质量、安全拉闸制度.doc

质量拉闸制度

编制
赵志超
日期
2011-07-25

审核
盛淑君
日期
2011-07-25

批准
曾亿
日期
2010-07-25

修订记录
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修改人
审核人
批准人

1. 目的
1.1. 持续提升产品质量, 为客户提供满意产品。
1.2. 控制烟台万科项目的质量及安全生产风险。
1.3. 实施万科质量品牌战略，维护万科品牌形象。
1.4. 鼓励员工树立质量意识，勇于承担质量管理责任。
2. 适用范围
本办法适用于烟台万科在施的所有项目。
3. 术语
3.1. “拉闸”：当出现可能造成质量系统性缺陷的风险、现场管理失控、存在重大安全隐患、发生安全事故或因工程计划工期压缩过多对产品质量构成威胁时，对项目实施整改。
3.1.1. “质量安全拉闸”：项目出现可能造成质量系统性缺陷、现场管理失控、存在重大安全隐患、发生安全事故时停工整改。
3.1.2. “计划拉闸”：项目阶段实际工期与标准工期相比压缩（或延误）比例过大且严重违背生产规律，无法确保质量与安全生产时对计划进行调整。
3.2. “合闸”：项目被“拉闸”后，被拉闸项目须制定质量安全整改措施并实施整改，整改结果经评估合格后恢复正常运作。
3.3. “拉闸人”：指有权实施拉闸的行为主体，包括项目经理部、公司工程管理部。
4. 职责
4.1. 公司工程管理部
4.1.1. 监督本公司“拉闸”制度的实施情况。
4.1.2. 在本公司内有实施“质量安全拉闸”的权力。
4.1.3. 在本公司项目需要“计划拉闸”时向公司管理层发出预警并通报区域。
4.1.4. 负责被本部门或本公司项目部“质量安全拉闸”项目的合闸评估。
4.2. 项目经理部
4.2.1. 在本项目需要“计划拉闸”时提出预警。
4.2.2. 有对本项目实施“质量安全拉闸”的责任和权利。
4.2.3. 负责本项目拉闸后的整改。
4.2.4. 负责本项目整改合格后的合闸申请。
5. 实施细则
5.1. “拉闸”标准
5.1.1“质量安全拉闸预警”风险判断
当项目管理出现以下情况时进行“质量安全拉闸预警”：
5.1.1.1产品质量评估综合风险为C级分险的标段/项目。
5.1.1.2公司组织的产品质量评估实测实量合格率排名为最后一名。
5.1.1.3成品保护措施破损率达到20%～30%或成品破损率达到5%～10%时。
5.1.1.4现场防渗漏/防裂缝控制措施实施与方案不符，渗漏和裂缝（按条数计）达到10%～20%。
5.1.1.5装修施工做法与样板/方案存在差异，存在较大的投诉风险的。
5.1.1.6现场安全设施不完善、安全管理存在较大风险的。
5.1.1.7现场存在的其它较大风险因素。
5.1.2“质量安全拉闸”风险判断：
当项目管理出现以下情况时实施“质量安全拉闸”措施：
5.1.2.1产品质量评估中综合风险评定为C级分险,在限期内未完成整改或整改验收不合格的。
5.1.2.2在产品质量评估中综合风险或同一单项连续两次评定为C级风险。
5.1.2.3集团/区域产品质量评估实测实量合格率排名位列后二名内。
5.1.2.4成品保护措施破损率超过40%或成品破损率超过20%时。
5.1.2.5项目存在渗漏、裂缝现象严重，渗漏和裂缝（按条数计）超过20%，存在系统性的质量风险。
5.1.2.6装修施工做法与样板/方案不符，现场管理混乱，存在严重投诉风险的。
5.1.2.7现场安全设施不完善、安全管理存在严重风险的。
5.1.2.8项目发生安全事故、人员伤亡、群体中毒事件的。
5.1.2.9项目存在系统性风险，该风险可能引起建筑物结构安全、使用安全，群诉发生或引发重大安全事故的；
5.1.2.10项目因质量、安全等原因被政府有关部门勒令停工整改，或被有关媒体曝光且事实确凿，严重影响公司形象的；
5.2.1.11现场存在的其它严重风险因素。
5.1.3“计划拉闸”
阶段实际工期与标准工期相比压缩（或延误）比例超过10%。
5.2. 拉闸与合闸程序
5.2.1. 基本程序
5.2.1.1. 项目部主动实施“拉闸”时，拉闸通知应抄送公司管理层及工程管理部；整改完毕后由本公司工程管理部负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知。
5.2.1.2. 工程管理部实施“拉闸”时，拉闸通知主送项目部，抄送公司管理层及区域品质管理部；整改完毕后由公司工程管理部负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知。
5.2.2. “质量安全拉闸”程序
5.2.2.1“质量安全拉闸预警” 实施程序：
1）当项目管理出现“质量安全拉闸预警”风险时，由工程管理部对项目经理部、监理单位、总包单位及相关责任单位发出“质量安全拉闸预警”通知书。
2）项目经理部收到“质量安全拉闸预警”通知后2天内必须组织相关责任单位确定整改方案、设定整改完成时间、落实相关整改责任人，并定期汇报整改完成情况直至关闭。
3）由万科项目经理部组织整改自查合格后，经工程管理部复查合格后解除拉闸预警。
5.2.2.2“质量安全拉闸”实施程序：
1）当项目管理出现“质量安全拉闸”风险时，由工程管理部对项目经理部、监理单位、总包单位及相关责任单位发出“质量安全拉闸”通知书。
2）拉闸后（不含主动拉闸），合作方项目经理部在接到通知1日内，由其上一级管理层组织组成“拉闸整改领导小组”并报万科公司备案。
3） 由“拉闸整改领导小组”负责提交整改方案、设定整改完成时间、落实整改所需资源、每日汇报整改进展。
4） 拉闸后（含主动拉闸），相关责任单位2日内分别提交正式书面的原因分析报告及后期质量、安全保证措施方案，报工程管理部备案。
5） 项目经理部组织整改且自查合格后提出合闸申请，由工程管理部复查合格发放《合闸通知》后方可合闸。
5.2.3. “计划拉闸”程序
5.2.3.1. 公司应该按照集团颁布的标准工期制定工程施工计划，并经过集团开工审批通过后方能开工。
5.2.3.2. 如果阶段实际工期与标准工期相比压缩或延误，且幅度超过10%，项目部应该向公司管理层申请调整工期。如果公司管理层不同意调整工期，项目部应提出预警，公司工程管理部应及时向公司管理层发出预警并通报区域。
5.2.3.3. 项目被实施计划拉闸，公司应按要求调整计划，并向“拉闸人”提出合闸申请。
6. 鼓励及处罚措施
6.1. 除5.1.1.7条、5.1.1.8条外，项目部对本项目主动实施质量安全“拉闸”的，公司将不追究项目部管理责任。
6.2. 项目部主动拉闸及公司工程管理部拉闸的，不计入“公司拉闸”的“质量安全拉闸”项目数量计算范围。
6.3. 项目应实施“质量安全拉闸”而项目部未主动拉闸，经上级部门实施“质量安全拉闸”时，项目经理须承担管理责任。
7. 流程图
7.1. “质量安全拉闸”实施流程

7.2. “计划拉闸”实施流程

8. 附则
8.1. 本办法自发布之日起开始生效。
8.2. 工程管理部双周对本办法的执行状况进行核实，并发布“集团质量管理’拉闸’制度实施情况通报”。
8.3. 各一线公司应就本办法相关要求与合作单位进行充分沟通，确保达成共识。
9. 相关文件
9.1. 《加强质量管理、严格建设程序实施办法》（VK-GC/Q-36）
9.2. 《项目质量风险与工程管理评估办法（试行）》（VK-GC/Q-15）
9.3. 《关于实施质量管理“拉闸”制度的通知》（万字[2008]001号）
10. 相关表格与记录
10.1. VK-GC/Q-27-F1拉闸通知
10.2. VK-GC/Q-27-F2合闸申请
10.3. VK-GC/Q-27-F3合闸通知

拉闸通知
公司名称

项目名称

拉闸类型
□ 计划拉闸 □ 质量安全拉闸 □ 公司拉闸
拉闸事由

拉闸部门

签署人

日期

抄送

合闸申请
公司名称

项目名称

拉闸类型
□ 计划拉闸 □ 质量安全拉闸 □ 公司拉闸
整改情况说明

申请部门

签署人

日期

抄送

合闸通知
公司名称

项目名称

拉闸类型
□ 计划拉闸 □ 质量安全拉闸 □ 公司拉闸
评估情况

经评估，同意该项目（公司）合闸。
评估部门

签署人

日期

抄送