产品标示和可追溯性管理程序.doc

CI集智五金有限公司编号：版本：A修订：0次产品标示和可追溯性管理程序发行日期：生效日期：页次7/4文件修订记录NO.修订日期版本修订内容变更人审批1. 目的： 在接收、生产、交货过程中对产品状态进行有效的标示和质量监控，以确保产品的可追溯性和产品标示的准确性。2. 适用范围： 适用于本公司进料、外购、生产、储存、半成品、成品、出货和客退品等，各个阶段的标识和追溯。3. 引用文件： 3.1 ISO9001：2008质量管理体系 3.2 质量手册 4. 权责： 4.1生产部负责生产过程中的产品进行标示，和标示卡的管理和保管。 4.2生产部负责生产过程中的成品、半成品、良品、不良品进行状态标示。 4.3仓库负责来料、出货以及库存品进行标示。 4.4品管部负责生产、进来、出货以及客退检验进行标示。5. 定义： 5.1产品标示： 5.1.1指以文字形式挂片、贴标签的方式来标示产品的状态。 5.2检验状态标示： 5.1.2以红色（代表不良品标示）黄色（代表待处理品标示）绿色（表标合格品标签，加盖PASS章）的方式的产品的检验状态进行标示管理。 5.3物料标示： 5.3.1定义为供应商来料，外购料的标示管理，所便用标签上需注明品名，数量，供应商等基本信息。 6. 程序文件： 6.1生产品对生产过程中的产品进行标示和现品票管理： 6.1.1生产作业员或现场物料管理员对每种产品标识其品名、机台号、数量、日期、班次产品状态以及胶箱内生产好的产品进行各种状态标示。 6.1.2生产管理员应对生中的原料进行进行型号、规格、标示。 6.1.3生产部应对生产过程中的不良品用红色胶框进行标示，放置待处理品用黄色胶框进行标示，放置合格品用绿色胶框进行标示，放置。 6.1.4生产作业员在下一工序生产交接时，应对前一工序所生产品物料全部标示。 6.1.5根据生产需求生产作业员填写“产品标签”，由现场QC确认后对其抽检合格签上责人QC名字，并加盖“PASS”章，如不合格进行不合格品处理，详细参照不合格品处理控制程序文件。 6.16生产部对于生产品不能确定期状时，应放置待处理处并知会其现场QC进行确认。6.2半成品标示： 6.2.1对于工序转移或暂停生产加工的半成品，由生产部门清点核对数量后，对该批半成品进行标示。标识方法由各部门制定的“标示卡”粘贴标示并张贴于显眼处。 6.2.2如特殊客户，要在标示卡上注明产品信息。6.3成品检验过程中的标示： 6.3.1生产加工后的成品经二楼检验过后，应对此批产品进行物料标示。 6.3.2在检验过程出现的不合格品，应进行标示。（检验台上红色胶盒放置） 6.3.3对于检验后待出货产品，应放置待出货出，并标示明确加盖“PASS”，对于还未检验产品应在物品上作明确标示“如未检、待检”等标示。6.4仓库物料标示： 6.4.1仓库对本公司内所有物料，成品、半成品、合格品、不合格品进行明确标示和区域划分。 6.4.2仓库对所有外供料，外购物料，及客退品进行明确标示。 6.4.3对仓库进出产品或物料进行物料区分，归类。7. 可追溯性程序: 7.1.1原材料、外购料、供应商、成品、半成品以包装标签或标示卡及相关记录进行追溯。 7.1.2原材料、供应商、外购料、以送货单、物料标示卡、以及IQC检验记录进行追溯。 7.1.3生产过程中，以入库验收单、标示卡、领料单、以及检验记录进行追溯。 7.1.4冲压产品：检验员在检验过程中应记录生产日期、材料型号、数量以及异常问题，生产品在使用原料是应标示其，原料型号，以及原料单号等相关原料信息，以及追溯。 7.1.4当客户在生产过程发现异常提出客诉是，可按如下程序进行追溯。 产品名称产品检验记录出货单来料生产记录原材料供应商送货单。8. 相关文件: 产品标示和可追溯性管理程序 不合格品处理控制程序9. 记录表单： 产品标示卡10. 产品标示和可追溯性程图：产品标示和可追溯性程图责任部门作业内容/记录表单包装出货FQC检验IPQC巡检记录生产制程标示、追溯不合格贴红色管理标签合格盖PASSIQC抽样检验进料仓库收发料PMC1仓库对所有供应商来料进行物料标示管理2仓库对公司内部所有物料进出的标示管理。3送货/出货单入/出库单品管部1. IQC负责对所有外购料以及供应商来料进抽样检验。2. IQC来料检验报告3. 不合格品处理报告生产部1 在生产过程中所有半成品、待加工品必须明确标示其生产状态。2 在生产过程中所产生的不合格品，并必进行明确标示与区分。3 生产日报表品管部1 IPQC在对生产监控过种，对其物料产品状态是否标示明确，进行确认。2 在检验过程发现不合格，应进行标示，隔离，同时记录在表报上。3 制程巡检记录表品管部1.1.ISO9001:2008质量管理体系文件 受控文件章：