标识和可追溯性管理程序SP.doc

标识和可追溯性管理程序

对产品进行合适标识，保证在需要时能对产品质量形成过程实现追溯。
2、范围
合用于企业产品进货、生产和交付过程中标识及可追溯性管理。
3、术语与定义
（无）
4、标识和可追溯性管理过程乌龟图
过程输出/Process output
1、符合规定各项标识
2、追溯记录

过程输入/Process input
1、 物料/半成品/成品特性和状态标识需求
2、产品追溯需求

过程衡量指标/Process measurement indicator:
1、 材料或产品因标识不妥而误使用0次

怎样做(措施, 程序, 技术)/how to do(method, procedure, technology):
1、标识和可追溯性管理程序
使用资源/Resource
1、各类标识卡、
2、各类质量登记表单
3、计算机查询系统

标识和可追溯性管理过程
过程拥有者(责任者)/Process owner:
1、质量管理部部长

5、工作流程和内容
序号
作业流程
权责部门/人
作业规定
使用表单
5.1
采购来料

采购部
5.1采购来料需
a）来料时提供《供方送货单》
b）外协厂检查记录（材质检查单）
c）来料标识卡，根据宇鸿模板标明来料名称，种类，数量
《供方送货单》
《供方检查记录》
《材质检查单》
《来料标识卡》
5.2
来料检查

质量管理部
采购部
5.2 来料检查
供方来料后质量管理部根据《进货检查程序》执行来料检查
a）外检员检查完毕后，需输出《检查记录》，同步合格件粘贴《合格标签》，不合格粘贴《不合格标签》，质量管理部质量工程师作出最终鉴定
b）有关问题输出《不合格品处置单》详细详见《不合格品管理程序》

《不合格品处置单》
5.3
仓储管理

仓库部
5.3仓储管理
5.3.1物流部由仓管员协同零部件送货员根据零部件入库单（必须有质量管理部签字）查对来货品料种类、数量、规格，开具《仓储入库单》。
5.3.2所有产品出货应按“先进先出”原则进行，物料不一样入库月份用不一样《先进先出颜色标识卡》辨别;
5.3.3对于库房局限性物料，应及时填写《物料预警单》，报到计划科及采购部及时追料
《仓储入库单》
《先进先出颜色标识卡》
《物料预警单》
5.4
A
来料出库

仓库部
制造部
5.4物料出库
5.4.1在下发《生产计划》时下发至仓库部
5.4.2制造部根据《生产计划》填写《领料单》，领取物料
5.4.3仓库部根据《生产计划》及领料单发放物料
5.4.4物料在出库时务必附带物料《周转标识卡》

《生产计划》
《领料单》
《周转标识卡》
序号
产品标识和追溯作业流程
权责部门/人
作业规定
使用表单
5.5
制程及成品标识
A

制造部

质量管理部
5.5制程标识
5.5.1制造部对配送上线物料标识信息（数量、名称、日期等）进行核算，登记在物料交接单上，双方签字，做好物料交接
a）标识信息有误/缺失联络物流配送员重新标识
b）制造部使用来料加工时，应保持来料标识
c）对加工完产品应在标识卡上应注明制造产品品名/规格，数量，生产日期等信息
5.5.2首件生产时，检查员对首件进行检查，并填写《首检记录》，合格件粘贴《首检合格标签》，并放在指定位置，不合格执行《不合格品管理程序》
5.5.3过程巡检时，检查员根据规定填写《巡检记录》，并对对应件进行标识，同步根据规定对关键特性进行监控，绘制《X-R图》
5.5.4盖板进行激光打二维码，原始电子档存储固定位置.
5.5.5 成品检查时检查员在成品指定位置盖PASS印章
《首检记录》
《首检合格标签》
《巡检记录》《X-R图》
《物料交接单》
5.6
B
成品入库

制造部
仓库部
质量管理部
财务部
5.6成品入库
5.6.1成品检查后，制造部根据《包装操作指导书》规定，进行装箱打包
5.6.2制造部填写《成品入库单》，质量管理部以及仓库管理员分别对入库单进行审核，分工如下
a）质量管理部审核此批次质量状况
b）仓库部审核此批次产品数量
5.6.4《成品入库单》审核之后，制造部记录员将入库信息录入《仓储记录清单》
5.6.5成品发货录入《发货登记表》

《包装操作指导书》
《仓储记录清单》
《发货登记表》
《成品入库单》
序号
产品标识和追溯作业流程
权责部门/人
作业规定
使用表单
5.7
B

物流部
销售部
5.7产品出货由市场部提前下达产品《发货告知单》，仓储科根据《发货告知单》进行备货，确认好收货方、货品数量与品名规格，三方签字承认，《销售出库单》或《产成品调拔出库单》有一联交给门卫方可放行出厂。
产品交付

《发货告知单》
《出货检查汇报》

5.8
追溯实行

实行追溯部门
5.8追溯实行
5.8.1售后故障追溯实行：
通过查当作品件《合格标签》追查生产日期以及当班检查员，根据此信息调阅制造部《生产报表》，质量管理部《成品检查汇报》以及《巡检记录》可追溯当日生产有关质量信息
5.8.2制程及成品故障追溯实行：
当发生制程及成品质量故障时通过查看半成品《生产报表》，半成品《巡检记录》，《生产计划》，《来料入库单》及《来料检查记录》可以追溯该批次有关质量信息
《合格标签》
《巡检记录》，
《生产报表》
《成品检查汇报》
《生产计划》
《来料入库单》
《来料检查记录》
5.9
资料归档

质量管理部
5.9本程序所形成记录/文献由质量管理部部负责整顿归档，详细按《记录管理程序》、《图纸技术资料管理程序》执行

6、附加阐明
6.1产品唯一性标识规定：
当客户有唯一性标识规定期，企业应在每件产品上进行永久性打码标识，标识编号.若客户有规定期按客户规定执行，若客户无规定则以我司编号措施打码标识。汽车产品在可行状况下必须有唯一性打码标识。
7、参照文献
《进货检查程序》
《不合格品管理程序》
《记录管理程序》
《图纸技术资料管理程序》
《制程及成品检查管理程序》
8 使用表单
8.1《供方送货单》
8.2《供方检查记录》
8.3《材质检查单》
8.4《来料标识卡》
8.5《不合格品处置单》
8.6《仓储入库单》
8.7《先进先出颜色标识卡》
8.8《物料预警单》
8.9《生产计划》
8.10《领料单》
8.11《首件记录》
8.12《巡检记录》
8.13《首检合格标签》
8.14《管理图》
8.15《成品入库单》
8.16《发货登记表》

Version No.
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公布日期
A
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