故发生应在 3 日之内出具事故报告，并报上级有关部门。6.因工程质量事故造成人员伤害时，除按上述规定办理外，还应按国家和相关行业劳动安全标准进行调查处理。7.发生重大质量事故后，现场应采取积极有效的措施减少伤亡人数和财产损失；保护事故现场，以便为事故后取证工作创造条件。8.事故由项目部汇同有关部门处理，处理结果上报公司有关部门。9.重大事故由局集团汇同子、分公司有关部门处理。10.安全质量事故坚持“四不放过”的原则。既事故原因查不清不放过，责任人没有处理不放过，职工没有得到教育不放过，防范措施没有落实不放过。十七、施工工艺流程设计、试验制度 1.施工工艺流程设计要符合设计要求，质量标准要求必须满足有关规范、标准的规定，具有科学性和可操作性。2.施工工艺流程经批准后要在施工作业中严格执行，由工程技术部和安质环保部共同检查执行情况，对存在的问题现场进行指导。3.实验人员应持证上岗，无证者不得从事试验工作。4.试验室按委托试验单对试样进行验收、核对、登记并-27-留样，并根据国家实施的技术标准、规范、规程对委托单要求测试项目进行测试，并详细填写试验记录。5.试验室内各种仪器，应定期送地方人民政府计量行政部门或授权单位进检定或自检。6.试验全体人员应严肃对待各项检测工作，不受外界部门影响。认真负责，实事求是，不徇私情。7.试验室内应建立仪器设备台帐，并注明使用日期，做何试验和使用人签名。8.当使用设备时，必须按操作规程操作，做好各种原始试验记录，确保试验数据真实、有效，并将记录归档。9.试验室内要经常清扫，仪器设备使用后，要擦拭干净，试样要放到指定地点，对废样要及时清除。十八、质量信息管理制度 1.开展科技情报收集整理管理工作，对于一些新技术、新材料、新工艺、新设备进行认真学习并推广使用。2.在安排推广新技术、新材料、新工艺、新设备的使用时，以科技人员为龙头，优化方案，控制全过程（使用程序、作业指导书、法规、标准，并进行检测），提供必要的资源，明确职责权限，保证信息沟通，在获得有效性信息情况下，实施决策和改进，达到不断持续改进，进行有效目的。3.建立畅通的质量管理信息渠道，对上级有关质量管理的文件精神，及时组织有关人员传达学习，并在实际工作中加以贯彻执行，对基层在质量管理中，需要反馈上报的信息，按程序及要求，及时上报反馈，做到上情下达，下情上达。-28-4.以项目为中心，建立沟通业主、监理、设计院，上级公司的信息网，不论何种信息媒介，都要做到严、准、快、细、实。5.坚持生产碰头会制度，交流信息，解决问题，总结当天工作，安排次日工作。6.各部门应围绕提高工程质量、缩短工期、提高工效、降低工程成本为目标。7.积极开展 QC 质量小组活动和合理化建议活动。10.认真做好施工技术总结工作。工程技术部应认真做好，工程技术总结、专项或专题技术总结、专题经验总结。十九、基础技术资料管理制度 为了规范工程信息、工程技术资料管理，做好各类信息、工程技术资料的收集和整理工作，真实反映和记录项目管理和施工的全过程，为将来工程质量的验收以及工程的维修、维护提供真实详细的现场施工资料。特编制以下制度：（一）管理范围 1.外部资料包括业主、监理站、集团公司等上级机构所下发的需要严格执行的或有指导意义和参考作用的通知、文件及相关条文通属资料归档范围。2.工程技术、试验、合同、清方计价资料 3.各种施工规范、验标、施工图纸及参考资料。(二）档案保存 项目部设有专门的档案室存放档案，由工程技术部资料员负责管理。管理人员必须全面负责档案的分类、记录、-29-存放、借阅等一切事宜。（三）资料管理 1.综合办公室对下达的文件的类型、份数、以及下发日期做好详实记录，然后再送达到相关领导和部门传阅。之后按文件的性质，分类记录归档保存。2.对于文件的借阅要严格执行以下制度：借阅不得超过规定的时间；借阅人必须签字；文件管理人员必须要严格记录；对于涉及重大问题、机密的文档，必须由领导批示才能借阅。3.施工图纸由工程技术部资料员负责存放、管理。存放要分类别、层次并做标识说明。（1）图纸一旦送达施工单位，首先按照说明对其内容，份数等进行核实、记录，一旦发现不符要及时上报。(2）对于所发放的图纸必须做详实的记录，并且领取人必须签字，否则不予发放。（3）无论是工程技术人员还是其他人员都应该养成爱惜、保护图纸的习惯。借阅要及时归还，阅览时严禁在图纸上涂写、修改，保证图纸的干净，整洁。对于掉页，或缺页、破损的地方要及时修补。（4）图纸属于工程技术部特有文件，不得存放于项目部其他部门。（5）图纸亦属重要的上级下发文件，应归档存放。4.工程资料分两级管理。初级为现场作业队对现场施工所形成检验资料以及原始资料的编制和收集。终级为工程技-30-术部对资料的进一步核对，分类，整理以及存档。5.检验资料包括：自检、互检、和监理抽检资料。原始资料包括：现场放样资料、水准资料、施工现场技术交底、工程日志等对施工的某一环节起到控制作用的交底，能够如实反映现场施工情况的记录统属原始资料范畴，必须妥善保存。6.工程技术资料的管理（1）工程资料的填写模式参照验标统一格式、规范填写。填写要及时、真实、有效。（2）项目部有关部门对所归档的资料，应及时整理形成完整的内业资料，并送达项工程技术部统一保存。（3）资料的管理必须程序化、规范化、统一化。7.为了防止资料的失页、丢失或损坏应严格资料的查阅方式。（1）工程部内部人员查看资料征得内业主管的同意即可。（2）资料的取出或存放必须由内业主管亲自执行，防止资料的存放方式被打乱。（3）简单的查阅必须在工程部内完成，原件不得带走。需要带走的，可带走复印件，带走原件必须要领导批示。（4）无论是查阅还是借阅都必须做好登记。其他部门或其他单位需查看资料必须得到总工程师的批示，查阅必须在工程技术部，在内业主管在场的情况下完成。一般资料不外借。-31-二十、工程质量检查制度（一）日常检查 1.施工作业过程中，每道工序完成后，必须由班组长负责，按照上道工序未经检验合格不得进行下道工序的原则，对已完成的工序进行自检、互检、专检，检查合格后方可进入下道工序作业，并认真填写相关检查记录并保存。2.现场跟班作业管理人员、技术人员在施工作业项目完成后，会同工班长对已完成的施工项目质量进行联合检查，发现问题必须立即进行整改；并应做好相关记录，双方进行签字确认。3.项目部安质、技术人员不定期的对已完成的施工项目质量进行抽查，抽查结果填写相关检查记录，发现问题应在交班会上予以通报，并填写质量问题整改通知书，限期进行整改；整改完成后应由相关部门进行整改结果验证。（二）定期大检查 1.项目部每月由领导带队，有关部门负责人参加定期质量大检查。通过检查及时发现和指出存在的质量问题，提出整改意见或措施，明确整改责任人和期限、完成整改以后及时进行反馈或进行复查。（三）质量专项检查 1.针对阶段性的施工特点，制定出详细的质量控制要点所做的专项检查；此检查必须有针对性，检查中所发现的问题必须提出积极有效的整改措施，并及时落实到现场施工作业中进行验证。-32-2.针对易发生的质量问题的施工项目、环节进行专项检查，此检查必须由质检员、技术人员、项目部相关领导及队长、工班长参加；检查中发现的问题，现场研究解决方案，并付诸实施；从源头杜绝质量问题的发生。二十一、质量监督管理制度 1.安质环保部，在安全总监的领导下，对项目部所管辖的施工项目的工程质量进行监督检查管理工作。2.项目部质量监督管理工作，实行队、工班二级监督管理。3.项目部对配备的质量专（兼）职人员必须进行职业技术培训，取得相应资格，做到持证上岗。4.质量监督检查人员必须由责任心强，能坚持原则，具有相应专业技术水平和施工经验的工程师、助理工程师或技术员担任。5 工程质量管理人员应保持相对稳定，不得随意调换人员，以保持质量监督管理工作的连续有效，工程完工，但未有验交，工程评定资料和优质工程申报材料没有报出时，质量监督检查人员不允许调动，确需变动时，应征得上级质量监督管理部门的同意。6.质量监督管理人员，必须保证每月不少于 2/3 的时间在施工现场进行质量监督检查工作。二十二、工程质量奖罚制度（一）奖励制度 1.对施工生产中，工作认真负责，防止一般质量事故及-33-以上者的单位或个人一次性奖励 5001000 元。2.对施工生产中，工作认真负责，在工程质量方面有突出成绩的个人一次性奖励 2001000 元。（二）处罚制度 1.对一般质量问题（经济损失 1000 元以下）且又超出 规范 验标标准，不及时处理，视为合格放行，转入下道工序，对责任单位处罚 5001000 元，对责任人处罚 100200 元，通报批评。2.一般质量事故（经济损失 100020000 元）对责任单位处罚 3000 元，对责任人处罚 300600 元，行政警告处分。3.发生直接经济损失 2 万元以上的质量事故，按直接经济损失费用的 1030，对事故单位进行处罚，对责任人处罚 5001000 元，行政记过处分。4.对施工中不按标准及规范作业，无视技术人员及质检人员指导劝阻，对责任人处罚 50500 元，对工班处罚 500元。附则 1.本办法解释权归工程技术部 2.对个人、各部门和作业队的罚款由财务合同部收缴，根据安质环保部的奖罚通知单执行。3.本细则只适用于 XX 地铁 2 号线轨道工程 X 标项目经理部。本细则自下发之日生效。