质量、安全拉闸制度.doc

质量拉闸制度编制赵志超日期2011-07-25审核盛淑君日期2011-07-25批准曾亿日期2010-07-25修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的1.1. 持续提升产品质量, 为客户提供满意产品。1.2. 控制烟台万科项目的质量及安全生产风险。1.3. 实施万科质量品牌战略，维护万科品牌形象。1.4. 鼓励员工树立质量意识，勇于承担质量管理责任。2. 适用范围本办法适用于烟台万科在施的所有项目。3. 术语3.1. “拉闸”：当出现可能造成质量系统性缺陷的风险、现场管理失控、存在重大安全隐患、发生安全事故或因工程计划工期压缩过多对产品质量构成威胁时，对项目实施整改。3.1.1. “质量安全拉闸”：项目出现可能造成质量系统性缺陷、现场管理失控、存在重大安全隐患、发生安全事故时停工整改。3.1.2. “计划拉闸”：项目阶段实际工期与标准工期相比压缩（或延误）比例过大且严重违背生产规律，无法确保质量与安全生产时对计划进行调整。3.2. “合闸”：项目被“拉闸”后，被拉闸项目须制定质量安全整改措施并实施整改，整改结果经评估合格后恢复正常运作。3.3. “拉闸人”：指有权实施拉闸的行为主体，包括项目经理部、公司工程管理部。4. 职责4.1. 公司工程管理部4.1.1. 监督本公司“拉闸”制度的实施情况。4.1.2. 在本公司内有实施“质量安全拉闸”的权力。4.1.3. 在本公司项目需要“计划拉闸”时向公司管理层发出预警并通报区域。4.1.4. 负责被本部门或本公司项目部“质量安全拉闸”项目的合闸评估。4.2. 项目经理部4.2.1. 在本项目需要“计划拉闸”时提出预警。4.2.2. 有对本项目实施“质量安全拉闸”的责任和权利。4.2.3. 负责本项目拉闸后的整改。4.2.4. 负责本项目整改合格后的合闸申请。5. 实施细则5.1. “拉闸”标准5.1.1“质量安全拉闸预警”风险判断当项目管理出现以下情况时进行“质量安全拉闸预警”：5.1.1.1产品质量评估综合风险为C级分险的标段/项目。5.1.1.2公司组织的产品质量评估实测实量合格率排名为最后一名。5.1.1.3成品保护措施破损率达到20%30%或成品破损率达到5%10%时。5.1.1.4现场防渗漏/防裂缝控制措施实施与方案不符，渗漏和裂缝（按条数计）达到10%20%。5.1.1.5装修施工做法与样板/方案存在差异，存在较大的投诉风险的。5.1.1.6现场安全设施不完善、安全管理存在较大风险的。5.1.1.7现场存在的其它较大风险因素。5.1.2“质量安全拉闸”风险判断：当项目管理出现以下情况时实施“质量安全拉闸”措施：5.1.2.1产品质量评估中综合风险评定为C级分险,在限期内未完成整改或整改验收不合格的。5.1.2.2在产品质量评估中综合风险或同一单项连续两次评定为C级风险。5.1.2.3集团/区域产品质量评估实测实量合格率排名位列后二名内。5.1.2.4成品保护措施破损率超过40%或成品破损率超过20%时。5.1.2.5项目存在渗漏、裂缝现象严重，渗漏和裂缝（按条数计）超过20%，存在系统性的质量风险。5.1.2.6装修施工做法与样板/方案不符，现场管理混乱，存在严重投诉风险的。5.1.2.7现场安全设施不完善、安全管理存在严重风险的。5.1.2.8项目发生安全事故、人员伤亡、群体中毒事件的。5.1.2.9项目存在系统性风险，该风险可能引起建筑物结构安全、使用安全，群诉发生或引发重大安全事故的；5.1.2.10项目因质量、安全等原因被政府有关部门勒令停工整改，或被有关媒体曝光且事实确凿，严重影响公司形象的；5.2.1.11现场存在的其它严重风险因素。5.1.3“计划拉闸”阶段实际工期与标准工期相比压缩（或延误）比例超过10%。5.2. 拉闸与合闸程序5.2.1. 基本程序5.2.1.1. 项目部主动实施“拉闸”时，拉闸通知应抄送公司管理层及工程管理部；整改完毕后由本公司工程管理部负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知。5.2.1.2. 工程管理部实施“拉闸”时，拉闸通知主送项目部，抄送公司管理层及区域品质管理部；整改完毕后由公司工程管理部负责合闸评估，合闸通知发送范围同拉闸通知。5.2.2. “质量安全拉闸”程序5.2.2.1“质量安全拉闸预警” 实施程序： 1）当项目管理出现“质量安全拉闸预警”风险时，由工程管理部对项目经理部、监理单位、总包单位及相关责任单位发出“质量安全拉闸预警”通知书。2）项目经理部收到“质量安全拉闸预警”通知后2天内必须组织相关责任单位确定整改方案、设定整改完成时间、落实相关整改责任人，并定期汇报整改完成情况直至关闭。3）由万科项目经理部组织整改自查合格后，经工程管理部复查合格后解除拉闸预警。5.2.2.2“质量安全拉闸”实施程序：1）当项目管理出现“质量安全拉闸”风险时，由工程管理部对项目经理部、监理单位、总包单位及相关责任单位发出“质量安全拉闸”通知书。2）拉闸后（不含主动拉闸），合作方项目经理部在接到通知1日内，由其上一级管理层组织组成“拉闸整改领导小组”并报万科公司备案。3） 由“拉闸整改领导小组”负责提交整改方案、设定整改完成时间、落实整改所需资源、每日汇报整改进展。4） 拉闸后（含主动拉闸），相关责任单位2日内分别提交正式书面的原因分析报告及后期质量、安全保证措施方案，报工程管理部备案。5） 项目经理部组织整改且自查合格后提出合闸申请，由工程管理部复查合格发放合闸通知后方可合闸。5.2.3. “计划拉闸”程序5.2.3.1. 公司应该按照集团颁布的标准工期制定工程施工计划，并经过集团开工审批通过后方能开工。5.2.3.2. 如果阶段实际工期与标准工期相比压缩或延误，且幅度超过10%，项目部应该向公司管理层申请调整工期。如果公司管理层不同意调整工期，项目部应提出预警，公司工程管理部应及时向公司管理层发出预警并通报区域。5.2.3.3. 项目被实施计划拉闸，公司应按要求调整计划，并向“拉闸人”提出合闸申请。6. 鼓励及处罚措施6.1. 除5.1.1.7条、5.1.1.8条外，项目部对本项目主动实施质量安全“拉闸”的，公司将不追究项目部管理责任。6.2. 项目部主动拉闸及公司工程管理部拉闸的，不计入“公司拉闸”的“质量安全拉闸”项目数量计算范围。6.3. 项目应实施“质量安全拉闸”而项目部未主动拉闸，经上级部门实施“质量安全拉闸”时，项目经理须承担管理责任。7. 流程图7.1. “质量安全拉闸”实施流程7.2. “计划拉闸”实施流程8. 附则8.1. 本办法自发布之日起开始生效。8.2. 工程管理部双周对本办法的执行状况进行核实，并发布“集团质量管理拉闸制度实施情况通报”。8.3. 各一线公司应就本办法相关要求与合作单位进行充分沟通，确保达成共识。9. 相关文件9.1. 加强质量管理、严格建设程序实施办法（VK-GC/Q-36）9.2. 项目质量风险与工程管理评估办法（试行）（VK-GC/Q-15）9.3. 关于实施质量管理“拉闸”制度的通知（万字2008001号）10. 相关表格与记录10.1. VK-GC/Q-27-F1拉闸通知10.2. VK-GC/Q-27-F2合闸申请10.3. VK-GC/Q-27-F3合闸通知拉闸通知公司名称项目名称拉闸类型 计划拉闸 质量安全拉闸 公司拉闸拉闸事由拉闸部门签署人日期抄送合闸申请公司名称项目名称拉闸类型 计划拉闸 质量安全拉闸 公司拉闸整改情况说明申请部门签署人日期抄送合闸通知公司名称项目名称拉闸类型 计划拉闸 质量安全拉闸 公司拉闸评估情况经评估，同意该项目（公司）合闸。评估部门签署人日期抄送