1、 工程管理制度运行程序总图合同签定开票、上帐 工程款支付相关资料归档竣工验收及竣工结算施工管理项目申报不签合同项目确定结算标准工程管理制度运行程序图项目申报程序技改方案申报技改立项 申报表审批 工程项目申报表审批预算金额五千元以上预算金额十万元以下直接进入下一程序招标项目由招标办招标确定施工单位 维修项目申报预结算审核专业部门审核拟定施工合同 零星工程项目申报表审批 非招标项目由专业部门指定施工单位预算金额五千元以下预算金额十万元以上提交公司法律顾问处审查 零星项目可不签定施工合同,直接进入施工管理程序非生产性装饰工程申报表审批非生产性装饰工程项目负责人在开工前将合同交预结算一份备案公司分管领
2、导、总经理、董事长审核、公司办审核盖章项目负责人组织施工，进入施工管理程序 工程管理制度运行程序图 施工管理程序预结算中心下月5日报进度报表施工单位每月25日前报施工进度隐蔽工程在隐蔽前，由施工单位提前通知项目负责人、专业管理部门、工管处进场材料质量、数量登记（项目负责人、工管处验收签字）较大型工程材料采购物管部审批材料价 格申报双包项目 项目负责人、专业管理部门、工管处、监理工程师参与全过程管理项目负责人组织施工 全部以现场过程验收方式验收，不再组织竣工验收零星项目单包项目按公司材料管理规定领用甲方材料 监理工程师、项目负责人、专业管理部门质量评定工管处组织专业管理部门、项目负责人、施工单位进行竣工验收 验收资料报工管处施工单位质量自检合格进入结算程序 工程管理制度运行程序图结算程序工管处抽查复核签定了施工合同的项目，按合同规定审核结算技术资料原件合同审核预决算中心填报工程决算审批表交档案室，档案员签发资料签收单，预结算领导复核与施工单位核对确认材料价格审核经济资料复印件未签定施工合同项目，按公司现行取费标准审核结算使用甲方机械审核领用甲方材料审核工程量、定额套用审核资料移交签收单财务部往来处上账支付工程余款财务部税务人员或地税局开具建安发票和税票质保期满验收，质保金领取申请表签字支付质保金公司领导审批结算经济资料公司领导审批表
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