资源描述
工作人员卫生检查记录
LHNW-JL-057 第 页/共 页
日期
人员
衣服是否消毒
是否带口罩、手套
是否穿衣、帽
检查人
备注
关键控制点记录
LHNW-JL-037 第 页/共 页
生产时间
产品名称
控制点
标准要求
实际结果
备注
温度
时间
状态
温度
时间
状态
原、辅料领用记录
LHNW-JL-058 第 页/共 页
日期
产品名称
领取数量
发放人
领取人
备注
生 产 作 业 计 划
LHNW-JL-059 第 页/共 页
实施日期
产品名称
产品规格型号
数 量
产品等级或质量要求
备 注
批准人： 年 月 日 编制人： 年 月 日
设 备、设 施 维 修 计 划
LHNW-JL-060 第 页/共 页
序 号
设 备 名 称
实 施 日 期
历时
修 理 内 容
维修人
备 注
批准人： 年 月 日 编制人： 年 月 日
设 备、设 施 事 故 报 告 单
LHNW-JL-061 第 页/共 页
日期
设 备 名 称
规格型号
事 故 原 因
处 理 意 见
负责人签名
备 注
质量目标进展情况检查统计表
LHNW-JL-065 第 页/共 页
序号
顾客满意率
产品出厂合格率
产品一次交验合格率
员工培训率
负责人
检 查 情 况
检查人员
文件（资料）更改申请表
LHNW-JL-066 第 页/共 页
文件名称
文件编号
变更前的内容：
变更后的内容：
变更理由：
实施日期
编制人
日 期
年 月 日
审核人
日 期
年 月 日
批准人
日 期
年 月 日
文件和资料更改通知单
LHNW-JL-067 第 页/共 页
各相关科室：
经质量管理技术领导小组研究决定，下列文件内容不符合质量体系的要求，需要修改如下。
修改前后的内容：
修改理由：
实施日期
编制人
日 期
年 月 日
审核人
日 期
年 月 日
批准人
日 期
年 月 日
文件和资料更改一览表
LHNW-JL-068 第 页/共 页
序号
编 号
名 称
变更时间
批准人
备注
作废文件（资料）销毁登记表
LHNW-JL-069 第 页/共 页
序号
名 称
销 毁 原 因
销毁日期
批准人
备 注
临沂市好乃屋食品有限公司
检验仪器设备使用记录
LHNW-JL-072 第 页/共 页
仪器设备名称
仪器设备编号
型号
年度
仪器设备检定时间： 年 月 日
日期
使用时间（精确到分钟）
样品编号
仪器使用性能
使用人
环境条件
开始
停止
检测项目
使用前
使用后
℃
RH %
临沂市好乃屋食品有限公司
检验仪器设备维护保养记录
LHNW-JL-073 第 页/共 页
时间
保养维护人
保养维护情况或故障原因
及 排 除 经 过
维护后核对、
校验记录
合格供方评价表
LHNW-JL-074 第 页/共 页
单位名称
单位负责人
单位地址
联系电话
采购/外协材料名称
类别
技术力量
生产能力
产品质量
价格
质量保证能力
服务
交货及时性
A
□充分
□充分
□满足
□合理
□优
□优
□及时
B
□适应
□可行
□可用
□能接受
□良
□可接受
□有延期
C
□不适应
□不行
□不符合
□不合理
□一般
□较差
□经常延期
优先条件（指供货历史、相关证明）
评价结果
□列入合格供方 □不例入合格供方 □其它（ ）
评价人员： 年 月 日
注：相关内容的评价，均应符合“B”以上要求，方可列入合格供方。
月采购计划
LHNW-JL-075 第 页/共 页
序号
计划采购物料名称
数量
规格
供方名称
质量要求
到货日期
备注
编制人： 年 月 日 审批人： 年 月 日
采 购 入 库 清 单
LHNW-JL-076 第 页/共 页
序号
物料名称
供货单位
规格
型号
计量
单位
数量
单 价
金 额
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
金 额 合 计：
检验员： 保管员： 年 月 日
采 购 物 料 进 货 检 验 验 证 记 录
LHNW-JL-034 第 页/共 页
时间
物料名称
供方名称
检验、验证项目
检验、验证结果
验证结论
备注
检验员：
生 产 设 备 台 帐
LHNW-JL-077 第 页/共 页
序号
设备名称
自定编号
规格型号
制造厂商
出厂编号
启用时间
大修周期
保养负责人
备注
审核人及日期： 记录人及日期：
检 验 设 备 台 帐
LHNW-JL-078 第 页/共 页
序号
设备名称
出厂日期
规格型号
精 度
(分度值)
测量
范围
制造厂商
出厂
编号
使用地点
数量
报废日期
备注
审核人及日期： 记录人及日期：
现场卫生检查表
LHNW-JL-079 第 页/共 页
检查组成员
时间：
检查内容
现场卫生情况
检查结论
纠正措施内容
复查人及结论
记录人：
年度设备检修实施记录
LHNW-JL-082 第 页/共 页
序号
设备内部
编 号
设备名称
计划日期
要求
检 修 内 容
实施检修
大修
中修
实施时间
结 果
检修人
设 备 验 收 记 录
LHNW-JL-083 第 页/共 页
设备名称
设备型号
生产厂家
购进时间
验收部门
验收项目
验收结果
结论
验收人
设 备 验 收 记 录
LHNW-JL-083 第 页/共 页
设备名称
设备型号
生产厂家
购进时间
验收部门
验收项目
验收结果
结论
验收人
日 生 产 记 录 表
LHNW-JL-084 第 页/共 页
产品名称
生产时间
年 月 日 时 -- 时
记录时间
监 控 内 容
自我监测项目
工艺要求及工艺参数
实 测 结 果
记录人
备注：
关键过程/设备鉴定/确认表
LHNW-JL-085 第 页/共 页
产品类别
关键过程名称
设备名称及型号：
编号：
使用年限：
类别
项 目
要求值
实测值
判定结果
综合评价
设备参数
过程参数
生产能力
设计能力
工艺要求能力
实测能力
综合评价
产品质量状况：
检验员： 年 月 日
参加部门及人员
评 价 项 目
评 价 意 见
质量副总
生产副总
质检科
生产科
供销科
评价意见汇总：
汇总人： 年 月 日
评价结论：
批准人： 年 月 日
工作人员不良行为处理记录
LHNW-JL-017 第 页/共 页
行为人姓名：
所在部门：
发生时间：
发生地点：
发现不良行为的途径：
不不良行为的具体内容：
调查人： 年 月 日
可能造成的危害(或影响)及补救措施：
签字： 年 月 日
处理意见：
签字： 年 月 日
领导批示：
签字： 年 月 日
消费者投诉处理记录
LHNW-JL-008 第 页/共 页
投诉人单位
姓 名
地 址
电 话
邮 编
投诉方式
投诉日期
投
诉
内
容
及
理
由
供销科
意见
质量
负责
人
意见
处
理
结
果
经办人
年 月 日
总经理：
年 月 日
质 量 活 动 记 录
LHNW-JL-021 第 页/共 页
内容概要：
时间：
内容记录：
记录人：
不符合项处置记录
LHNW-JL-003 第 页/共 页
检 查 人
不符合部门
不符合责任人
不符合部门负责人
不符合事实描述：
报告人： 年 月 日
不符合性质评审意见：
1．不符合性质： £一般不符合 £严重不符合
2．措 施要 求： £纠正 £ 纠正措施
评价人（监督员）： 年 月 日
批准人（质量负责人）： 年 月 日
不符合原因分析：
纠正（纠正措施）计划：
不符合部门负责人： 年 月 日
纠正（纠正措施）过程记录：
不符合部门负责人： 年 月 日
验证意见：
验证方式；£提供见证的材料 £现场跟踪检查见证
验证结论：£有效 £无效
有关说明（必要时）：
验证人： 年 月 日
生产设备设施维护保养记录
LHNW-JL-031 第 页/共 页
序号
设备名称
维护、保养时间
维护、保养措施
操作人
设备、设施运行检查记录
LHNW-JL-029 第 页/共 页
日期
班 次
名 称
情况
处 理 结 果
检查人
生产设备（工具）清洗消毒记录
LHNW-JL-030 第 页/共 页
设备（工具）名称
清洗消毒方式
操作人员
日期
设 备 运 行 记 录 表
LHNW-JL-028 年 月 第 页/共 页
设备编号
设 备
名 称
运 转 记 录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
“√”正常运转 “0” 停产状态 “ △”维修保养 “×”报废
废 弃 物 处 置 记 录
LHNW-JL-081 第 页/共 页
处置时间
处置地点
数量
单位
处置人
检查人
备注
更衣室
生产车间
包装车间
成品库
厂 区
更衣室
生产车间
包装车间
成品库
厂 区
更衣室
生产车间
包装车间
成品库
厂 区
更衣室
生产车间
包装车间
成品库
厂 区
更衣室
生产车间
包装车间
成品库
厂 区
成品出入库（销售台帐）登记表
LHNW-JL-086 第 页/共 页
生产销售日期
品名
数量
规格
出库
入库
生产批号
检验合格证号
销售单位
购货人
联系电话
生产日期
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浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
