标识和可追溯性管理程序.doc

TY-YLGD-(P)A-10 标识和可追溯性管理程序

1 目的
为了防止产品的误用和混淆，保证压力管道安装质量，制定本程序。
2 范围
适用于压力管道产品及其检验、试验状态的表识。
3 职责
3.1 库房保管员负责入库材料的标识。
3.2 施工班组负责施工过程的标识。
3.3 质检员负责监督检查产品的标识。
4 工作程序
4.1 材料标识
4.1.1 标识是材料质量控制过程中十分重要的控制手段，目的是为了防止材料在储存、发放和施工过程中混淆、误用。
4.1.2 资源部负责材料标识的制作和管理，材料责任工程师负责标识的监督和指导。
4.1.3 标识的方法如下：
1) 到货材料应分区存放。未验收的材料应放置在“待验区”内；经检验为不合格的材料应放置在“不合格品区”内；验收合格的材料应放置在“合格品区”内。各区应放置标牌，标明材料状态，以防误用。
2) 若材料具有原生产厂家标识，可沿用原标识，并加注库号。若无原标识，采用标牌或标签(注明名称、规格型号、材质、批号、数量、检验人等）标识。无标识材料不得入库存放和发放使用。
3) 经检验合格的压力管道组成件和焊接材料,保管员应负责材料标识移植。
4.1.4 标识的移植应符合下列要求：
1) 材料发放过程中标识的移植由资源部负责；
2) 施工过程中标识的移植由施工班组负责；
3) 移植的标识内容应与原标识一致。
4.2 检验、试验状态标识
4.2.1 工程部负责制定检验、试验状态标识程序及方法并负责对施工过程中的检验、试验状态标识进行监督管理；
4.2.2 压力管道工程的过程检验、试验状态标识由工程部组织实施。施工作业人员进行具体操作。
4.2.3 标识工序和时机
1) 管道安装前作业人员应检查管道外观标识，标识不清不详者不得使用，作业人员负责下料时各种标识的移植；
2) 作业人员负责在预制管段上标明管线号、顺序号，以便下一步进行安装；
3) 各种施工记录、检验记录是压力管道工程过程检验、试验状态标识的主要方法，以上记录应有相关人员签字，注明检验日期；.
4) 焊缝标识：焊接工作开始前，技术人员应在单线图上标注焊缝编号、固定焊口、转动焊口、检验方法。焊缝编号应以管线号为单位，依据工艺流程顺序编号，质检员应随时将技术人员标注的焊缝编号移植到质检员的单线图上。作业人员负责在焊缝附近50mm处做好焊缝标识，其中包括管线号、焊缝编号、安装人、打底焊焊工代号、盖面焊焊工代号。质检员对焊缝外观质量检验合格并用记号笔标识。焊缝内在质量检验以检测室出具的无损检测报告作为其状态标识。
5) 阀门的标识以检验记录及挂牌方式；
6) 安装临时垫片、盲板的部位由技术人员作好记录，作业人员及时挂牌标识，以便事后更换；
7) 管线焊口进行热处理时，操作者必须注意热处理后标记的移植，并经质检员确认；
8) 对于管道内避及孔板焊口的内部质量以隐蔽工程记录作为其状态的标识；
9) “工程交工证书”作为最终检验试验状态的标识，在工程竣工后与其他交工技术文件一起装订成册并归档和向顾客移交。
4.3 例外放行标识
4.3.1 工程实现过程中的例外放行的标识采用记录标识，同时应保持审批记录。
4.4 质检员对工程实现过程中检查发现的质量问题及跟踪检查结果以检查记录和质量问题通知单的形式进行标识。
4.5 检验试验状态标识在施工过程中应加以保护,不得随意更改和损坏,并保持唯一性和可追溯性,对检验不合格品应设置特定区域加以隔离。