1药品进货验收制度.doc

药品进货验收制度为规范这些药品采购与进货渠道，保证临床用药安全、合理、有效，根据中华人民共和国药品管理法，并经中心院委会研究决定，特制定药品验收制度如下。1.医院购进的药品，必须是药品采购计划单载明的品种。购进药品应有合法票据。药品配送企业开具的药品送货单、铍铜增值税发票或增值税专用发票、送货明细单应随药品一同送达，并彼此所载信息应一致并相互关联，负责不予入库。2.药品到货后，应立即进行验收入库，并于8小时内完清入库手续。以便药房及时领用。3.对生物制品、血液制品等，验收时应查验法定药品检验所核发的药品检验报告书、批签发等证明文件，其证明文件应加盖生产、经营企业印章，并做好登记保存备查。4.在清点验收时，应仔细检查送达药品品种内外包装有无破损、外观有无异常，如发现所送达药品与原始单据上的数据、规格、厂牌等不相符时，应及时与采购人员联系更正或拒收。5.有特殊运输要求的药品，若运输条件不一致的，应拒收。6.对验收合格后的药品，应及时办理登记入帐手续。并建立购进记录，详细记录药品名称、规格、数量、生产厂家、生产批号。有效期、供货企业，入库日期等，以保证药品的可溯性。7.药品入库凭单采用机打，一式三联，药品保管员、库管人员、采购人员、药剂科主任应签字确认，一联交药品保管员，一联交库房管理人员、一联与药品随货同行联、发票联整理无误后交财务处，作为付款凭证留财务科备查。8.对入库药品应做到票、帐、货相符。药品购进资料应保存至超过药品有效期1年，单不得少于3年以备查。9.药品入库后，应及时归类入位。属临床急需或特需品种的，应及时通知临床科室尽快领用。10.对特殊管理的药品的购进和验收，应严格按照国家有关管理规定进行。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804