建始县年产750吨乌龙茶生产线项目建设投资可行性研究报告.doc

目 录第一章 总 论11.1项目概要11.2可行性研究报告编制依据31.3结论与建议4第二章 项目建设背景及必要62.1项目建设背景62.2项目建设的必要性9第三章 项目建设条件113.1项目社会经济条件113.2公共配套条件153.3项目建设单位简介153.4项目建设条件优劣势分析17第四章 市场分析与销售方案214.1市场分析214.2销售策略、方案和营销模式274.3市场风险分析30第五章 建设规模及建设内容335.1 建设规模和建设内容335.2 建设规划和布局34第六章 项目建设方案366.1建筑工程方案366.2 生产技术方案及工艺流程376.3设备方案416.4科技措施426.5原料和燃料供应方案436.6实施进度安排44第七章 节能分析457.1用能标准和节能规范457.2能耗状况和能耗指标分析497.3节能措施和节能效果分析51第八章 环境影响评价548.1设计依据548.2设计原则558.3 项目建设过程中及运营期污染因子558.4 治理措施558.5绿化措施568.6 环境评价结论56第九章 项目组织与管理579.1组织机构与职能划分579.2经营管理模式589.3经营管理措施589.4技术培训589.5劳动保护与安全卫生59第十章 投资概算与资金来源6110.1投资概算依据6110.2投资概算及资金来源6110.3资金使用和管理61第十一章 项目效益评价6211.1财务评价依据6211.2销售收入及成本估算6211.3 财务效益分析6511.4 不确定性分析6611.5财务评价结论67第十二章 项目生态及社会效益评价6812.1生态效益6812.2社会效益6812.3经济效益68第十三章 可行性研究结论与建议6913.1 可行性研究结论6913.2 问题与建议69附件：一、附表1、项目投资估算表；2、固定资产折旧费估算表；3、无形及其他资产摊销估算表；4、总成本费用估算表；5、项目资本金现金流量表；6、经济效益分析表；7、销售收入、税金、利润及利润分配表。二、附图建始县乌龙茶生产加工项目茶厂布局图69建始县年产750吨乌龙茶生产线项目 可研报告第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称建始县年产750吨乌龙茶生产线项目1.1.2建设单位及法人代表建设单位：恩施炜丰富硒茶叶有限公司法人代表：郭大宴1.1.3建设年限2013年2016年1.1.4建设地点建始县官店镇、高坪镇、三里乡、业州镇、长梁乡1.1.5建设性质续建1.1.6建设规模及内容1、建设规模新建乌龙茶加工厂15个，年加工干茶750吨。2、建设内容 加工厂建设：新建茶叶加工厂15座。每座茶厂厂区占地面积10亩（6667平方米），每个加工厂修建鲜叶摊放车间500平方米，生产车间2000平方米，产品仓库850平方米，包装车间800平方米，办公用房450平方米，检验审评室200平方米，生活用房240平方米。项目总用地面积100005平方米，建筑占地面积66700平方米，建筑面积75600平方米，绿地15001平方米，硬化18304平方米。3、设备购置：引进台湾乌龙茶加工生产线，每个茶厂购置生产加工设备88台（套）。建设项目主要经济技术指标项 目单 位数 值备 注项目总用地面积100005建筑物占地面积66700 办公、生活服务设施占地面积10350 道路占地面积18304 绿地面积15001 总建筑面积75600 计算容积率面积75600 其中：地上面积75600 地下面积建筑密度%66.70 土地利用系数%85.00 容积率0.76 绿地率%15.00 安排就业人数人次200项目固定资产总投资万元17500投资强度万元/亩117 1.1.7投资估算及资金来源1、投资估算经估算，项目总投资17500万元，其中工程费用13962万元、其它费用2349万元、预备费1189万元。2、资金筹措项目建设投资17500万元。其中申请上级财政部门扶持资金300万元，企业自筹、银行贷款及其它途径筹措17200万元。1.1.8项目效益经效益分析，项目建成进入达产期后，预计年销售收入18750万元，上缴增值税1915万元，地方税金及附加191.5万元，所得税1878.7万元，企业实现利润5036万元，项目投资利润率28.78%，项目税后财务净现值NPV=2875.94万元，净现值NPV0；税后内部收益率IRR12%，大于基准贴现率8%；投资回收期（含建设期）PT=8.32年。1.2可行性研究报告编制依据党中央、国务院有关农业和农村经济发展的方针政策，农业、林业等相关行业政策、规范、规程和标准；国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展意见的通知（国办发200262号）；农业部印发的农产品加工业“十二五”发展规划（农企发20116号）；湖北省政府制定的湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划（2003-2010年）（鄂政办发200380号）；湖北省农业发展“十二五”规划；中共湖北省委湖北省人民政府关于推进湖北武陵山少数民族经济社会发展试验区建设的意见（鄂发201125号）；恩施州“十二五”农业农村经济发展规划； 建始县经济和社会发展“十二五”规划；建始县委关于进一步加强招商引资工作的决定（2005年12月20日中国共产党建始县第十二届委员会第四次全体会议通过）；恩施州武陵山少数民族经济社会发展试验区 产业发展基金使用管理实施细则（征求意见稿）；国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发改委投资项目可行性研究指南。建始县人民政府与恩施炜丰富硒茶叶有限公司签订的建始县乌龙茶种植加工生产加工项目投资协议书；1.3结论与建议1.3.1结论1、项目符合产业支持政策。湖北省建始县乌龙茶产业化建设项目符合国家农业综合开发产业政策，建设单位恩施炜丰富硒茶叶有限公司符合申报湖北省地方特色产业中小企业发展资金扶持的条件；2、项目建设利于增加农民收入。该项目建成后，将极大地提高当地农民种植茶叶的积极性，增加农民的收入，促进全县农业产业结构调整，推进全县茶叶产业化进程。3、项目建设提高现代农业发展水平。在发展茶叶基地的基础上，以专业合作社为平台，将茶农与龙头企业有机结合，按照“风险共担，利益均沾”的原则，形成利益链接机制，提高农民的组织化程度，为全县现代农业发展的树立典范。4、项目的实施和建成具有明显的经济效益、社会效益和生态效益。5、项目环境评价达标。本项目属农业开发、农产品加工项目，其工艺技术成熟可靠，生产污水经处理后能达到排放标准，不会对清江或长江水系造成污染。6、财务评价较高。经过市场调查与预测、技术论证、财务评价后，确认其产品适合市场需要，产品适销对路。经预测，该项目在技术上可行，在经济上有较强的抗风险能力，具有较好的经济效益，在技术上、经济上是可行的。1.3.2建议1、合理规划建基地，强化基地管理。2、抓好茶叶农残控制工作，确保茶叶卫生质量。3、大力拓展内外销市场。4、实施茶叶名牌战略，增加市场占有份额。综上所述本项目各项财务评价指标符合规范要求并留有余地，技术、经济上可行；同时具有良好的生态效益和社会效益。建议上级部门审批立项，尽早实施。第二章项目建设背景及必要2.1项目建设背景中国是最早发现并利用茶叶的国度，茶叶在中国也被誉为“国饮”，唐代诗人卢全是这样形容茶叶功效：一碗喉吻润，二碗破孤闷，三碗搜枯肠，唯有文字五千卷;四碗发轻汗，生平不平事，尽向毛孔散;五碗肌肤清;六碗通仙灵;七碗吃不得也;唯觉两腋清风生。由此可见，茶叶的食疗和保健功效已经得到古人的认同。乌龙茶，亦称青茶、半发酵茶，是中国几大茶类中，独具鲜明特色的茶叶品类。 它与绿茶的最大差别在于有没有经过发酵这个过程。 因为茶叶中的儿茶素会随着发酵温度的升高而相互结合，致使茶的颜色变深，但因此茶的涩味也会减少。而这种儿茶素相互结合所形成的成分就是乌龙茶的多酚类。 茶多酚类和具有抗氧化作用的儿茶素，都能够影响各种酵素在我们体内的活性化。茶叶中所含有的儿茶素大约有一半会转化为乌龙茶的多酚类。因此，在儿茶素的抗氧化作用和乌龙茶多酚类的双重作用之下， 乌龙茶就表现出绿茶所没有的消除危害美容与健康的活性氧、改善皮肤过敏、瘦身、抗肿瘤、预防老化等功能。随着社会的不断进步，越来越多的人认识到乌龙茶对人体的保健作用，加入到饮茶的队伍中来，据统计，全球有160多个国家在消费茶叶，一半以上人口在饮茶。尽管在过去的20年时间里，我国人均茶叶消费量增加了近3倍，但我国人均年茶叶消费量仅为0.4千克，还不到世界人均0.5千克的消费水平。这说明，我国的茶叶消费市场蕴含着无限商机。这也是为什么我们把茶产业称为21世纪最有发展前途产业的原因之一。目前，我国茶园面积居世界第一位，产量居世界第二位，出口占全球贸易量的20%，居世界首位。我国虽然是茶叶大国，但还不是茶叶强国。目前我国茶叶的劳动生产效率较低，缺乏工业化的标准模式。经营方式还大都是传统的家庭式、小规模的传统产销模式。难以适应世界经济一体化背景下农业产业化生产、全球化经营的市场环境。为了应对世界经济一体化后，我国产业发展面临的挑战，2002年11月6日，国务院办公厅印发了关于促进农产品加工业发展的意见。意见中明确提出了支持农产品加工业的一系列政策扶持措施，包括金融支持，税收优惠和其他配套措施。鼓励和扶持龙头企业，支持农产品加工龙头企业引进国外资金、技术和管理经验，提高农产品加工水平，增强农产品加工制品国际市场竞争力。农业部在调查研究和专家咨询的基础上，制定了全国主要农产品加工业发展规划，规划重点放在迫切需要加工转化的农产品，包括粮、棉、油、糖、果、蔬、茶、肉、蛋、奶及水产品等关系国计民生的主要农产品。规划对茶叶产业的发展提出了具体的要求，提出了促进农产品加工业发展的政策扶持措施，包括加大财政扶持力度、制定税收优惠政策、改进信贷服务、拓宽融资渠道等。茶叶是恩施州建始县的几大特色农产品之一，在恩施州建始县农业优势产业和特色农产品发展规划（2004-2010）中，提出了茶叶产业发展的具体要求，包括发展无公害茶叶生产基地，新建茶叶加工厂，引进先进制茶设备、研究开发包括乌龙茶在内的茶叶新品种，新建贮藏、保鲜库和交易市场等。据夔州府志记载，明正德年间建始就有种茶的历史。近几年来，建始县按照“走科技兴茶之路，大力改造老茶园，高标准建设新茶园；注重培植龙头企业，引领茶叶产业的发展”的思路进一步加大了茶叶产业发展力度，茶园面积突破6万亩。茶叶产业虽然有了一定的规模，有些茶叶产品也创出了自己的品牌，在市场上有了一定的知名度。但总体还是存在着茶园生产管理水平低下、良种普及率，管理粗放，产量低；加工设备和加工技术落后；经营管理水平低下和规模小等问题。本项目在建始县的建设成功，将会极大的促进建始县及恩施全州茶叶产业发展，对提高茶园种植管理水平，加快茶叶制作工艺改进和茶叶新品种的开发速度，全面提升茶叶产业化规模和质量都会起到促进作用。对恩施州的农业产业化经营，农业产业化结构和农村经济结构的调整，开发利用农业资源，改善农业生产条件和生态环境，培育壮大主导产业。提高农业科技含量，增加农民收入等方面都将产生积极地作用。2.2项目建设的必要性1、项目建设是促进农业产业结构和农村经济结构调整的需要。本项目的建成有利于发挥全县特色农业资源的优势，优化全县农产品区域布局，加大优势特色农产品生产基地的建设，延长农业产业链条，提高茶叶的综合利用、转化和增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入；通过项目的建设，提高产品档次和质量，促进农产品出口，有利于提高恩施全州农业的国际竞争力；通过项目建设，以农业产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备能力和水平，有利于提高项目区农业现代化水平。2、项目建设是宏扬传统茶文化，促进生态旅游建设的需要。加强标准化乌龙茶基地建设，能够有效的减少水土流失，增加森林覆盖面积，提高土壤保肥保土能力；通过全县1.2万亩基地建设，能够改善生态环境，美化乡村环境，促进乡村旅游业的快速发展；基地建设过程中，能够为农民提供大量的就业岗位，能够将闲置的土地有效利用起来，拓宽了农民经济收入渠道；项目建成后，以茶文化为载体，推介本地特色农产品和旅游产品，弘扬民族传统文化，走“文化搭台，经济唱戏”良性发展道路。所以，发展乌龙茶产业是弘扬传统茶文化，促进生态旅游建设的需要。3、项目建设是提升全县农民的素质，提高农业科技水平和装备水平的有效途径。项目的实施将通过各种形式对茶农进行培训，提升茶农的科技素养；企业以科技为动力，通过引进先进的设备和制茶工艺，走科技兴企之路，不断推进科技创新，实现产品的升级换代，更加谋求“利益链”和“产业链”的融合，在延长产业链和完善利益链两个方面狠下功夫。企业通过新工艺、新技术的应用，进一步打好绿色基地、环保加工、创新流通牌，运用创造的优质名牌产品开拓市场，实现农业产业经营的可持续发展。4、项目建设对全县农业产业化建设具有示范带动作用，是推动现代农业进程的有益探索。恩施炜丰富硒茶叶公司成立以来，与茶农实行订单合同种植，采取统一供苗供肥、预借产前投入、专业化服务的模式，已建成1.2万亩乌龙茶基地。目前，公司正在按照基地发展规划，协助茶农成立专业合作社，并将与周边茶园建立契约关系，提供乌龙茶良种和培训种植管理技术，实现优质优价，按照“风险共担，利益均沾”原则，让利给农户，形成了“公司+专业合作社+基地+农户”的产业化经营格局，探索一条适合本县发展特色产业基地建设的新模式，推动现代农业发展步伐。第三章 项目建设条件3.1项目社会经济条件3.1.1地理位置及区域范围建始县位于鄂西南山区北部，跨北纬3006至3054,东经10932至11012，东连巴东县，以野三河为界；西接恩施市，以太阳河为界；南邻鹤峰县，以长河、茶寮河为界；北与重庆市巫山县毗连；西北与重庆市奉节、巫山两县接壤。县城业州镇沿318国道距省会武汉市615公里，沿209国道距州府所在地恩施市区59公里。建始县版图整体状似蘑菇云，南北长89公里，东西最宽64.5公里，最窄处12.5公里，总面积2666.55平方公里。全县最高点北部太平峰海拔2090.1米，最低点东南部野三口（汇入清江处）海拔213米，平均海拔1152米。全县国土面积2659平方公里，建始县辖10个乡镇，其中含有5个镇（业州、红岩、高坪、景阳、官店）5个乡，全县总户数153539户，总人口为50.57万人，其中城镇人口11.86万人。3.1.2自然资源状况1、自然条件优越，无工业污染。项目区位于建始县中纬度地带，属我国东部温润区北亚热带半湿润季风气候，位于南北气候分界的过渡地带，气候湿润、四季分明、冬长夏短、春秋相近，昼夜温差大，海拔高度400-1200米，全年平均气温 14，无霜期 250 天左右。极端最高温42，极端最低温-13。年平均降雨量 1500至 1700 毫米。夏季降水占年降水总量的43-46%，7、8月的降水一般在100mm以上，年平均蒸发量为1600mm。最大月蒸发量出现在6月至7月，最小在12月或1月。空气相对湿度各月平均在65%以上。一般冬季为偏北风，夏季为偏南风。茶叶最适宜栽培的自然条件是：年平均气温15以上，10活动积温4500以上，年降雨量1000mm以上，空气相对湿度80%左右，土壤PH值5.5-7。本项目区域内群山环抱，峰恋绵延，云雾缭绕，雨量充沛，云雾日多，直散光比值小，周边 30 公里内无工业企业，没有任何污染源，自然环境、气候条件优良，符合茶叶生产的自然条件，有利于茶树体内的物质积累，茶叶持嫩性强，内含成分丰富，品质好。据夔州府志记载，明正德年间建始就有种茶的历史。近几年来，建始县按照“走科技兴茶之路，大力改造老茶园，高标准建设新茶园；注重培植龙头企业，引领茶叶产业的发展”的思路进一步加大了茶叶产业发展力度。目前全县茶叶总面积已突破6万亩，拥有福鼎大白、福云六号、浙农117等国家级无性系茶树良种面积4万多亩。2. 土壤条件适合项目区土质多为中到重壤，土地肥沃，有机质含量高。土壤涵盖四个土类，即沙壤土、灰包土、冷气灰包土、石灰土。项目区域内以砂壤土为主，适合茶叶生长。3.无工业污染项目规划区工业不发达，基本无工业污染，空气质量、水质量均符合国家一级标准。区内昆虫天敌资源丰富，病虫害发生较轻，农药使用较少，是生产无公害和有机富硒茶叶的理想区域。3.1.3交通条件项目区有承东启西、通南贯北的独特区位优势，318国道和209国道共134公里横贯县境内。已开通的沪渝高速公路在县境内设有高坪、红岩寺两个入口，宜万铁路在建始境内也设有车站。建始县距恩施机场仅50公里，离长江巴东港不足140公里。项目实施单位所在位置距高速公路入口不足20公里，交通十分便利。3.1.4经济状况近几年来，随着国家西部大开发、中部崛起和建设新农村战略的实施，以及沪蓉西高速公路和宜万铁路的建设，建始县委县政府把握发展机遇，抢抓调整农、林产业结构，发展现代农业和旅游业，加大新农村建设投入，加快农民致富步伐，让党的惠民富民政策落到实处。全县产业结构和经济状况明显改善。2012年，全县三次产业结构比由2006年的47.2：17.4：35.4调整为31.5:30:38.5；全县粮食总产量达到25万吨，较2006年增长12%；烟叶、魔芋、畜牧、林果、中药材、商品蔬菜六大农业主导产业基本形成，各类板块基地面积达到40万亩；畜牧业持续发展，被确定为全国生猪调出大县，全年生猪出栏70万头；培植州级以上农业龙头企业17家；累计注册农产品商标155件，创建农产品知名品牌11个，“三品一标”认证达到38个；发展农民专业合作社288家。2012年工业产值500万元以上的工业企业达到77家，当年完成工业增加值8亿元，年均增长34.3%，其中年产值2000万元以上的规模企业达到24家，实现工业增加值6.03亿元。工业园区入园企业达到23家，园区工业总产值将突破8亿元。工业经济考核连续四年位居全州前三名。2011年，县内景区接待游客65万人次，实现旅游综合收入3亿元。2012年，全县生产总值达到45.33亿元，是2006年的2.6倍；预计财政一般预算收入完成2.92亿元，比2006年增加1.66亿元，年均增长18.3%；预计城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达到12050元、3700元，比2006年分别增加4656元、1877元，年均分别增长10.3%、15.2%；预计社会消费品零售总额完成15.45亿元，比2006年增加9.14亿元，年均增长19.6%；预计全社会固定资产投资累计完成122.5亿元，是上一个五年的5.3倍。3.1.4建设地点选择、本行业及关联产业发展现状建始县农业经济特色鲜明，茶叶种植面积达60000多亩，辖区内的马坡茶、白沙茶品质优良，远近闻名，马坡茶正在申报地理标志产品。建始县是全国白肋烟种植重点基地，种植面积达80000亩以上；建始县是全国魔芋重点生产加工基地，全年种植80000亩；建始县优质小水果闻名大江南北，有地理标志产品建始猕猴桃、关口葡萄等；建始县是“华中药库”产地之一，有出名的地理标志产品“湖北贝母”，“建始厚朴”也正在申报过程中。3.2公共配套条件1、供电：项目拟建茶厂区域内均完成电力农网改造，电力供应有保障。2、供水。项目所在地水资源丰富，水质良好，饮用和生产用水接到厂部，水源稳定，供水量充足，可完全满足该项目的用水需求。3、通信。区域内通讯与市政通讯网相联，线路畅通。省、市联网的电视网，宽带网已建设完成，移动通信网络已覆盖，通讯条件极为方便3.3项目建设单位简介3.3.1概况恩施炜丰富硒茶叶有限公司成立于2011年1月19日，公司注册资本1000万元。注册地址为湖北省建始县官店镇。公司下设办公室、财务部、生产发展部、技术研发推广部、采收加工部、市场策划营销部、产品项目部七大部门。公司现有员工46人，其中科研人员5人，专业农技人员8人，管理人员6人，其他人员27人。2011年以来，公司采取订单农业的方式，在本县官店、业州、长梁等5个乡镇的22个村建成了高标准乌龙茶基地1.2万亩；2013年，将继续在业州、长梁、三里3个乡镇新建茶园0.3万亩，全县乌龙茶基地面积将达到1.5万亩。从2013年开始，公司将投资引进15条乌龙茶生产线，在茶叶主产区修建15个乌龙茶加工厂，以满足全县乌龙茶基地的原料加工需求；目前，投资2000万元修建的官店茶厂已经进入设备安装调试阶段，计划在6月下旬开工投产。3.3.2研发能力本项目技术依托单位为华中农业大学果茶系，它拥有华中地区最好的农业专家和果茶科技人才，具有一流的农业科研开发和科技创新能力。项目单位从台湾和国内乌龙茶老产区福建建安溪聘请了8名农业专家和制茶技师来公司茶厂服务。他们的基本情况是：曹爱民，浙江农业大学茶学系毕业，建始县农业局高级农艺师，县茶叶首席专家；陈加友，福建省泉州市人，中国农科院副教授、高级评茶师；吴建瑜，台湾彰化县人，高级评茶师；黄全贵，台湾茶叶专家，高级评茶师；杨山虎，台湾南投县人，海峡茶叶协会主任、评茶师；龚瑞堂，福建福安市人，福建茶科所二级制茶师。这些茶叶专家们将为项目单位带来先进的农业管理经营理念和独特的乌龙茶制作技术。3.3.3资信情况公司自建成以来，始终坚持“诚信为本，质量第一”的经营理念，对待每一位员工和合作者，坚持以诚相待，以信服人，树立了恩施炜丰富硒茶叶有限公司尊重科学、和谐社会、真心惠农、诚实守信的良好社会形象，具有很好的社会舆论和社会信誉度。一是遵纪守法，诚信经营，当地党委政府满意。全力配合当地政府的安全生产、计划生育、社会治安综合治理等常规工作，公司及其员工没有任何违法违纪行为发生；二是与基地老百姓共发展，基地群众认可。从基础设施建设入手，处理好了公司与基地老百姓的关系，投资1000多万元帮助官店镇猪儿河村、茶辽河村修建村级公路50公里，安装供水网管1.3万米；三是无不良贷款记录，信贷资信情况良好。3.3.4法人代表基本情况恩施富硒茶叶有限责任公司法人代表为郭大宴，军人出身，办事干练，年富力强，具有强烈的社会责任感和使命感。凭着敢想敢为、坚忍不拔的意志和多年从事企业管理的经验，他创建了炜丰矿业责任公司并做出了骄人的业绩，在业界享有盛名。他所领导的茶叶公司团队，凝聚力强，办事效率高，具有良好的商誉和信誉。3.4项目建设条件优劣势分析3.4.1项目建设的有利条件1、发展乌龙茶产业符合国家产业发展政策我国农业和农村经济发展进入新阶段，在农产品摆脱长期短缺局面，实现总量平衡的历史性跨跃的同时，农业生产结构性矛盾日益突出。农产品销售不畅，农民收入增长缓慢。特别是加入世界贸易组织（WTO）后，我国农业发展面临更大的挑战，农产品市场竞争将更趋激烈。发展农产品深加工，实现转化增值，是国民经济增长的新亮点和结构战略性调整的重要内容。对于满足和扩大农产品市场需求，促进农业结构调整，提高农业的综合效益和市场竞争力，增加农民收入，具有重要的现实意义和深远的战略意义。农业部在调查研究和专家咨询的基础上制定了全国主要农产品加工业发展规划。规划重点放在迫切需要加工转化的农产品，包括粮、棉、油、糖、果、蔬、茶、肉、蛋、奶及水产品等关系国计民生的主要农产品。规划提出了促进农产品加工业发展的政策措施，包括加大对农产品加工业的财政扶持力度；在税收上对农产品加工企业采取优惠政策；鼓励引进国外先进的技术、工艺、设备和管理等。湖北省政府制定的湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划中，茶叶作为湖北省的优势农产品列入发展规划，提出茶业发展的主攻方向和目标，包括抓好名优茶生产，巩固绿茶竞争优势，恢复红茶生产；建设一批高标准、无公害、规模化的出口茶基地，使出口茶达到进出口茶叶标准；建始县在农业“十二五”发展规划中，茶叶也被作为特色农产品提出了相应鼓励、扶持的政策措施。2、边县市已形成多家加工龙头企业和一批较好品牌规划区周边鹤峰、宣恩、咸丰等茶叶主产县已具备一定的茶叶加工能力，已经形成恩施州农科院、绿林茶场、华龙茶叶公司等茶叶加工销售龙头企业，年销售量均在万担以上。恩施州已有十几种茶多次获国家级金奖和优质产品称号，其中恩施玉露、恩施富硒茶、鹤峰“绿林翠峰”等被评为湖北省十大名茶。规划区周边茶叶产业化的格局已经基本形成。3、具备发展乌龙茶的市场条件乌龙茶是我国几大茶类中，独具鲜明特色的茶叶品类。乌龙茶综合了绿茶和红茶的制法，品质介于二者之间，既有红茶的浓鲜味，又有绿茶的清芬香。乌龙茶的特点是回味悠长，耐冲泡，具有解脂肪，助消化之功效，被誉为健美减肥的佳品。随着人们消费水平的提高和对健康的渴求，乌龙茶这种具有特殊品质和减肥保健作用的茶叶品种会有很大的市场前景。4、具有发展乌龙茶的基础设施条件该项目区交通条件良好，“沪蓉高速”、“宜万铁路”“318”国道、“209”国道、“天二”公路（省道）从项目区内经过，即将开工建设的“银北高速”将经过建始，全县村民小组公路通达率达到90%以上，运输条件较为方便，基本能满足茶叶生产、加工及销售的需要。3.4.2主要障碍因素及解决方案主要障碍因素：1、茶园生产管理水平低下。项目区及周边有近6万亩茶园，但良种普及率只有20%不到，管理粗放，原材料质量和产量均有待提高，；2、加工设备和加工技术落后，项目区普遍存在设备落后、厂房破旧、卫生状况差的情况，难以达到食品生产的卫生许可要求。由此造成一是茶叶卫生质量不达标，茶叶品质低。3、散兵游勇式的落后经营方式不利于产业的。项目区茶农多以一家一户或茶场+农户的方式经营，没有真正的龙头企业和知名品牌，难以开拓市场。解决方案：项目新建标准化的乌龙茶种植基地和绿色环保茶叶加工厂，引进台湾先进的茶叶加工设备和乌龙茶制作工艺，全面提高制茶技术科技含量；采用公司+基地+农户的经营模式，公司、农户和村委会按4:5:1的比例进行收益分成，确实让茶农种茶致富，从根本上激发农民的种茶热情，同时壮大村级经济发展；通过复制、总结、优化宜昌萧氏茶业集团，乌龙茶项目实施的成功经验，迅速打开项目区茶叶产品的国内、外销售市场。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状茶叶原产于我国，作为传统饮品伴随华夏五千年历程，被誉为国饮，受到世界人民的热爱。通过本项目建设，其终端产品是恩施富硒茶。从2011年中国茶行业发展报告中获悉，中国已是世界第一产茶大国，茶叶产量147.5万吨，居世界第一位。茶叶种植面积197万公顷，茶叶农业产值530亿元，亦居世界第一位。而茶叶出口30.24万吨，出口金额7.84亿美元，均居世界第二。国内茶叶市场发展迅猛，110万吨的茶叶内销总量，也居世界第一。据南方金融网分析（2011年11月24日）：在过去的10年间（注：指2001-2010，下同），中国的茶叶产业进步巨大，这是任何国家都无法比拟的。2000年中国的干茶产量为 68.33万吨，2005年中国干茶产量为93.49万吨，5年间增长了超过三分之一，至2010年已经达到147.506万吨，10年间中国茶叶产量已经翻倍。业内人士通过比较最大的茶叶生产国中国和印度发现：以人口、生产、消费、出口的关系为例，在过去10年间，印度每年人口稳步增长，茶叶产量有所下降，但消费量持续增长，出口量稍微有所下降；中国情况就非常不同，随着人口少量增长，产量和消费量却成倍增长，但出口量呈现非常缓慢的增长。在进口国家，俄罗斯和独联体在过去10年中，茶叶进口量有巨大的增长，美国和一些中东国家也如此。然而，英国和欧洲相对较稳定。在过去10年间，世界茶叶产量和表观消费量（指产量加上净进口量）都在逐步增长。2010年，茶叶表观消费量依次为中国111.5万吨、印度 81.7万吨、俄罗斯17.5万吨、土耳其15.3万吨、日本13.4万吨、美国12.6万吨、巴基斯坦12万吨、英国11.9万吨，其他国家都低于10万吨，中国和印度遥遥领先。但从人均消费量看，许多国家人均消费量在2千克左右，包括爱尔兰（ 2.31kg）和英国（1.97kg）在内。而人均消费量1千克以下的国家里，有最大的茶叶生产国中国，仅为0.76千克，也有最大的进口国俄罗斯，仅为 0.94千克。在国际金融风波的大背景下，乌龙茶在所有的茶类中表现出一枝独秀，据调查，2009年乌龙茶春茶形势一片看好，以福建安溪为例，2009年，春茶产地毛茶价价位，总体将同比去年上升20。2009年1-4月安溪茶都的交易量为3948.5吨，比去年同期的3063.1吨增长28.91%；交易额为33168.2万元，比去年同期的22902万元增长44.83%。另外从中国海关最新的统计数据来看，除2002和2003年以外，近几年，乌龙茶出口呈上升的趋势，无论从出口数据和出口金额来看。而从出口单价来看，每年逐步递增。4.1.2市场前景分析自进入二十一世纪以来，茶叶的保健功效已得到国内外越来越多的保健专家的认可，茶叶大有独霸“饮坛”之势。我国目前有净饮茶人口2.6亿，他们的年人均消费量为0.54千克，如果每人每天沏茶增至三杯，那么他们的年人均消费量将达到3.28千克；而国内饮茶人口每增加1%，消费量即可增加4万吨，如果饮茶人口达到50%的话，茶叶消费量将达到200万吨。国内茶叶消费潜力巨大，增长加速，消费结构因地域不同而各具特色。内销总量为46.57万吨，绿茶为26万吨，花茶为10.5万吨，花、绿茶占80%，大宗优质茶市场潜力巨大。当前全球人均年消费茶叶0.5公斤，中国为0. 33公斤。上个世纪前50年，年均增长不到1%，后50年年均增长3.89%。1976-1986年，国内花茶消费量年均增长24 .6%; 90年代绿茶增长10%；上海、北京等地近年来人均消费量增长了1倍；2004年北京绿茶、乌龙茶、花茶分别增长了30%，30%，20%，各地茶艺馆的兴盛促进了茶叶的消费，年增长率为1 0%。茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗辐射、抗癌症。随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。当内销年人均达到0.7公斤，外销增长50%，我国茶叶的总需求量为130多万吨，相当于我国2001年产量的l倍。国内消费市场潜力很大。乌龙茶综合了绿茶和红茶的制法，其品质介于绿茶和红茶之间，既有红茶浓鲜味，又有绿茶清芬香并有“绿叶红镶边”的美誉。品尝后齿颊留香，回味甘鲜。乌龙茶的药理作用，突出表现在分解脂肪、减肥健美等方面。在日本被称之为“美容茶”、“健美茶”。乌龙茶中含有大量的茶多酚，可以提高脂肪分解酶的作用，降低血液中的胆固醇含量，有降低血压、抗氧化、防衰老及防癌等作用。最近发表在肥胖期刊上的一项研究指出，经常喝乌龙茶的人，身体质量指数和脂肪含有率都比少喝的人低。而且，女人减肥的效果比男人显著。这是因为乌龙茶同红茶及绿茶相比，除了能够刺激胰脏脂肪分解酵素的活性，减少糖类和脂肪类食物被吸收以外，还能够加速身体的产热量增加，促进脂肪燃烧，尤其是减少腹部脂肪的堆积。1985年10月王泽农教授访问安溪茶乡时，曾赋诗一首，对安溪乌龙茶的保健功效作了高度的概括：安溪芳若铁观音，益寿延年六根清。新选名茶黄金桂，堪称妙药保丹心。久服千朝姿容美，能疗百病体态轻。近来年，茶叶消费领域已悄然掀起“乌龙茶热”，且逐步蔓延，乌龙茶产业呈现出投资、消费、开发与科技研究的持续高涨和繁荣。同时，“乌龙茶热”已突破传统，为市场创造了新的机遇。“即饮”、“保健”、“绿色”等过去不为消费者认知或重视的观念，现在成为了茶市场的亮点。4.1.3项目产品的市场竞争优势分析1、技术优势乌龙茶加工技术为我国独有的技术，目前只有我国台湾、福建、广东湖北等少数几个省份在加工生产，其加工工艺较为独特、复杂，恩施炜丰富硒茶叶公司与台商签订了设备和技术服务协议，引进其先进的加工设备和技术，乌龙茶加工技术的优势将成为公司发展壮大的强大动力。2、品质优势乌龙茶是我国几大茶类中，独具鲜明特色的茶叶品类。乌龙茶综合了绿茶和红茶的制法，品质介于二者之间，既有红茶的浓鲜味，又有绿茶的芬香，冲泡此种茶叶，会发现叶底的边缘因发酵呈红褐色，而当中部分仍保持天然嫩绿本色，形成奇特的“绿叶底红镶边”，还有一种诱人的花香和果香。乌龙茶的特点是回味悠长，耐冲泡，具有解脂肪，助消化之功效，被誉为健美减肥的佳品。本项目的产品采用台湾先进的乌龙茶制作设备和工艺，原料来自项目区的无公害茶园基地，产品具有其它茶类不能比拟的品质优势。3、成本及价格优势乌龙茶又称老青茶，对鲜叶嫩度要求不高，一般可采24片叶，而且一年四季都可采叶加工，一般6公斤鲜叶可确保加工l公斤成品，所以原料成本相对比较低。由于乌龙茶特有的制作工艺和优异的品质，市场价格都很高，2005年，出口均价比茶叶出口平均价格高出69.7%，比绿茶高90.2%，比红茶高1. 3倍。4、消费文化业态在所有的茶类中，乌龙茶的消费领域最广，几乎覆盖全国所有的大中型城市，大部分茶叶零售店中都有乌龙茶产品，而其它茶类如黑茶、绿茶、红茶等区域性消费比较明显。具体我们可以从以下三个方面来分析：1）从消费者味觉感知来看，乌龙茶消费有个较特殊的情况, 假如消费者经常饮用乌龙茶, 由于香气较高，味道醇厚，习惯饮用乌龙茶的消费者一般很难改用其他茶叶品种; 但如果是饮用绿茶或其它茶类的消费者, 那他还可以改用乌龙茶或其他茶类品种, 所以目前的乌龙茶市场呈上升趋势。2）从消费者的从众心理来看，乌龙茶的价格相对其它茶类价格较高，而且礼品茶居多。消费行为模型告诉我们一个道理, 在同一个地方, 在相同的外部因素及刺激因素作用下, 消费者的消费心理活动体现出相似性。茶叶作为一种消费品也体现出这种现象, 这就导致同一市场区域内消费者有很强的攀比心理。“宁可背后受罪, 也要人前显贵”。这样的心理促使人们买贵的乌龙茶来品饮来彰显身份。3）从消费的文化性来看。社会的发展与进步,人们对精神文化的追求就越来越高。在福建，无论在宾馆里,还是老百姓家里都摆放着一套茶具，来了客人, 他们三五成群地围在茶桌的周围, 边品茶边聊天; 还有的福建人经常在一起斗茶，谁赢了，感觉面子上争了不少的光，更有甚者，福建人制作了随身携带的便携式茶具