10湖北油脂储油企业仓储工作考评细则讨论稿.doc

湖北中储粮油脂有限公司储油企业仓储管理实施细则考核评细则（试行）（讨论稿）为逐步提高湖北中储粮油脂有限公司（以下简称湖北油脂公司，下同）片区储油企业仓储管理工作，建立健全有效的激励与约束机制，加快推进仓储管理精细化，提高仓储管理水平，根据中央储备粮管理条例、中央储备油脂油料管理暂行规定、油脂公司直属企业仓储管理规范、湖北油脂公司储油企业仓储管理实施细则等规章制度，参照中储粮油脂有限公司直属企业仓储管理考评暂行办法（讨论稿）结合中储粮油脂有限公司直属企业仓储管理考评暂行办法并结合湖北油脂公司湖北油脂公司储油企业仓储管理实施细则（试行）实际情况，制定本考核办法评细则。一、考评对象湖北油脂公司承储中央储备油、国家临时存储油脂的各储油企业，包括湖北油脂公司委托管理、租罐储存的储油库点。二、考评内容在此处，删除了原有对各具体考评内容的详细描述，原因是在接下来的考评标准里都有具体内容，避免重复。库存中央储备及政策性油、国家临存储油脂数量、质量、仓储制度及精细化管理、安全生产和科技储粮油等情况。三、考评标准对直属储油企业仓储管理考评实行百分考核，满分为100分。对每项考评内容有加分或扣分的，均不超过该项考评内容的设定分值。油脂公司每年12月底前完成对本年度仓储管理工作的考评，仓储管理工作考评结果以80分为合格，低于80分的为不合格。考评结果在公司范围内进行通报，并作为湖北油脂公司对储油企业绩效考核内容的一部分。仓储管理工作综合考评得分低于90分的不能被评为当年度仓储行业先进单位。设置并明确了评先的条款。四、考评细则（试行）第一章 总 则第一条 为提高湖北中储粮油脂有限公司储油（库点）企业仓储管理水平，确保湖北中储粮油脂有限公司中央储备油（以下简称湖北油脂公司）油脂（油料）库存数量真实，质量良好，储存安全，管理规范，确保国家需要时调得动，用得上，根据中央储备油“一符”、“四无”、“三专”、“四落实”管理要求，按照中储粮油脂有限公司直属企业仓储管理规范（试行）（）要求，结合湖北中储粮油脂有限公司（以下简称湖北油脂公司）当前工作实际情况，制定储油企业仓储管理实施细则。第二条 储油企业是指湖北油脂公司所属储油库点、以及公司委托（租赁）储存油脂企业和收购、加工、储存油脂（油料）的加工企业。第三条 本细则适用于储储存油是指湖北油脂公司管理的中央储备油、国家临时存储油以及自主经营的的商品油脂（油料的储油企业。）。第二章（一） 出入库管理（10分）第四条 湖北油脂公司油脂（油料）出入库必须严格按照湖北油脂公司公司有关计划(文件)、以及签订的合同（协议）和以及出入库通知执行。各储油企业（库点）应编制清晰、简捷洁的出入库流程图，并悬挂在醒目的位置。第五条1、库区是否有直观的出入库流程图指导示牌。（2分）第六条 入库流程：准备登记检验计量入罐仓（仓，下同罐）结算。业务操作：入库通知单对方发货单计量单开收货单汇总上报。（一）准备储油企业（库点）根据湖北油脂公司下达的入库计划-食用植物油入库通知单（见附件1）制定具体的接收方案，安排好相关业务人员，准备好接卸设备、器材具，调校好各种检验、计量仪仪器，按国家卫生标准做好待装油罐的（仓，下同）清消防护工作，按操作规程布置好油情检测设施。（二）登记2、进油脂油料出入学库磅单及相关手续齐全，库内物品、外来人员出入库门房记录完整。（签字）是否齐全。（2分）3、计量器具（大小天平、电子磅称）是否按规定进行鉴定（查看鉴定书）。（2分）运输车（船）辆（船只）到达后，业务人员先要进行检查，核对发货单发货明细表无误后做好相关登记工作。4、按期完成有出入库任务的是否按期完成任务。（2分）5、服务客户，进出库有无刁难顾客行为。（2分）（三） （检验油脂入库检验。质检人员按照国家质量检验标准（规范）和相关质检要求分批次进行取样检验，及时填写国家食用植物油出（入）库质量登记表国家食用植物油出（入）库质量登记表（见附件12），检验合格后填写国家食用植物油质量检验报告单国家食用植物油质量检验报告单（见附件23）。（四）计量检验合格后计量。计量员、保管员和对方监磅员（含押运员）和保管员共同在油脂（油料）电子磅计量单（见附件34）或磅码单上签字确认。油脂、油料收购入库，电子计量（磅）单是油脂、油料收购（调运）入库单的附件。（五）入罐保管员根据食用植物油入库通知单（见附件4）、根据对方食用植物油脂（料）发货单（见附件5）准确计量后后，保管员开出具食用植物油食用植物油收货单（见附件65）作为为入库记账凭证，双方签字。食用植物油入库通知单食用植物油入库通知单、对方食用植物油脂（料）发货单、和油脂油料电子磅计量单磅码单等作 为为食用植食用植物油物油收货单记账附件留存。入库单据双方签字有效。入罐完成（满罐）后，要全面核对入库数量，扦大样检测质量情况，并按入库批次，做好相关原始记录和相关凭证的规范整理。储油储存时间间，以本库入罐时间起到出库止。 （六）统计结算统计要做到数量日清日结，按入库批次时间顺序做好相关原始记录并规范整理凭证。并及时整理入库原始凭证，认真填报各种统计报表。在入每储满一罐后任务完成后，统计员、保管员与会计员共同核对对入库数量（包括分罐数量和总量），据实填报报表，并及时建立账、卡、簿。储油时间是本罐入库始至出库止。第七条 出库流程：准备检验计量结算出库。业务操作：出库通知单客户提货单磅码单汇总上报。（一）准备 储油企业根据湖北油脂公司下达食用植物食用植物油油脂出库通知单（见附件6），制定具体发运方案，落实各有关环节以及协调运输、装车等工作，安排好出库业务人员、，准备好好发运设备器具的设备、器材，调校好各种、检验、计量仪仪器等。（二）检验出库前，质检部门要对待出库油脂品质进行全面检测质检员对出库的油品要对待出库油脂品质进行品质全面检测，出具国家食用植物国家食用植物油油质量检验报告单油品质量检验报告工，检验报告单，不合格油脂不得出库不合格油品不得出库。出库检验报告，要求求购买方签字确认。出库质量检验报告单随货同行。质量不合格的油品不得出库。（三）计量计量员、保管员根据公司开出的食用植物食用植物油油脂出库通知单（见附件7）和食用植物食用植物油油（料）提货单（见附件87）计量发货，填写油脂（油料）电子磅计量单或磅码单。保管员、计量员（监磅员）、提货方监磅员共同在油脂（油料）电子磅计量单（或磅码单）上签字确认。出罐作业时，储油企业要安排人员及时巡查巡检，随时掌握油罐液位变化，查看、设备运行情况，核实库存数量；检查设备运行情况，防止跑、冒、滴、漏；发油完毕，及时关闭管道阀门，及时、及时清理出库现场，保持现场清洁卫生，及时维修保养设备。（四）结算1、出库统计要做到日清日结，及时统计核实出库数量，核实每批次出库计划（出库通知单）执行情况，严禁超计划（出库通知单）出库。2、腔滑调单）罐任务2. 2、每罐出空后，统计员、保管员与会计员及时对账，对照（单罐）原始入库数量，核实溢余或损耗。发生溢余损耗，及时填写食用植物油溢余（损耗）申报单（见附件9发生溢余损耗的，及时填报填写食用植物油食用植物油溢余（损耗）申报单（见附件98）。3、统计账、保管账、会计账核对无误后，核减库存数量，调整账卡，做好相关账务处理。对非正常溢余或损耗要查明清原因。（五）出库库区所有物质出库时，门卫要核对实运输车牌（船）号、接收单位、出库数量等，经核实无误后，并填写在物质器材进出库区登记簿（见附件：:109）登记后后方可放行。第三章 二）、库存管理（40分）第八条 湖北油脂公司仓储管理的总体目标是：数量真实、质量良好、储存安全、管理规范，确保国家需要时调得动、用得上，并有效控制储存成本。第九条 任何储油企业和个人都不得擅自动用湖北油脂公司管理、经营的油脂油料，也不得用其作担保抵押和清偿债务，不得虚报、瞒报数量,不得掺伪以次充好,不得擅自串换品种、变更储存地点,不得因因延误轮换或者管理不善造成酸败、变质。第十条湖北油脂公司仓储管理的基本要求是：1、库存实物 “一符、四无、三专、四落实”。（102分）（1）一符：帐实相符。（4分）即一是统计账、会计账与保管账相符；（1分）二是保管总账与分罐保管账相符；（1分）三是分保罐保管账与专卡相符，；（1分）四是专卡与库存实物相符。（1分）（有一项不符全项无分）（1分）（2）四无：储油无变质、无混杂（混入非食用油、品种严重互混）、无渗漏、无事故。（4分）储油，发生变质、事故、混杂、严重渗漏全该项无分，一是发生变质、事故、混杂（混入非食用油、品种严重互混）严重渗漏（2）全项无分；二是发生微量掺混每罐扣21分；，油罐、油阀轻度渗油，每处扣10.5分。)。（3）三专：专罐储存、专人保管、专账记载。（2分）在储存中央储备油、国家临时存储油中央储备油、国家临时存储油必须专罐储存并在的油罐醒目处悬挂专牌，。中央储备油、国家临时存储油不得与其他性质的食油混存混放。（4）四落实：品种落实、数量落实、质量落实、地点落实。（2分）2、三牌一簿管理（1089分）（1）三牌上墙。（中央储备粮油管理基本要求牌、粮油保管员岗位责任制牌、储油专卡牌）。（3分）（2）油情检查登记簿记录准确。（56分）中央储备油是否都严格按照油总司下发的油情检查登记簿，个项目能做好检查记录。第十一条湖北油脂公司储油企业保管员、检验员、统计员持证上岗，仓储管理工作实行“两?牌一簿”（中央储备油保管员岗位职责牌、储油专卡牌和油情检查登记簿）管理。第十二条 保管员责任管理。储油保管员除按照中央储备粮油管理工作要求中央储备粮油管理基本要求、中央储备油保管员岗位职责做好储油管理外，还要坚持做好油情检查和记录，及时向有关人员反馈检查情况。，配合业务人员做好出入库、质检、检查人员扦样等工作。，保持工作环境和库区清洁卫生。中央储备油保管员岗位职责牌牌格式统一8K纸、合金框，8K纸、合金像框，统一悬挂在保管员（监管）办公室。第十三条 数量、质量验收管理。湖北油脂公司负责组织对储油企业油脂油料入库验收，按照湖北中储粮油脂有限公司国家政策性油脂质量管理办法（试行）（中储粮鄂油脂201130号）执行。验收合格后拨付委托保管（租罐）费用。其费用起算时间，验收合格的，从申报之月起计算；验收不合格的，从复检合格之月起计算。第十四条 储油专卡管理。在入库验收合格后一周内，根据质量检验单、入库数量验收确认表填制专卡。1、（一）中央储备油填制中央储备油专卡（见附件1210），国家临时存储油填制国家临时存储油专卡（见附件1311），商品油脂油料填制企业商品油专卡湖北油脂公司商品油专卡（见附件14）。、（二）专卡（一罐一卡）分大卡（8K纸）和小卡（16K纸）。大卡（合金匾框）上墙，统一悬挂在保管（监管）办公室内（一罐一卡）。小卡加盖湖北油脂公司仓储部印章由存档保管员留存。大卡统一悬挂在保管（监管）办公室内（一罐一卡）。（三）2、填制分性质建立储油专卡汇总表中央储备油专卡汇总表（见附件1512）、国家临时存储油专卡汇总表（见附件1613）、企业商品油专卡汇总表湖北油脂公司商品油专卡汇总表（见附件17）。（四）油罐出库完毕空后后，大卡下墙销毁，小卡（注明出库日期）后存档备查。第十五条 油情检查记录簿管理。国家食用植物油检查记录簿管理是加强国家库存油脂储存安全管理的必要措施，。保管员每周对库存油脂普查检查油情一次，据实填写必须按国家食用植物油库存油情检查情况记录表（见附件1814）检查项目认真据实填写。要求填写内容真实内容完整、，页面整洁不得涂改。，保持页面整洁。（一） 油情检查时间要求。正常情况下，每周要求对所有库存油脂检查一遍，并据实认真填写油情记录簿中各项目记录。记录内容不得涂改，保持页面整洁。（二） 油情检查记录薄名词解释及相关要求：1、【储油罐号、品名、储油性质、账面库存、生产年度、入罐时间、入罐验收油高、油罐内半径】共八个项目，每次检查，都必须填写；。2、【品名】：指几级菜籽油或几级豆油；。3、【储油性质】： 指“ZC” 中央储备油或指代中央储备油，“LC”指代国家临时存储油，或“DC”地方储备油或指代地方储备油，“SP”指代商品油；。4、【账面库存数量】：分罐入库账面数，也就是实物数。以吨为单位的保留小数点后三位数；。5、【测算数量】：是指现场打尺测量计算油脂实物体积（保留一位小数），体积乘以实测密度（或根据实测平均油温查表密度）所得为测算油脂数量（，四舍五入，保留整数；）。6、【测量计算密度】：指现场扦取油样测得算油脂密度（也可查表），保留34位小数。如果是现场测量密度后，要求在工作日记中写明测量结果、全过程及测量人员等相关记录测量全过程及测量人员等情况做好相关原始记录；。 7、【实际密度】：指该油罐储油账面数量除以现场测量计算该罐储油总体积。保留四位小数；。8、【测算体积】：指现场测得储油有效总体积，。四舍五入，保留整数；。9、【当天检查高度】：指当天检查时储油油体实际高度，。保留两位小数；。10、【储油温度】：】指检查时油罐内储油的实际温度。测量油温取值按上、中、下层比1：3：1的平均值。按平均油温值计算或查表取得该温度下的密度值；。11、【】：指测量计算的数量与账面库存数量相减后得出的数量，。保留整数，得出负数为差量；。12、【%】：指测量计算的数量与账面库存数量相减得出的数量后除以账面库存数量，乘以100所得之值。13、【其他情况】：指对应其它油罐存在的问题或有需要说明的简要情况；。14、【气温】：指实际检查油罐油高时的气温。（一般为百叶箱温度（离地1.5米高度）离地1.5米高的箱内温度）；。15、【油罐关锁情况】【油罐上锁情况】：指是油罐进出阀门、罐顶检查口是否上锁（弹子锁）或上锁是否完好；。16、【进出管道情况】：指管道是否有锈蚀，、接口是否完好；。17、【进出阀门】：指阀门是否上锁，关闭是否关闭灵活，是否有渗漏等情况。18、【消防安全情况】：指罐区的消防设施、设备、护油堤等安全情况。19、【检查时间】：要求储油库存检查时间，为每周检查一次，一般情况下为在：星期一或星期四的上午9：00-10：00之间实施检查，并据实填写记录。 特殊情况随时检查。20、【编号】：实行采用指年号加启用序号，序号为记录本使用的累计数。如2011-1。表示：22011年第一第1本。序号为记录本使用累计数，未用完可以连续使用。 21、【油罐底部外周长】：指油罐底部第一块钢板外围测得的数据指油罐底部第一块钢板外围长度。22、【油罐内半径】：指用用油罐外周长计算得出的油罐半径减除去钢板厚度的值（，或设计图纸提供内半径平均数据或设计图纸提供内半径平均值）。23、【油罐类型】：指分立式对焊、，立式搭焊、，卧式圆柱、卧式椭圆等。24、【主管单位】：是指直属企业或湖北中储粮油脂有限公司。第十六条 3、出入库凭证管理。（665分）（一）湖北油脂公司业务凭证专人管理，统一印制，建立收支存账，实行领用制。（二1）磅单等凭证填写规范，签字盖章。（1分）（2）保管凭证按出入库时间顺序，分仓（罐）汇总并装订成册。（1分）根据公司出入库通知，按照实际发生数量逐笔填制相关出入库凭证。1、所有出入库相关凭证需要加盖有储油企业或相关业务部门印章方位有效。（3）（2）出入库业务单据，保管、统计是否按出入库时间顺序，分仓（罐）汇总并装成册；一是成册后是否凭证加贴封面，封面是否注明罐号、起止时间、单据张数、合计数量等；。（1分）（4）二是规格不一的单据，是否用粘贴单整理后装订；。（1分）（5）三是装订是否整齐规范。（1分）（三）2、所有出入库凭证汇总存档。，分门别类，按罐号、业务发生时间顺序分门别类规范装订成册。成册后加贴封面，。封面注明罐号、起止时间、单据张数、合计数量等。规格不一的单据，用粘贴单整理后装订，做到整齐划一做到整齐美观。第十七条 储油油台账管理。（一） 储油企业建立分性质（中央储备油、国家临时存储油、商品油脂油料）分罐台统计账和保管总账。（二） 分罐台账为一罐一账（俗称流水账），由保管员在出入库过程中，按照出入库时间顺序，根据单据逐笔登录，使用完毕后存档出入库结束后存档。（三） 中央储备油使用中央储备油出入库登记簿薄（见附件1915）。临时存储油和商品油（料）使用国家食用植物油出入库登记簿帐页（见附件2016）。第十八条4、 仓储报表管理。（6分）（一1）仓储报表每月上报报表是否分类按时报出。（2分）报表有三种：，一是国家食用植物油库存实物数量（）月检查情况表、（全部油罐）-仓储（见附件2117）；），二是中央储备油分罐库存情况统计（）月报表-统计（见附件22）、国家临时存储油分罐库存情况统计（）月报表-统计、（见附件2319）；，三是国家食用植物油储存品质汇总表（见附件1120）-仓储（2次/年）。（二）仓储月报结账日期为每月自然月月底，电子报表在次月1日前报出，纸质报表在次月4日前邮寄出。（三2）纸质报表需（二）仓储各类上报报表是否签字统计员签字，各储油企业驻库监管员、储油企业负责人要认真审核报表数据的准确性，代储库需要驻库监管人员并要签字，加盖储油企业印章后报出。（2分）（四3）储油企业储油企业仓储部门（人员仓储统计员），要结合当月储油库存检查情况，撰编写仓储情况分析报告（报告内容包括：库存数量、性质、出入库、储油温度变化、储油温度与储油密度关系、管理、安全等）与报表一同报湖北油脂公司，与报表一同报出。每月是否有储油情况小结。（2分）第十九条 5、储油标识牌管理。（4分）凡储存湖北油脂公司管理的中央储备油、国家临时存储油，挂统一标识牌。（一1） 中央储备油和国家临时存储油标识牌规格同为：长100厘米，宽80厘米，宽6厘米（中央储备油标识牌图样见附件2421，国家临时存储油标识牌图样见附件22）。 是否按规定要求悬挂有标识牌。（1分）（二2） 国家临时存储油标识牌规格为：长100厘米，宽80厘米，宽6厘米（表样见附件25）。（三） 商品油脂油料标识牌规格为：长100厘米，宽80厘米，宽6厘米（表样见附件26）。同一库区标识牌统一悬挂方式方位在油罐围护栏外顶部，以进库区方向或靠正南方向固定。是否统一方式方位。（1分）（四） 油罐基本情况标示牌标示牌的主要内容包括：油罐编号，外周长，内半径，罐体柱高，罐底结构，设计罐容，额定罐容，罐死量，建造时间，承建单位等数据（统一制作格式）。第二十条 油罐编号管理。以储油企业为单位统一油罐编号，同一油罐只能一个编号，罐号不得更改。（一3） 罐体编号绿色圆框，外圈直径1000mm，圆框宽100mm,白底，编号为红色阿拉伯数字，字宽100mm（图样见附件27）,印刷于油罐柱高度3/5处。是否规范统一，同一罐体是否没有出现多重号。（1分）（二4） 储油罐顶检查口上方是否，印刷有清晰的同一直径为300-500mm，、宽度50mm的外园框,、园框宽度内为阿拉伯数字的编号,号码、颜色与本罐体编号相同图样24。（1分）第二十一条6、 储油储存变更管理。（4分）油脂（油料）入库验收后，储存地点、罐号、数量不得随意变更。（一1） 储油企业内需要移罐、并罐的的，是否有上级主管单位批复由储油企业向湖北油脂公司提出书面申请由储油企业储油企业以文件，是否在规定时间内完成形式报向湖北油脂公司以文件形式报请，待批复同意后后执行后方可实施。（2分）（二2） 储油企业之间需要调拨或集并的，由存储企业提出书面申请，待湖北油脂公司下达调拨集并计划后实施。罐号、数量发生变动后是否通过上级验收。（2分）（三）无论 储油企业内移罐并罐或储油企业之间储油调拨集并变更后，之后都需的油脂需要按第十三条规定重新组织进行质量、数量组织验收。第四章（三） 质量管理（20分）第二十二条 1、质量指标管理。的基本要求是：质量指标：（4分）（1）综合判定合格率在95%以上，。每低1%扣分1分。，（2）全项合格率不低于90%。每低1%扣分1分。（3）在参考储存年限内（本库入罐时间起）的储油品质全部宜存，不得发生酸败、变质等事故。发生轻度不宜存数量，每5%扣1分。（4）发生扣分项的直至本项扣完为止。第二十四条2、 储存品质管理（4分）（1）每季是否坚持坚持品质自查，有无记录档案；（2分）（2）每年3月份和9月份是否定期库存质量检测有检测记录。（2分）（一）3月份检测由储油企业组织，请有资质单位检测。（二）9月份检测由湖北油脂公司组织，中央储备油委托湖北省粮油产品质量监督检验站检测、其它性质油可委托当地有资质的粮油产品质量监督检验站检测。（三）储油企业留存质量检验报告正本，湖北油脂公司复印件备案。（四）对入库验收后不满4个月的或，一般不安排参与3月份和9月份的定期检测。第二十五条 建立3、质量档案管理（12分）。储油企业落实人员负责建立质量档案。质量检验报告单、数量验收单、验收申报单分罐登统装订成册，填写分罐质量检测登记表。同时建立电子质量档案。（一1）质量检验报告单、数量验收单、验收申报单是否分罐登统装订成册。（2分）（2）油脂出入罐是否坚持一车一检，一检一登记。（2分）（23）油罐装满油后是否及时扦大样检测质量，检测结果及时记入档案。（2分）（二4）各储油企业每月季度一次常规质量检测，其检测结果及时登统和存档备查。（2分）（5）是否建立了油脂（出入库）的分月分罐、储存油脂分季分罐的质量档案。（2分）（6）建立纸质、电子各种质量当案是否建立了纸质、电子档案，两种档案数据是否数据一致。（2分） 第五章 （四）安全管理（20分）第二十六条 1、储油企业要是否要成立有安全生产领导机构（本企业文件1分），。（1分）全面落实安全管理工作责任制，一把手为安全管理工作第一责任人，对安全保卫、安全生产、消防安全、防汛抢险等负总责。第二十七条 2、 储油企业是否建立了要建立健全安全管理制度（6分），。（6分）（1）是否有制定安全生产事故防控方案和应急预案，；（1.5分）运输、装卸等环节一是出入库期间，发生安全问题时（如运输、装卸等各环节）将如何的处理预案；输油管阀门失效、管道破裂、油罐泄漏等二是期间环节，可能发生安全问题（如输油管阀门失效、管道破裂、油罐泄漏等）时的处理办法预案；三是应急预案是否明确第一、第二责任人，有无消防、公安等联系方式；（2）有是否有制定年度安全生产管理工作目标。；（0.5分）（一）（3）有无安全管理制度包括各生产环节操作规程；（1分）、（4）有有无各项管理制度。（3分）；如：（3分）一是门卫管理制度、；、二是安全巡查制度（白天、晚上）；、三是值班制度、；、四是保密制度、；、五是安全演练制度（有记录和图片）、；六是安全管理应急预案等隐患整改落实制度（对查出问题研究的解决方案整改意见，落实谁负责，复查情况，整改结果等实时专项记录等）。（3分）（二）安全管理应急预案主要内容（参照中国储备粮管理总公司突发安全事故应急预案2011版）包括：出入库期间，发生安全问题（如运输、装卸等各环节）将如何处理；保管期间，可能发生安全问题（如输油管阀门失效、管道破裂、油罐泄漏等）的处理办法；应急预案明确的第一、第二责任人，消防、公安等联系方式（参照中国储备粮管理总公司突发安全事故应急预案2011版）等。第二十八条 储油企业成立安全管理专班，定期组织安全普查，对查出问题及时研究解决方案，并落实到人整改，检查情况、整改意见、整改结果如实记录。指定安全员每天开展安全巡查安全保卫、安全生产和消防安全等要明确专人负责，每天开展安全巡查，定期组织安全普查，检查情况如实记载，对查出问题及时研究解决方案，整改问题责任落实到人，检查发现问题、处理结果要求全部记录在案，以备查阅。每天要有领导带班，对发现的安全隐患，要及时整改，同时做好相关记录。每天要有领导带班。库区夜间要有人值班巡逻。加强职工安全生产教育培训和实际操作演练，全面提高安全意识。库区夜间要有人值班巡逻，确保企业安全。第二十九条 3、储油企业、生产车间、储油罐区安全设施是否完备。（13分）（一1）罐区护油堤是否符合要求；：。（3分）（3分）一是护油堤内（池）池容量不小于罐区内最大油罐容量是否符合要求，；二是护油堤，堤墙体宽厚不小于24厘米，度大于12cm，;三是护油堤排水（污）是否畅通，有无杂物污水，；四是排水口要有关闭灵活的闸门，闸门平时是否处于关闭状态，；五是护油堤内护油堤内场地是否全部硬化。；六是进罐区处是否有罐区安全作业十不准告示牌等。（3分）（二2）防火标识是否醒目（0.5分）。（三3）配足消防配足灭火器材是否配足。（0.5分）一般配置泡沫灭火器和干粉灭火器，数量各半，放置在进罐区门口。每个罐区内，配置灭火器按油罐个数配置。（四4）油罐罐顶呼吸孔是否保持通畅，；（0.5分）（5）储油油罐储油不能超不是否超装；（0.5分）冬天：2000吨以下油罐预留空间一般不小于50厘米；2000吨以上油罐，预留空间一般不得小于30厘米量。（0.5分） 2000吨以下油罐，预留空间（圆柱体部分、下同）一般不小于50厘米；2000吨以上油罐，预留空间一般不得小于30厘米。（五6）储油罐区未不是否不得架设有强电电源电（缆）线。（0.5分）（六7）有无防雷设施安检合格证书；（0.5分）储油罐每年不少于1次防雷效果检测。（0.5分）全可靠，安检部门每年检测合格。（七8）上油罐爬梯、横跨罐顶防滑踏步、罐顶防护围栏等焊接要牢固安全，；（1.5分）（9）油罐检查口是否设有工作平台，；（0.5分）（10）输油进出油罐管道、闸阀和罐顶检查口是否上锁（弹子锁）。；（1分）（八11）上罐安全警示牌。油罐上罐楼爬梯口处是否有，：贴戴安全帽、当心坠落、当心碰头、当心滑跌四个安全警示标志。（图样见附件28）。；（1分）（九12）在门卫、发油油磅房、检化验室、消防磅房、配电室等地地悬挂专项安全管理制度是否上墙。，在进罐区进出口处立；（2.5分）罐区安全作业十不准告示牌。（十13）库区是否安装摄录安全摄录像安全监控设备，否记录保存监控内容时间是否能不少于48小时。（0.5分）第三十条 发生安全生产事故，储油企业要立即组织力量，采取有效措施开展救援，尽可能减少损失，不得以任何理由拖延。在应急预案规定时间内报告湖北油脂公司，不得迟报、瞒报。第六章（五） 库容库貌管理（10分）第三十一条 1、储油（库点）企业库区内总体规划布局合理，设施布局规范，库区区是否整洁美观，；（1分）。（1分）2、储油罐体颜色、编号规格格是否一致；。；（1分）3、油罐检查扦样口是否有无油污；。；（1分） （每罐扣0.1分）4、油罐罐体是否有无油漆较多脱落、锈蚀；。；（1分） （每罐扣0.1分）5、发油场地、各油阀、地面是否有无油污；。；（1分） （每处扣0.1分），6、道路是否硬化地面平整。；（1分）第三十二条 建立库内卫生绿化责任区，7、库区、办公区定区域、定人员、落实环境卫生。库区内做到有无垃圾，；。；（1分）8、库区有无绿化，绿化地带有无、无杂草，、无油污，无果皮、纸屑、烟蒂等；，明沟和排水池、下水道畅通，排水井要有完整合适的井盖；储油区地面无油迹。；（1分） 第三十三条 直属企业大门储油企业大门、仓房等建筑物，以及内设机构办公场所都贴挂有规范、醒目、美观的名称标牌，。 标牌规范，、醒目、美观、。第三十四条 9、设施设备摆放是否整齐，表面有无灰尘；。；（1分）、无锈蚀、无油污、无脱漆。10、办公室办公用品摆放是否整齐，工作人员统一着工作装，挂牌上岗；。（1分）（六）、科技储油奖分（一）、有科技储油项目并已经开展实施的奖励1份分；（二）、在省级及以上刊物发表实验科研成果刊物论文，宣传湖北油脂公司或实验成果文章，每篇奖励1分；以上考核，每项扣分不超过该项总分。有奖励加分的，总分不超过100分。四、考评方式每年12月底前组织专班对本年度仓储管理工作考评。各有关部门专项检查，公司系统专项检查结果作为评定的重要依据。五、考评结果及奖惩仓储管理工作考评结果以80分为合格，低于80分的为不合格。考评结果在公司范围内通报，对前三名给以奖励。设置并明确了评先的条款。连续两年考核不合格的，取消储存资格。六、其它本细则由公司仓储部负责解释。第三十五条 工作人员统一着工作装，挂牌上岗。第七章 检查监督管理第三十六条 湖北油脂公司仓储部具体负责对储油企业仓储工作检查监督管理。，湖北油脂公司仓储部每月至少巡查储油企业一次，巡查后填写国家食用植物油监督检查记录（格式与附件21相同），储油企业负责人签字确认。对检查发现的问题，督促整改，较大问题下发整改通知突出问题下发整改通知。若发现储油企业存在重大违规违纪问题（如擅自动用、虚报瞒报、以次充好，商业抵押等）及重大安全事故，应逐级上报。第三十七条 对非湖北油脂公司油库的直直属储油企业，委派驻库（特派）员监管。驻库（特派）员按照认真履行驻库监管员工作职责（见附件29）及有关规定实行全天候、全过程监管。，驻库（特派）员于在每月30日前上报监管报表和工作小结。监管报表以当月最后一次检查数据为准（与检查记录本数据一致），对各类政策性油脂（油料）进出单据、报表签字确认。工作小结主要内容包括库存数量情况（如总库存、当月入库、出库、总库存等）、质量情况（当月最后一次检查储油分层温度、酸值、过氧化值变化等）、好的管理作法，存在的问题和建议。 第三十八条 储油企业要为驻库特派员提供办公室、台式电脑、电话、住宿用房等必要的工作生活条件。第三十九条 储油企业要自觉接受国家有关部门和中储粮系统的检查监督，主动介绍工作情况，虚心听取检查意见，对查出的问题认真整改，并将整改结果报湖北油脂公司。第四十条 储油企业要认真做好各种迎检工作，整理好仓储管理基本资料，准备工作汇报材料。（一）仓储管理基本资料：1、储油企业基本情况资料（文字资料、媒体资料），包括油库地理位置、占地面积、建设情况，部门设置、人员情况（学历、职称、持证），储油数量、质量及分类、经营量等情况，仓储管理、科学储油情况，以及荣誉、成绩等；2、库区设施平面图（编号）、立体效果图等；3、中央储备粮代储企业资格认定证书（油脂类）；4、企业营业执照（复印件）；5、分罐储油基本情况表（内容包括罐号、罐容、性质、数量、生产年度、入罐时间、罐周长、罐内半径、油高、油体积、平均油温、计算密度、测算数量等），质量情况表，管理人员基本情况表，专业人员从业资格情况表； 6、各类发表论文、专利证书、奖励证书等；7、相关图片资料。（二）工作汇报材料（仓储工作总结），主要内容包括基本情况介绍、主要工作作法、科学储油情况、存在问题与解决意见、下一步工作安排等。第八章 考评第四十一条 第四十条 湖北油脂公司在对储油企业每年组织冬季普查时，对储油企业进行百分考核考评。，百分考核标准以当年公布为主百分考核办法另行当年制定。第四十一条 储油企业要认真组织好各种迎检工作储油企业要认真做好各种迎检工作，整理好仓储管理基本资料和工作总结整理好仓储管理基本资料和工作汇报材料。（一）仓储管理基本资料：1、油库基本情况介绍（文字资料、媒体资料）主要内容：油库地理位置、占地面积、建设情况，部门设置、人员情况（学历、职称、持证），储油数量、质量及分类、经营量等情况，仓储管理、科学储油情况，以及荣誉、成绩等；2、库区设施平面图（编号）、立体效果图等；3、中央储备粮代储企业资格认定证书（油脂类）；4、企业营业执照（复印件）；5、分罐储油基本情况表（内容包括罐号、罐容、性质、数量、生产年度、入罐时间、罐周长、罐内半径、油高、油体积、平均油温、计算密度、测算数量等），质量情况表，管理人员基本情况表，专业人员从业资格情况表； 6、各类发表论文、专利证书、奖励证书等；7、相关图片资料。（二）工作汇报材料（仓储工作总结），主要内容包括基本情况介绍、主要工作作法、科学储油情况、存在问题与解决意见、下一步工作安排等。第四十二条 储油企业要根依据有关检查、考评结果实行奖惩，对工作成绩较大员工突出者给予奖励，对不胜任工作的员工对不胜任工作者，应对其进行安排转岗、降工资或待岗培训。附件共计305个：附件1：食用植物油入库通知单国家食用植物油出（入）库质量登记表附件2：国家食用植物油出（入）库质量登记表国家食用植物油质量检验报告单附件3：国家食用植物油质量检验报告单附件4：油脂（料）电子磅计量单（参考）附件4：食用植物油入库通知单附件5：食用植物油收货单食用植物油发货单（参考）附件6：食用植物油出库通知单食用植物油收货单附件7：食用植物油提货单食用植物油出库通知单附件8：食用植物油溢余（损耗）申报单 食用植物油提货单附件9：物质器材进出库区登记簿食用植物油溢余（损耗）申报单附件10:中央储备油专卡物质器材进出库区登记簿附件11：国家临时存储油专卡_年（）月国家食用植物油储存品质汇总表附件12：中央储备油专卡汇总表中央储备油专卡附件13：国家临时存储油专卡汇总表国家临时存储油专卡附件14：国家食用植物油库存检查情况记录表企业商品油专卡附件15：中央储备油出入库登记簿中央储备油专卡汇总表附件16：国家食用植物油出入库登记簿国家临时存储油专卡汇总表附件17：国家食用植物油库存实物数量（）月检查情况表企业商品油专卡汇总表附件18：中央储备油分罐库存情况统计（）月报表 国家食用植物油库存检查情况记录表附件19：国家临时存储油分罐库存情况统计（）月报表中央储备油出入库登记表（薄）附件20：国家食用植物油储存品质汇总表 国家食用植物油出入库台账附件21：中央储备油标识牌（图片）国家食用植物油库存实物数量（）月检查情况表附件22：国家临时存储油标识牌（图片）中央储备油分罐库存情况统计（）月报表附件23：油罐体编号（图片）国家临时存储油分罐库存情况统计（）月报表附件24：油罐顶编号（图片）中央储备油标识牌（图片）附件2：油罐安全标识牌（图片）国家临时存储油标识牌（图片）附件26：企业商品油标识牌（图片）附件27：油