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1、工作人员卫生检查记录 LHNW-JL-057 第 页/共 页 日期 人员 衣服是否消毒 是否带口罩、手套 是否穿衣、帽 检查人 备注
2、 关键控制点记录 LHNW-JL-037 第 页/共 页 生产时间 产品名称 控制点
3、 标准要求 实际结果 备注 温度 时间 状态 温度 时间 状态
4、 原、辅料领用记录 LHNW-JL-058 第 页/共 页 日期 产品名称 领取数量 发放人 领取人 备注
5、 生 产 作 业 计 划 LHNW-JL-059 第 页/共 页 实施日期 产品名称 产品规格型号 数 量 产品等级或质量要求 备 注
6、 批准人： 年 月 日 编制人： 年 月 日 设 备、设 施 维 修 计 划 LHNW-JL-060 第 页/共 页 序 号
7、设 备 名 称 实 施 日 期 历时 修 理 内 容 维修人 备 注 批准人： 年 月 日 编制人： 年 月 日 设 备、设 施 事 故 报 告 单 LHNW-JL-06
8、1 第 页/共 页 日期 设 备 名 称 规格型号 事 故 原 因 处 理 意 见 负责人签名 备 注
9、 质量目标进展情况检查统计表 LHNW-JL-065 第 页/共 页 序号 顾客满意率 产品出厂合格率 产品一次交验合格率 员工培训率 负责人 检 查 情 况 检查人员
10、 文件（资料）更改申请表 LHNW-JL-066 第 页/共 页 文件名称 文件编号 变更前的内容： 变更后的内容： 变更理由： 实施日期 编制人 日 期 年 月 日 审核人 日 期 年 月 日 批准人
11、 日 期 年 月 日 文件和资料更改通知单 LHNW-JL-067 第 页/共 页 各相关科室： 经质量管理技术领导小组研究决定，下列文件内容不符合质量体系的要求，需要修改如下。 修改前后的内容： 修改理由： 实施日期 编制人 日 期 年 月 日 审核人 日 期 年 月
12、 日 批准人 日 期 年 月 日 文件和资料更改一览表 LHNW-JL-068 第 页/共 页 序号 编 号 名 称 变更时间 批准人 备注
13、 作废文件（资料）销毁登记表 LHNW-JL-069 第 页/共 页 序号 名 称 销 毁 原 因 销毁日期 批准人 备 注
14、 临沂市好乃屋食品有限公司 检验仪器设备使用记录 LHNW-JL-072 第 页/共 页 仪器设备名称 仪器设备编号 型号
15、 年度 仪器设备检定时间： 年 月 日 日期 使用时间（精确到分钟） 样品编号 仪器使用性能 使用人 环境条件 开始 停止 检测项目 使用前 使用后 ℃ RH %
16、 临沂市好乃屋食品有限公司 检验仪器设备维护保养记录 LHNW-JL-0
17、73 第 页/共 页 时间 保养维护人 保养维护情况或故障原因 及 排 除 经 过 维护后核对、 校验记录 合格供方评价表 LHNW-JL-074
18、 第 页/共 页 单位名称 单位负责人 单位地址 联系电话 采购/外协材料名称 类别 技术力量 生产能力 产品质量 价格 质量保证能力 服务 交货及时性 A □充分 □充分 □满足 □合理 □优 □优 □及时 B □适应 □可行 □可用 □能接受 □良 □可接受 □有延期 C □不适应 □不行 □不符合 □不合理 □一般 □较差 □经常延期 优先条件（指供货历史、相关证明） 评价结果 □列入合格供方 □不例入合格供方 □其它（ ）
19、 评价人员： 年 月 日 注：相关内容的评价，均应符合“B”以上要求，方可列入合格供方。 月采购计划 LHNW-JL-075 第 页/共 页 序号 计划采购物料名称 数量 规格 供方名称 质量要求 到货日期 备注
20、 编制人： 年 月 日 审批人： 年 月 日 采 购 入 库 清 单 LHNW-JL-076
21、 第 页/共 页 序号 物料名称 供货单位 规格 型号 计量 单位 数量 单 价 金 额 备注 1 2 3 4 5 6 7 8
22、 9 10 金 额 合 计： 检验员： 保管员： 年 月 日 采 购 物 料 进 货 检 验 验 证 记 录 LHNW-JL-034 第 页/共 页 时间
23、 物料名称 供方名称 检验、验证项目 检验、验证结果 验证结论 备注 检验
24、员： 生 产 设 备 台 帐 LHNW-JL-077 第 页/共 页 序号 设备名称 自定编号 规格型号 制造厂商 出厂编号 启用时间 大修周期 保养负责人 备注
25、 审核人及日期： 记录人及日期： 检 验 设 备 台 帐 LHNW-JL-078
26、 第 页/共 页 序号 设备名称 出厂日期 规格型号 精 度 (分度值) 测量 范围 制造厂商 出厂 编号 使用地点 数量 报废日期 备注
27、 审核人及日期： 记录人及日期： 现场卫生检查表 LHNW-JL-079
28、 第 页/共 页 检查组成员 时间： 检查内容 现场卫生情况 检查结论 纠正措施内容 复查人及结论 记录人： 年度设备检修实施记录 LHNW-JL-082
29、 第 页/共 页 序号 设备内部 编 号 设备名称 计划日期 要求 检 修 内 容 实施检修 大修 中修 实施时间 结 果 检修人
30、 设 备 验 收 记 录 LHNW-JL-083 第 页/共 页 设备名称 设备型号 生产厂家 购进时间 验收部门 验收项目 验收结果 结论 验收人 设 备 验 收 记 录 LHNW-JL-083
31、 第 页/共 页 设备名称 设备型号 生产厂家 购进时间 验收部门 验收项目 验收结果 结论 验收人 日 生 产 记 录 表 LHNW-JL-084 第 页/共 页 产品名称 生产时间 年 月 日 时
32、 时 记录时间 监 控 内 容 自我监测项目 工艺要求及工艺参数 实 测 结 果 记录人 备注： 关键过程/设备鉴定/确认表 LHNW-JL-085 第 页/共 页 产品类别 关键过程名称
33、 设备名称及型号： 编号： 使用年限： 类别 项 目 要求值 实测值 判定结果 综合评价 设备参数 过程参数 生产能力 设计能力 工艺要求能力 实测能力 综合评价 产品质量状况： 检验员： 年 月 日 参加部门及人员 评 价 项 目 评
34、价 意 见 质量副总 生产副总 质检科 生产科 供销科 评价意见汇总： 汇总人： 年 月 日 评价结论： 批准人： 年 月 日 工作人员不良行为处理记录 LHNW-JL-017 第 页/共 页 行为人姓名： 所在部门： 发生时间： 发生地点： 发现不良行为的途径： 不不良行为的具体内容：
35、 调查人： 年 月 日 可能造成的危害(或影响)及补救措施： 签字： 年 月 日 处理意见： 签字： 年 月 日 领导批示： 签字： 年 月 日 消费者投诉处理记录 LHNW-JL-008
36、 第 页/共 页 投诉人单位 姓 名 地 址 电 话 邮 编 投诉方式 投诉日期 投 诉 内 容 及 理 由 供销科 意见 质量 负责 人 意见 处 理 结 果 经办人 年 月 日 总经理： 年 月 日 质 量 活 动 记 录 LHNW-JL-021
37、 第 页/共 页 内容概要： 时间： 内容记录： 记录人： 不符合项处置记录 LHNW-JL-003 第 页/共 页 检 查 人 不符合部门 不符合责任人 不符合部门负责人 不符合事实描述： 报告人： 年 月 日 不符合性质评审意见： 1．不符合性质： £一般不符合 £严重不符合 2．措 施要 求： £纠正 £
38、纠正措施 评价人（监督员）： 年 月 日 批准人（质量负责人）： 年 月 日 不符合原因分析： 纠正（纠正措施）计划： 不符合部门负责人： 年 月 日 纠正（纠正措施）过程记录： 不符合部门负责人：
39、 年 月 日 验证意见： 验证方式；£提供见证的材料 £现场跟踪检查见证 验证结论：£有效 £无效 有关说明（必要时）： 验证人： 年 月 日 生产设备设施维护保养记录 LHNW-JL-031 第 页/共 页 序号 设备名称 维护、保养时间 维护、保养措施 操作人
40、 设备、设施运行检查记录 LHNW-JL-029 第 页/共 页 日期 班 次
41、 名 称 情况 处 理 结 果 检查人 生产设备（工具）清洗消毒记录 LHNW-JL-030
42、 第 页/共 页 设备（工具）名称 清洗消毒方式 操作人员 日期 设 备 运 行 记 录 表 LHNW-JL-028 年 月
43、 第 页/共 页 设备编号 设 备 名 称 运 转 记 录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
44、
45、
46、
47、 “√”正常运转 “0” 停产状态 “ △”维修保养 “×”报废 废 弃 物 处 置 记 录 LHNW-JL-081 第 页/共 页 处置时间 处置地点 数量 单位 处置人 检查人 备注 更衣室 生
48、产车间 包装车间 成品库 厂 区 更衣室 生产车间 包装车间 成品库 厂 区 更衣室 生产车间 包装车间 成品库 厂 区 更衣室 生产车间 包装车间 成品库 厂 区
49、更衣室 生产车间 包装车间 成品库 厂 区 成品出入库（销售台帐）登记表 LHNW-JL-086 第 页/共 页 生产销售日期 品名 数量 规格 出库 入库 生产批号 检验合格证号 销售单位 购货人
50、 联系电话 生产日期
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