药品业务流转规程.pdf

药品业务流转规程第一业务经营部分一、药品采购流转规程 1二、药品采退流转规程 3三、药品销售流转规程 4四、药品销退流转规程 7五、专项药品（透析液、麻药）销售流转规程 8第二质量治理部分一、质量治理制度编制、修订、审批、撤销及检查、考核流转规程 11二、药品进货质量审核流转规程 13三、药品检查验收流转规程 17四、药品出库储存质量流转规程 20五、药品在库养护流转规程 21六、药品销售质量审核流转规程 24七、药品出库复核质量流转规程 27八、药品拆零拼箱发货流转规程 29九、药品采购退货质量流转规程 30十、药品销售退货质量流转规程 32十一、不合格药品确认和处理流转规程 34十二、药品报损、报溢流转规程 38十三、报损药品销毁流转规程 41第三药品储存部分一、药品入库流转规程 43二、药品出库流转规程 43三、药品在库治理流转规程 44第四药品运输部分一、本市送货流转规程 45二、外埠集装箱发运流转规程 45三、铁路零担发运流转规程 46四、汽车送货流转规程 47五、外埠快件发运流转规程 47六、特快专递发运流转规程 48七、邮局发运流转规程 48八、铁路下站流转规程 49九、民航、汽车到达流转规程 49十、其他到货流转规程（厂家、驻京办事处、业务单位调剂品种）50第一业务经营部分一、药品采购流转规程（一）流程图（二）流程描述1、采购员与供应厂商洽谈购进合同。（新增供应商及首 营品种填写申请单报质检部审核）。2、合同洽谈成功后，采购员编译电子合同并生成电子采 购预报单。3、供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药 品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单 上，转给保管员。4、保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单 上，转回给验收员。5、验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子 验收信息。采购员依此确认进货。6、采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓 单，记录手工帐后转给财务。财务记在途商品帐。7、供应商提供药品的增值税发票，采购员将发票与入库 单进行勾兑，定期将发票集中制作清单转财务记应对帐。8、调剂品种由分公司提出申请，通知采购员，由采购员 按采购治理权限与供应商进行药品的调剂。其他流程与药品 采购流程相同。9、不备库存的调剂品种，只需验收员填写验收数据及暂 时仓位。二、药品采退流程图（一）流程图（二）药品采退流程描述1、采购人员对种种原因发生采退确定退回供应厂商需 要出库退厂的药品，在系统中制作采购退货电子预报单并通 知供应厂商。2、采购中心打印一式两联负入库单并转财务记应对帐 和商品帐。3、票据中心根据采购退货预报单打印五联出库单，联转保管出库，联财务记账，联转运输发运。4、保管员根据出库单出库，货物转运输（本市自提，外埠发运）。三、药品销售流转规程（一）流程图(二)流程描述1、本市医疗客户流程、商业客户流程、外埠商业客户流程(1)本市医疗客户可以向销售分公司直接电话要货，也可电话 通过外勤要货。(2)本市商业客户可以向销售分公司电话要货，或通过外勤要 货，也可到销售分公司现款自提货。(3)外埠商业客户要与外勤签订购货合同，再由外勤订货。2、销售分公司(1)销售分公司负责记录本市客户、外埠客户、公司外勤的要 货信息，并根据订单、外埠客户订货合同，将信息录入系统，录入信 息包括合同日期、合同号、客户、品种、数量、价格(特别价格需主 管批准)。(2)药品批号：信息录入员根据药品的数量和需要可以指定药 品的批号，一样按照先产先出库的原则(特别情形需经过主管批准),如果一个批号不够订货药品的数量，就挑选另外批号的药品与其拼凑(拼凑尽量不拆零，仍执行先产先出)。(3)信息录入完毕后，系统中就形成了订单、合同的电子信息。3、公司开票中心当系统中生成了订单、合同的电子信息，开票中心负责将电子 订单打印出来，生成纸制的各类票据。票据种类包括：(1)五联出库票：联一一保管员存查、联一一财会凭证、联一一商品帐联、联一一随货同行、联一一运输存查。(2)三联非增值税发票：联存查、联对方结存、联一一财务应收帐。(3)三联复核清单：联出库复核、联随货路签、联运输存查。当纸制票据打印后，票据中心负责转票：(4)转财务：出库联联，对应非增值税发票联。（5）转保管：出库单联，对应复核清单联。（6）转运输：出库单联，对应非增值税发票联及复核清 单联。4、仓储部、运输部仓库保管员接到开票中心转出的票据后（出库单联，对应复 核清单联）开始按照票据中药品的数量、批号备货。等待运输组来 提货。运输组司机携带开票中心转给的票据与保管员清点货物。核对 正确，装车送货给客户并将客户需要的发票、复核清单交给客户后带 回对方签收单。外埠客户由运输组根据实际情形挑选铁路、公路等运 输方式。5、结算中心结算中心接到开票中心转给的票据（出库票联，对应非增 值税发票联）后按照票据记应收帐，并为商业客户开具增值税发票（本市商业客户结账时开票、外埠客户在货物发出后开票）。6、客户现款自提货客户直接到销售公司现款购药，销售公司为客户打印出一式两 联的自提货凭证，客户到结算中心交款后，由财务盖章证明货款已收,客户拿着凭证到开票中心换取发票（如客户需要增值税票，在结算中 心打印）和出库单后，到保管员出提货。四、药品销退流转规程（一）流程图（二）流程描述1、销售退货的客户与外勤沟通提出退货申请。2、外勤核实后填写纸制的销退申请单并报主管经理审批。3、主管审批后，外勤将销退申请单转给销售分公司的客户服务 部，在系统中制作电子销退预报。4、运输打印拉货单到销退客户处拉货。5、验收员对销退药品验收，并将验收结果填写在打印出的销退 入库单上。6、保管员根据验收报告单确定仓位，将合格药品入库，将不合 格药品入不合格库。7、销售分公司客户服务人员做进仓确认。8、开票中心打印五联销售退货单（医疗加打三联发票）。9、财务凭医疗销退单2、3联、发票第3联、批发销退单2、3 联记账。10、销售外勤将医疗发票第2联（对方联）、销退单第4联（随 货同行联）、批发销退单第4联（随货同行联）交给客户。五、专项药品（透析液、麻药）销售流转规程（-）流程图(二)专项药品销售流程描述1、本市医疗客户流程本市医疗客户可以向销售分公司直接电话要货，也可电话通过外 勤要货(其中透析液只面向本市医疗客户、麻药只面对向有麻卡的医 院销售)。2、销售分公司(1)销售分公司负责记录本市医疗客户、外勤的要货信息录入 系统，录入信息包括合同日期、合同号、客户、品种、数量、价格。(2)药品批号：信息录入员根据药品的数量指定药品的批号，一样按照先产先出库的原则，特别情形需经过主管批准。如果一个批 号不够订货药品的数量，就挑选另外批号的药品与其拼凑。拼凑尽量 不拆零，先产先出。(3)信息录入完毕后，系统中就形成了订单、合同的电子信息。3、开票中心当系统中生成了订单、合同的电子信息，开票中心负责将电子订 单打印出来，生成纸制的各类票据。票据种类包括：(1)五联出库票：联一一保管员存查，联一一财会凭证，联一一商品帐联，联一一随货同行，联一一运输存查。(2)三联非增值税发票：联-存查，联-对方结存，联一一财务应收帐。(3)三联复核清单：联出库复核，联随货路签，联-运输存查。当纸制票据打印后，票据中心负责转票：(4)转财务：出库票联，对应非增值税发票3联；(5)转保管：出库票联，对应复核清单1联。(6)转运输：出库票联，对应非增值税发票联及复核清 单联。4、仓储部、运输部仓库保管员接到开票中心转出的票据后(出库单联对应复核清 单联）开始按照票据中药品的数量、批号备货，等待运输组来提货。运输组司机携带开票中心转给的票据与保管员清点货物。核对正确，装车送货给客户并将客户需要的发票、复核清单交给客户后带回对方 签收单。麻醉药品必须由专人专车按照麻药运输规定运输。5、结算中心结算中心接到开票中心转给的票据（出库票联对应非增值税 发票联）后按照票据记应收帐。6、客户现款自提货客户直接到销售公司现款购药，销售公司为客户打印出一式两联 的自提货凭证，客户到结算中心交款后，由财务盖章证明货款已收，客户拿着凭证到开票中心换取发票、出库单后找保管员提货。第二质量治理部分一、质量治理制度编制、修订、审批、撤消及检查、考核流转规（一）流程图（二）流程描述1、依据“药品治理法”、“药品经营质量治理规范”等法律法规 及企业治理机构、治理模式的调整，质量治理部对质量治理制度的编 制、修订、撤消列入年度工作计划。2、年度工作计划由总经理批准，总经理办公室发布。3、质量治理部根据工作计划对现行的质量治理制度的具体项目 进行编制、修订、撤消。4、质量治理制度编制修订后，征集各执行部门意见，进行修改。5、修改后的质量治理制度，上报质量领导小组审核，审核通过 后由总经理批准，总经理办公室发布。6、质量治理制度由各有关责任部门执行落实。7、新修订的质量治理制度，质量治理部负责制订“质量治理制 度执行情形的检查标准二8、质量治理制度执行情形的检查每年6月份、12月份进行，总 经理办公室和质量治理部负责检查，人力资源部负责考核。二、药品进货质量审核流转规程:(-)流程图(二)流程描述1、企业审核(1)首营企业：购进药品时，与本企业首次发生供需关系 的药品生产或经营企业。(2)采购中心型供货方索取生产、经营企业许可证和营 业执照复印件，并加盖供方企业原印章；销售人员法人托付书 原件；销售人员身份证和销售员岗位证书复印件，并加盖供方 企业原印章；GMP或GSP认证证书复印件。(3)采购中心对供方企业证照、销售人员资质证明、供方 质量体系以及履行合同能力、药品质量、服务等进行审核，填写“首营企业审核表”，采购中心签署审核意见。(4)采购中心将供方资料和“首营企业审核表”提交质量 治理部进行审核，审核后质量治理部签署审核意见、审核人、审 核日期。(5)根据实际情形，质量治理部会同采购中心对供方企业 进行实地考察，考察内容：企业生产、经营范畴；生产、经营场 所；库房以及质量体系等。企业考察后质量治理部和采购中心共 同填写“企业考察记录表(6)质量治理部对审核合格的供应商进行编码，数据录入,编号建档。(7)证照过期或通报停止经营的企业，质量治理部在“客 户字典库”中下停止经营指令，待索取新证审核合格或通报连续 经营企业，质量治理部在“客户字典库”中下连续经营指令。2、首营品种审核从某一药品生产企业首次购进的药品。(1)采购中心向供货方索取药品生产批件、质量标准、药 品检验报告书、药品样品等有关资料，审核后填写“首次经营药 品审核表”，经手人、负责人签署审核意见。(2)采购中心将品种资料和“首次经营药品审核表”报质 量治理部审核，审核合格后，签署验证结论、验证日期及验证人,将“首次经营药品审核表”提交主管领导审核，并签署审核意见。(3)质量治理部对审核合格的药品进行药品编码，将数据 录入“商品字典库”中，建立药品档案。3、首营进口品种：首次购进的进口药品。(1)采购中心向供货方索取进口药品注册证、进口药品检 验报告书或进口药品通关单、药品样品等有关资料，审核后填写“首次经营药品审核表”，经手人、负责人签署审核意见。(2)采购中心将品种资料和“首次经营药品审核表”包质 量治理部审核，审核合格后，签署验证结论、验证日期及验证人,将“首次经营药品审核表”提交主管领导审核，并签署审核意见。(3)质量治理部对审核合格的药品进行药品编码，将数据 录入“商品字典库”中，建立药品档案。4、供货企业、药品审核合格，采购中心签订采购合同(或 将纸制合同录入系统内)，与供应商签订“质量保证协议书5、采购中心在系统内做“采购预报6、到货进行验收，系统生成“验收台帐7、验收合格的药品入库，采购中心在系统内进行进仓确认,系统生成“购进台帐（三）附表2个三、药品检查验收流转规程(-)流程图(二)流程描述1、采购药品(1)药品到货后，接货员查阅“采购预报”，打印“药品验收单”一式二联，核对药品名称、规格、数量、生产企业后，将药品放入待 验库，接货员在接货单和“药品验收单”上签字。(2)验收员凭“药品验收单”核对药品名称、规格、单位、数 量、生产厂家、贮藏条件、包装、批准文号、注册证号等项目后，对 药品的包装、标签、合格证、说明书、外观质量等按批号进行检查验 收。(3)检查验收后验收员填写“药品验收单”中的验收项目、验 收情形及结论。(4)验收合格的药品，保管员在二联验收单上定仓位、签字，一联验收单验收员存查，另一联验收单入库，有保管员建帐存查。(5)验收不合格药品，验收员在二联验收单上定确定代管仓位,将不合格药品移入“代管仓位”，挂“代管”牌。(6)验收员将验收合格数据录入“采购进仓单”系统内，验收 不合格数据录入“拒收商品验收”系统内，生成采购验收记录和代管 验收台帐。(7)采购中心接到验收情形的电子信息后，勾兑合同进行进仓 确认。(8)对不合格药品，采购中心与供货方联系退货后，做拒收商 品出库预报，开票组打印出库票，将代管药品出库退货。(9)非工作日到货，值班人员负责接货，并清点数量、核对药 品名称、规格、生产厂家等项目，在到货凭证上签字。次工作日，接 货员与验收员办理交接手续，在“药品验收单”上签字。2、销售退回药品(1)退回药品到货后，接货员查阅“销退预报”，打印“药品验 收单”一式二联，核对药品名称、规格、数量、生产企业后，将药品 放入退回药品区，接货员在接货单和“药品验收单”上签字。(2)验收员凭“药品验收单”核对药品名称、规格、单位、数 量、生产厂家、贮藏条件、包装、批准文号、注册证号等项目后，对 药品的包装、标签、合格证、说明书、外观质量等按批号检查验收。(3)检查验收后，验收员填写“药品验收单”中的验收项目、验收情形及结论。(4)保管员在二联验收单上定仓位签字，一联验收单验收员存 查，另一联验收单入库，由保管员存查建帐。(5)验收合格的药品入合格品库，验收不合格的药品入不合格 药品库。(6)验收员将验收数据录入“销退进仓单”系统内，生成销退 验收台帐。（三）附表1个四、药品出库储存质量流转规程(-)流程图(二)流程描述1、验收合格药品(1)保管员接货时在“验收单”上定仓位，并签字。(2)保管员凭“验收单”上注明的药品剂型、贮藏条件将药品 合理存放在合格品库，按批号码垛、建卡、建帐。(3)验收员将数据录入“采购进仓单”系统内，采购中心进行 进仓确认。2、验收不合格药品(1)验收员在二联“验收单”上确定代管仓位，将不合格药品 移入“代管仓位”,挂“代管牌”。(2)验收员将数据录入“拒收商品验收”系统内，采购中心进 行拒收商品确认。3、销退药品(1)销退药品体会收后保管员接货，并在“验收单”上定仓位、签字。(2)合格药品，保管员凭“验收单”上注明的药品剂型、贮藏 条件将药品合理存放在合格品库，按批号码垛、建卡、建帐。(3)不合格药品，保管员凭“验收单”入不合格品库，将药品 按剂型、批号码垛，建卡、建帐。(4)验收员将数据录入“销退验收”系统内，销售公司进行消 退进仓确认。(一)流程图五、药品在库养护流转规程（二）流程描述1、养护员每月查阅“养护检查记录”系统内进货三个月以上库 存品种，分类进行打印后，检查库存药品，检查内容有：药品外观质 量，包装质量，有效期等。2、养护检查中发觉有疑问药品，养护员在系统内下“隔出”指 令，在不合格货位上挂“暂停发货”牌。3、养护员填写一联“药品复检通知单”，转交质量治理部复检。4、质量治理部对有疑问药品复检确认后，在“药品质量复检通 知单”上注明复检结果并签字，将“药品质量通知单”转交养护员。5、复检合格的药品，养护员在系统内下“隔进”指令。6、复检不合格的药品，养护员凭“药品质量复检通知单”填写 两联“移库通知单”，一联转保管部由综合员进行“不合格隔出（移 不合格库）”指令，将移库单据号和移库原因录入系统内，保管员、综合员在“移库通知单”上签字。7、在库药品检查后，养护员在“药品养护检查记录表”中填写 检查日期、检查数量、外观检查情形及结论、处理意见、养护员签字 或盖章。8、对销退验收不合格药品和“药品质量通知单”中外观质量不 合格的药品，养护员查阅“销退进仓”和“保管帐查询”系统后，对 相同或相邻批号的库存药品进行检查，检查有问题的药品处理按在库 有疑问药品程序进行。做好“药品养护检查记录”。9、到期、包装破旧药品，养护员填写两联“移库通知单”，一联 转保管部由综合员进行“不合格隔出（移不合格库）”指令，将移库 单据号和移库原因录入系统内，保管员、综合员在“移库单”上签字。10、通知、通告、抽检不合格的药品，养护员依据质量治理部下 发的“药品质量通知单”填写两联“移库通知单”，一联转保管部由 综合员进行“不合格隔出（移不合格库）”指令，将移库单据号和移 库原因录入系统内，保管员、综合员在“移库单”上签字。11、养护员每日9：00和14：00对仓间温湿度进行检查，填写“仓库温湿度记录表”。12、仓间温湿度超出规定范畴，养护员应通知保管员采取通风、开启空调机、拖地等措施，养护员做调剂措施后温湿度记录及仪器设 备使用纪录。（三）附表1个六、药品销售质量审核流转规程（二）流程描述1、销售公司享首次销售的企业索取“药品经营许可证、营 业执照”或“医疗机构执业许可证”复印件，并加盖销售企业原 印章，审核后填写“销售客户审核表”，并签署审核意见、审核 人、审核日期。2、销售公司将销售企业资料和“销售客户审核表”提交质 量治理部审核，审核合格后签署审核意见、审核人、审核日期，进行客户编码，并将客户数据录入“客户字典库”中，对客户资 料编号建档。3、销售企业重组、改制名称变更，销售公司向销售企业索 取“更换变更证明”后，提交质量治理部审核。4、质量治理部审核合格后，进行客户字典库数据保护，对 变更内容建档。5、证照过期或通报停业企业，质量治理部在“客户字典库”仲夏停止经营指令，待索取新证照或通报连续营业企业，质量治 理部在“客户字典库”中下连续销售指令。6、销售企业审核合格，销售公司方可做销售合同编辑和销 售预报订单。7、开票中心打印“出库票”、“出库清单”，保管部出库、运 输部配送确认，系统内生成“出库复核台帐”和“销售台帐二（三）附表1个七、药品出库复核质量流转规程(-)流程图(二)流程描述1、保管员凭“出库单”出库备货，按单位将药品集中存放在“待 发药品区”，发货人在“出库单”上签字或盖章。2、复核员凭“出库清单”对待发药品进行复核，核对收货单位、药品名称、规格、单位、数量、生产厂家、批号、有效期、质量情形 等，发觉包装内有非常响动、液体渗漏；外包装破旧、封口不牢、衬 垫不实、封条严重损坏等；包装标识模糊不清或脱落；超过有效期等 问题，立刻与保管员换货。3、复核后的待发药品，复核员挂发往单位牌，并在“出库单”和“出库清单”上签字或盖章。4、货物发运后，复核员凭“出库清单”在系统内进行出库确认。5、系统生成“出库复核台帐”。（三）附表1个八、药品拆零拼箱发货流转规程(-)流程图(二)流程描述1、保管员凭零头“出库单”核对整箱药品外包装，核对内容：药品名称、规格、单位、生产厂家、生产批号、有效期等。2、保管员开箱核对内包装药品名称、规格、单位、生产厂家、生产批号、有效期，清点数量后，按出库数量提取药品。3、保管员将拆零药品按发货单位集中码放在“待发药品区”，并 在“出库单”上签字。4、复核员凭“出库清单”对出库药品进行复核，复核后再出库 清单上签字。5、复核员将拆零药品按发往单位集中放置拆零拼箱库，按药品 剂型分别装箱，装箱后填入衬垫物，封箱，并在箱外标注“拼箱”字 样。6、复核员将拼箱药品按发往单位放置“待发药品区二九、药品采购退货质量流转规程(一)流程图(二)流程描述1、药品需要退货，采购中心进行联系确认后在“采退预报编辑”系统内做“采购退货预报”，录入商品编码、退货数量、生产批号、仓位、退货原因、退货地址、运输方式等内容。2、本市退货(1)开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采 退出库单”和三联“出库清单”后，转交运输部。(2)运输部配运后，将“采退出库单(保管联)”和一联“出库 清单”转交保管部。(3)保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采 退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。(4)药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库 确认，并在“出库清单”上签字。“出库清单”由复核组存查。(5)出库确认后，系统生成采退药品“出库复核台帐”。3、外埠退货(1)运输部查阅“运输治理”系统，生成运单，进行运单确认 后报站，并进行复核打印，打印三联“出库清单”。(2)开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采 退出库单”，并将单据转交运输部。(3)运输部配运后，将“采退出库单(保管联)”和一联“出库 清单”转交保管部。(4)保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采 退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。(5)药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库 确认，运输部在系统内做“发运确认综合员在“出库清单”上签 字。“出库清单”由复核组存查。(6)出库确认后，系统生成“采退药品出库复核台帐4、自提退货：客户从开票中心取票，凭二联“采退出库单”提货，在“采退出库单(运输联)”上签字后交保管员，综合员凭“采退出 库单”在系统内做采退药品“自提出库确认”。5、采购中心查阅“采退出库”系统，打印二联“采退进仓单”，转交结算中心记账。十、药品销售退货质量流转规程（二）流程描述1、客户要求退货，销售员查阅“出库单据监控”系统内容，确 认销售客户的品种、批号后，填写“药品销售退货申请单”一式三联。2、销售主管审核、销售经理批准，并在“药品销售退货申请单”上签字。“药品销售退货申请单”一联由销售经理留存。3、销售公司凭批准的“药品销售退货申请单”在“销售退回编 辑”系统中做“销退预报”，录入药品编码、生产批号、数量、客户 代码、销退原因等项目，将一联“药品销售退货申请单”留存。4、配送中心或销售员凭批准的“药品销售退货申请单”提货，将一联“药品销售退货申请单”留存。5、销退药品到货后进行验收（见“药品检查验收程序”）。6、销售公司在“销退进仓”系统中进行销退确认。（三）附表1个十二、不合格药品确认和处理流转规程(-)流程图(二)流程描述1、养护检验中发觉质量有疑问的药品(1)养护员在系统内下“隔出”指令，并在货位上挂“暂停发 货”牌。(2)养护员填写一联“药品质量复检通知单”，提交质量治理部 复检。(3)质量治理部复检确认后，在“药品质量复检通知单”上注 明复检结果并签字，将“药品质量复检通知单”转交养护员。(4)复检合格的药品，养护员在系统内下“隔进”指令，做养 护检查记录，将“药品质量复检通知单”存档。(5)复检不合格的药品，养护员凭“药品质量复检通知单”填 写二联“移库通知单”，一联转保管部有综合员进行“不合格隔出(移 不合格库)”指令，将移库单据号和移库原因录入系统内，保管员、综合员在“移库通知单”上签字。(6)保管员凭“移库通知单”对不合格药品记不合格帐，“移库 通知单”由保管部存档。(7)质量治理部对复检不合格药品，查销售前3个月流向情形,并填写“药品质量通知”对已销售的药品进行坠毁，销售客户反馈“药 品质量通知”后，质量治理部将“药品质量通知”转交采购中心进行 销退处理。(8)有效期到期最后一日的药品和包装破旧药品，养护员填写 二联“移库通知单”，一联转交保管部有综合员进行“不合格隔出(移 不合格库)”指令，将移库单据号和移库原因录入系统内，保管员、综合员在“移库通知单”上签字。(9)保管员凭“移库通知单”对到期药品、包装破旧药品记不 合格帐，“移库通知单”由保管部存档。(10)不合格药品的报损销毁处理(见“药品报损、销毁程序”)。2、入库验收中发觉的不合格药品(1)销售退回的不合格药品验收员将验收报告单转交保管员，保管员确定不合格仓位后在 验收单上签字。验收员将验收数据录入系统内。保管员凭“药品验收单”对不合格药品如不合格库，记不合格 帐。养护员每日查“销售退回不合格药品台帐”，查库存后，对相 同批号或相邻批号的不合格药品进行检查，做养护检查记录。(2)购进不合格的药品验收员填写“药品验收单”，将药品移入“代管仓位”，挂“代 管”牌，数据录入“拒收药品代管”系统内。采购中心接到拒收药品电子信息后，对代管药品做退货处理。3、药品监督治理部门下发的不合格药品的通知、通告和药品检 验机构抽检报告。(1)质量治理部核实库存，在不合格药品“药品字典库”中下“停止经营”指令。(2)质量治理部对不合格药品下发三联“药品质量通知单”通 知采购中心、销售公司、养护员。(3)养护员凭“药品质量通知单”填写两联“移库通知单“，一 联转保管部由综合员进行“不合格隔出(移不合格库)”指令，将移 库单据号和移库原因录入系统内，保管员、综合员在“移库通知单”上签字。(4)保管员凭“移库通知单”对不合格药品入不合格库，记不 合格帐。(5)质量治理部查阅不合格库信息数据后，对不隔出的药品在“商品字典库”中下“经营”指令，并对隔出药品查销售前3个月流 向情形，下发“药品质量通知”对已销售的药品进行追回，销售客户 反馈“药品质量通知”后，质量治理部将“药品质量通知”转交采购 中心进行消退处理。(6)对药品监督治理部门下发的不合格药品通知、通告品种，按药监部门规定上报并处理。(7)对药品检验机构仇家不合格药品，进行报损销毁处理(见“药品报损、销毁程序”)。（三）附表4个十二、药品报损、报溢流转规程(一)流程图(二)流程描述1、不合格药品(1)不合格药品需要报缺失，保管员填写二联“药品报损、报 溢申请单”(报溢字样划去)，填写内容：商品编码、药品名称、规格、单位、数量、生产日期、生活批号、生产厂家、仓位、报损原因、填 报人等，保管主任在“药品报损、报溢申请单”上签字后，转交养护 员。(2)养护员审核后在“药品报损、报溢申请单”签字，加盖“质 量专用章”，将“药品报损、报溢申请单”转结算中心。(3)结算中心审核后，在“药品报损、报溢申请单”上填写单 价、金额，交经营治理部审批。(4)经营治理部签署审批意见后，一联“药品报损、报溢申请 单”转回仓库保管部，一联转回结算中心。(5)仓库保管部凭审批同意的“药品报损、报溢申请单”在“报 损单生成”系统内录入数据，生成“不合格药品报损台帐”。数据录 入内容有：商品编码、药品名称、规格、单位、数量、生产厂家、报 损原因、仓位、单价、金额、操作员、录入日期、单据号等。(6)结算中心凭一联“药品报损、报溢申请单”记账。2、合格药品(1)药品需要报损、报溢时，保管员填写二联“药品报损、报 溢申请单”，填写内容：商品编码、药品名称、规格、单位、数量、生产日期、生产批号、生产厂家、仓位、报损原因、填报人等，保管 主任在“药品报损、报溢申请单”上签字后，转交结算中心。(2)结算中心审核后，在“药品报损、报溢申请单”上填写单 价、金额，交经营治理部审批。结算中心审批签署审批意见后，将一联“药品报损、报溢申请单”转回仓库保管部，一联转回结算中心。(3)报损的药品，仓库保管部凭审批同意的“药品报损、报溢 申请单”在“报损单生成”系统内录入数据，生成“药品报损台帐二 数据录入内容有：商品编码、药品名称、规格、单位、数量、生产厂 家、报损原因、仓位、单价、金额、操作员、录入日期、单据号等。(4)报溢的药品，仓库保管部凭审批同意的“药品报损、报溢 申请单”在“盘盈单生成”系统内录入数据，生成“药品盈溢台帐”,数据录入内容有：商品编码、药品名称、规格、单位、数量、生产厂 家、盈溢原因、仓位、单价、金额、录入日期、操作员、单据号等。(5)财务凭一联“药品报损、报溢申请单”记账。（三）附表1个十三、报损药品销毁流转规程（一）流程图（二）流程描述1、经营治理部在“药品报损台帐”内挑选需销毁的药品名细，打印“报废药品销毁表”二联，签署填报日期、填报人。2、报废药品由领导、经营治理部领导、质量治理部领导审核，并在“报废药品销毁表”上签字。3、药品销毁时，由配送中心填写销毁日期、销毁方式、销毁地 点。4、药品销毁后，由精英治理部、质量治理部、配送中心参加人 员签字。5、经营治理部在“销毁记录”系统内，凭“报销药品销毁表”勾兑确认销毁品种，生成“销毁台帐二6、“报废药品销毁表”一联由配送中心存档，一联由经营治理部 存档。（三）附表1个（二）流程描述1、保管员接到验收报告单后，填写仓位并到验收库核对药品,无误后按仓位入库。2、按药品储存要求、剂型存放。3、保管员按批号堆码、立卡、建帐。4、验收员将验收报告单输入系统，保管员入库后确认入库。二、药品出库流转规程（一）流程图（二）流程描述1、保管员接到正式出库票后，按票面核对商品、批号、效期等 无误出库。2、保管员按调度要求出库时间及时备货，并按行车路线和单位 码放商品。3、复核员按出库清单核对备货商品。4、核对无误后交司机（工人）；核对有误找保管换货并做出记录。5、复核员待付货后，按出库清单在出库系统中确认出库，保管 员在出库票上签字并盖付讫章。6、保管员按出库票据处理帐卡。三、商品在库治理流转规程：（一）流程图（二）流程描述1、养护员每天9：00和14：00分别检查记录温湿度。2、保管员根据养护员要求通风、降温、除湿。3、养护员按月填报有效期在一年以内的“有效期报表二4、保管员坚持日动碰、月盘点和对帐制度。5、保管员做到库内清洁、卫生，商品堆码整齐、无倒置。第四药品运输部分一、本市送货流转规程（一）流程图（二）流程描述：1、调度接到出库票后，填制路签、派车。2、保管出库、复核。3、司机（工人）接路签、清单，清点无误装车；清点有误找复 核人员交涉。4、送达客户，并由客户在出库清单货运输存查签字或盖章。5、将客户签字的清单或运输存查交回调度存查。6、客户拒收或退货带回；票据、商品交验收组；路签、清单运 输存查交调度。二、外埠集装箱发运流转规程（一）流程图（二）流程描述1、铁路运输内勤接到出库票进行登记、报站。2、保管出库、复核。3、司机（工人）提取商品，清点无误装车送车站；清点有误找 复核员交涉。4、驻站员监装箱或车。5、驻站员取托收凭证。6、办理托收，及时转财务结算和业务单位。三、铁路零担发运流转规程（一）流程图（二）流程描述1、铁路运输内勤接票后填制不干胶标签及大票。2、保管出库、复核3、发运员清点无误，大包装、贴标签、送车站；清点有误找复 核员交涉。4、驻站员监装，取托收凭证。5、办理托收，转业务单位和财务结算。四、汽车送货流转规程（一）流程图（二）流程描述1、汽车调度接票后进行派车。2、保管出库、复核。3、司机（工人）清点商品无武装车；清点有误的找复核员交涉。4、送达客户，并由客户在出库清单或运输存查签字或盖章。5、客户拒收或退货：票据、商品带回交验收组；路签、清单带 回交调度。6、送达商品运输存查，清单交调度存查。五、外埠快件发运流转规程（一）流程图（二）流程描述1、铁路运输内勤接到发货票后，填制铁路运单。2、处库票交保管出库、复核。3、发运员清点无误打包、发运。4、清点有误于复核员核对解决。六、特快专递发运流转规程（一）流程图（二）流程描述1、运输内勤接票后填制快件单。2、保管出库、复核。3、发运员清点无误打包，有误找复核员核对解决。4、通知邮局提货。5、定期结算。七、邮局发运流转规程（一）流程图（二）流程描述1、运输内勤接票后填写单据。2、保管出库、复核。3、发运员清点无误打包装，有误找复核员交涉。4、运输内勤通知邮局提货。5、定期结算。八、铁路下站流转规程:（二）流程描述1、运输内勤接到商品到货通知单后，调度派车。2、司机（工人）在车站清点无误，将商品拉回交验收组，验收 员在票据上签字或盖章。3、司机（工人）在车站清点有误，与车站交涉，并做出记录，核对无误的商品拉回交验收组签字或盖章，核对有问题的滞留车站。4、验收员签字，票据交回调度存查。九、民航、汽车到达流转规程（一）流程图（二）流程描述1、内勤调度接到传真件、介绍信、取货通知单等，派车取货。2、清点商品无误拉回交验收组。3、验收员清点无误签字或盖章后，票据交调度存查。十、其他到货流转规程（厂家、驻京办事处、业务单位调剂品种）:（一）流程图接通知或票据提取商品，清点无误拉回仓库 交验收组签字单调度储存（二）流程描述1、接到通知单或票据后，调度派车取货。2、提取商品时，清点无误拉回交验收组。3、验收员清点无误在票据上签字后进行验收，票据交调度存查。