食品生产加工小作坊生产必备条件现场核查表.doc

食品生产加工小作坊生产必备条件现场核查报告
单位名称

生产地址

产品名称

销售范围

联 系 人

电话

核 查 结 论
核查组根据《晋中市食品生产加工小作坊许可现场核查工作规范（试行）》，于 年 月 日对该食品小作坊进行了核查，共计查出：
符合项 项。 严重不符合项 项。
一般不符合项 项

经综合评价，对该食品小作坊的核查结论是：
□合格 □不合格。

核查组长（签名）：

核查组成员（签名）：

观察员（签名）：

年 月 日
业主意见：

负责人（签名）：

年 月 日
注：□为选择项，在选择项框内打“√”。

食品生产加工小作坊生产必备条件
现 场 核 查 表

单位名称：

产品名称及品种：

核查日期: 年 月 日

使 用 说 明

1．本核查表适用于对食品生产加工小作坊必备条件的现场核查评价。
2．本核查表分为场所、设备和设施，卫生防护管理，生产过程管理，从业人员管理等4个部分，共30个核查项目。核查项目的结论分为“符合”、“一般不符合”或“严重不符合” 。
3．在30个核查项目中，有11项重点带*号项目不允许存在一般不符合的情况。
4．核查组依据本核查表对食品生产加工小作坊进行现场核查。核查工作结束后，核查组应当填写《食品生产加工小作坊必备条件现场核查报告》，核查结论分为“合格”或者“不合格”。当没有严重不符合项且一般不符合项不超过6项（含6项）的，核查结论为“合格”；当严重不符合项大于等于1项或者一般不符合项大于6项的，核查结论为“不合格”。
5．核查组应当将现场核查中发现的不符合项，填写到《食品生产加工小作坊不符合项改进表》中，并要求食品生产加工小作坊尽快进行纠正或采取纠正措施。
一、场所、设备和设施
序号
内容
核查项目
核查方法
结论
核查记录
1.1
场所环境
1.生产区应相对独立；面积应与生产能力相适应，有足够的空间放置设备、物料和产品。
现场查看
□符合
□一般不符合
□严重不符合

*2.生产区应排水畅通，无积水，防止害虫孳生；与垃圾堆、污水池、坑式厕所、牲畜棚圈等污染源保持一定距离，并采取有效隔离措施；不得饲养家禽、家畜、猫狗等动物。
现场查看
□符合
□严重不符合

*3.生产区外部周边环境应整洁、卫生，无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。
现场查看
□符合
□严重不符合

1.2
设备和设施
*1.应具备与加工食品相适应的加工设备和设施，设备和设施摆放、布局合理、表面清洁；涉及生、熟料的设备、工具应分开使用。
现场查看
□符合
□严重不符合

*2.应具备适当的称量和测量设备，计量器具应由法定计量检定机构检定合格后方可使用。
使用特种设备的，应由法定检验机构检验合格，获得相关资质后方可使用。
现场查看
查阅材料
□符合
□严重不符合

3.凡直接接触食品物料的设施、工具，必须用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水的材料制成。生产加工过程中重复使用的设施、工具应便于清洗、消毒。
现场查看
□符合
□一般不符合
□严重不符合

二、卫生防护管理
序号
内容
核查项目
核查方法
结论
核查记录
2.1
生产区卫生管理
1.地面应进行硬化处理，宜采用地砖、混凝土或其它硬质材料铺设。地面无毒无害，易排水、不透水、不积水，排水终端口应设置地漏。
现场查看
□符合
□一般不符合
□严重不符合

2.门窗应严密、不变形，开闭自如。应设置防尘、防蚊蝇、防鼠设施，纱门窗应便于拆装、清洗、消毒。
现场查看
□符合
□一般不符合
□严重不符合

3.墙壁应平整、光洁，无脱落；主要生产和包装场地宜用瓷砖或其它无毒防腐材料装修，有高度不低于1.5米的墙裙。
现场查看
□符合
□一般不符合
□严重不符合

4.屋顶应无毒、无异味，不吸水，无脱落，防落尘，能防止害虫隐匿和灰尘积聚。
现场查看
□符合
□一般不符合
□严重不符合

5.应在生产区设置人员更衣盥洗设施，专用的洗涤消毒、干手用品齐备。
现场查看
□符合
□一般不符合
□严重不符合

6.生产区内应根据生产需要设置有紫外灯等消毒灭菌设施，定期进行消毒、灭菌。
现场查看
□符合
□一般不符合
□严重不符合

2.2
生产过程卫生管理
*1.应定期对生产加工设施、工具进行彻底清洗、消毒。使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害。
现场查看查阅材料
□符合
□严重不符合

2.生产加工过程中产生的污水、污物应经排污设施及时排出生产现场，并做适当处理，在排污出口处设置网罩，防止鼠害；具备带盖、防渗漏的垃圾和污物暂存设施。
现场查看
□符合
□一般不符合
□严重不符合

三、生产过程管理
序号
内容
核查项目
核查方法
结论
核查记录
3.1
原辅料的管理
1.采购的原料、辅料、食品添加剂、包装容器或材料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获证产品。
现场查看
查阅材料
□符合
□一般不符合
□严重不符合

2.生产工艺布局合理，原料、辅料、半成品和成品、生熟食品应分开放置，不得混放，避免交叉污染。
现场查看
□符合
□一般不符合
□严重不符合

*3.生产加工食品用水应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》的规定。
现场查看
□符合
□严重不符合

4.应建立原辅料进货台帐，如实记录购进食品、食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；保存采购供货者的相关证照、采购发票、检验/检疫符合证明等凭证，保存期限不得少于一年。
查阅材料
□符合
□一般不符合
□严重不符合

3.2
食品添加剂
*1.应就除主要原料外的所有食品添加剂的种类、来源、用途、用量等使用情况如实到榆次区食品药品监督管理局提交自查报告。
查阅材料
□符合
□严重不符合

*2.食品添加剂应独立存放，使用天平或秤等工具称量；食品添加剂质量应符合相关规定；食品添加剂的品种、使用范围和使用量应符合GB2760的规定，严格执行“五专”管理。
现场查看
查阅材料
□符合
□严重不符合

3.3
回收食品
建立回收食品登记销毁制度，记录回收食品登记销毁情况；不得使用非食品原料和回收食品生产加工食品。
查阅材料
□符合
□一般不符合
□严重不符合

3.4
包装和标识
*1. 食品的包装或盛装容器严禁使用非食品用包装物,包装容器和材料应符合国家相关卫生标准的规定。
现场查看查阅材料
□符合
□严重不符合

2.应当采取适当的方式提供产品名称、生产地址、生产者、生产日期和保质期等必要信息。
现场查看查阅材料
□符合
□一般不符合
□严重不符合

序号
内容
核查项目
核查方法
结论
核查记录
3.5
产品贮运
1.应有相对独立、固定的原辅料、成品贮存场地，储存物须离地离墙存放，便于通风换气，有防鼠、防虫措施。
现场查看
□符合
□一般不符合
□严重不符合

2.贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁；不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
现场查看
□符合
□一般不符合
□严重不符合

3.6
产品销售
产品在本行政区域内就近销售；应建立产品销售台帐，如实记录批发食品的名称、规格、数量、购货者名称及联系方式、销售日期等内容，保留载有相关信息的销售票据，记录、票据的保存期限不得少于二年。
现场查看查阅材料
□符合
□一般不符合
□严重不符合

四、从业人员管理
序号
内容
核查项目
核查方法
结论
核查记录
4.1
卫生管理制度
应制定科学、规范、有效的卫生管理制度。明确职责，确定管理、工作内容，指定专、兼职人员定期检查执行情况。
现场查看查阅材料
□符合
□一般不符合
□严重不符合

4.2
人员卫生管理
*1.从业人员应持有有效健康体检证明后方可上岗，并每年体检一次；患有有碍食品卫生的疾病的人员，不得从事食品生产工作。
查阅材料
□符合
□严重不符合

2.从业人员上岗时，应穿戴洁净的工作服、帽、鞋和口罩，头发、口鼻置于帽和口罩内，应保持个人整洁，不留长指甲、不涂指甲油、不佩戴外露饰物；加工场所内禁止吸烟和吐痰；在工作前和可能污染双手的活动后，应洗净双手。
现场查看
□符合
□一般不符合
□严重不符合

*3. 使用特种设备的，设备操作人员应具备符合法律法规的特种设备操作人员相关资质
现场查看
□符合
□严重不符合