项目管理流程工程项目管理过程流程图要点.doc

过程流程图
合同交底 记录
准备阶段 工程摸底 摸底报告
设计会审 纪要
施工技术力量配置
施工机具、仪表配置
施工材料配置
策划 施工工艺选择 施工组织设计 全套表格
施工环境控制
施工进度控制
质量、环境、职业健康安全控制 表03—01、04--01
质量检查计划的制定

技术、环境、安全交底 表12--01
特殊过程能力确定 表12--03
工作分配及完成情况检查记录 表12--04
往来文件 表 01—01、01--02
质量、环境、安全月报 表 12--05
记录、信息 登记处理表 表02—01、06--01
设备、设施台帐 表09--04
实施 基础设施控制 基础设施检修申请表 表09--07
基础设施保养、维修修理登记表 表09--06
工程设备材料实物帐 表16--01
物资采购供应计划 表13--01
工程材料控制 工程材料进货记录、器材检验 表15--02
工程材料分存计划 表15--01
顾客不适用财产报告单 表15--03
物资报损/亏申请表 表16--02
过程质量检查表 表12--02
隐蔽工程签证 表12--08
工程设计变更 表12--08
检查 安全隐患通知单、整改通知单 表28--02 、20--03
重大质量事故报告 表12--08
应急情况处理 表25--01
不合格品评审/处置 表22--01
不合格品整改记录 表22--02
改进 纠正预防措施 表 24--01
整改反馈，现场安全问题整改单 表20--04
表28--01

竣工资料整理 全套表格

工程内部预验收 表21--02
竣工

顾客满意度调查 表18--02
服务
顾客反归馈意见处理表 表11--10

工 程 摸 底 报 告

工程名称：

摸底单位：

摸 底 人：

二OO 年 月 日

返回

工程摸底报告”的说明

一． 工程摸底的目的：
由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,了解工程准备情况，提出摸底报告。本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。
二． 摸底内容：
1．根据设计文件进行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问题。
2．核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相互配套，能否确保工程连续施工。
3．对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。
4．有关配合工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、长市话通信配合、站房与机械安装配合，新旧设备配合等。
5．工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作的场地等。
三．摸底工作结束后的要求：
1．写出“摸底报告”一式二份，除工程指挥部、工程处自存一份外，大型工程报工程部一份。
2．填写本报告表要力求详尽。

一．一般情况：
工程地点： 建设单位：
工程名称：
工程主要内容：

设计单位： 收到设计日期：
预算总价：
概（预）算技工数： 概（预）算普工数：
建设单位联系人（职务及电话）：
建设单位开户行： 帐号：

四．主要设备器材到达情况（根据设计文件核对）
器材设备规格名称
单 位
数量
计划到货日期
备 注
应 到
实 到

二． 有关配合工程进展情况（机械、长市话、强弱电、青苗等）

六．所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求，并摸清当地能解决的哪些笨重机具。

七．摸底后意见：
基本 可以
1． 本工程准备工作 完成 安排施工。
尚未 未能
2． 建议准备下列特殊仪表及劳保设备。

3．建议派技工 人由 处组织前往施工。

摸底人：

年 月 日

施 工 组 织 设 计

工程项目负责人：

设计编制负责人：

中国通信建设股份有限公司第一分公司

年 月 日

返回

施工组织设计(表1)
工程名称

施工地点

顾客单位名称

工期
合同工期
年 月 日 开工至 年 月 日完工
计划工期
年 月 日 开工至 年 月 日完工
文 字 说 明

审批意见：

（签章）
日期：
注：文字说明栏如不敷使用时，可用另纸填写。 此表保存三年

施工组织设计(表2)
技 术 措 施、要 求
质 量

环 境

职业健康安全

此表保存三年

施工组织设计(表3)
技 术 措 施、要 求
技 术 关 键

“三新”技术和其它

此表保存三年

施工组织设计(表4)
施 工 方 案

此表保存三年

工序划分表（表5）
序号
工序名称
（项目名称）
工程量
人工工日数
备注
数量
单位
技工
普工

此表保存三年
工程施工计划表（表6）
工序名称（项目）
人工工日数
机具、设备、仪表
工程进度
名称
单位
数量
预算
计划
名称
台班数
月
月
月
月
技
普
技
普
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬
上旬
中旬
下旬

备注：
编制单位： 负责人： 制表人： 此表保存三年

工程施工人员岗位资格名册（表7）
序号
姓名
性别
职务
（职称）
备注
序号
姓名
性别
职务
（职称）
备注

环 境 因 素 调 查 表 返回
区域： 单位：
序号
场地/专业
部位/工序
环境因素描述
备注

保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.03-01

危 险 源 辨 识 调 查 表
单位：
序号
场地/专业
部位/工序
危险源描述
备注

保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.04-01

技术、环境、安全交底记录

工程名称

参加单位
及人员

交底人

记录人

交底日期

交底内容：
技术负责人

作业负责人

保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.12-01
注：参加人员均应由本人签字。
特殊过程（工序）能力确认表
编号：
工程名称

施工单位

过程（工序）名称

确认记录人

施工地点

日 期

序 号
过程能力确认项目
好/否
评定意见
1
特殊过程操作人员进行了培训、考核、鉴定

返回
2
据以施工的文件规范、过程、施工组织设计、施工方案、作业指导书齐全、有效

3
需用仪表、机具齐全良好

4
评定过程（工序）的质量准则和方法明确

5
过程（工序）所用的材料经检验合格

6
安全工作环境是否满足过程（工序）要求

7
所用质量记录是否明确齐备

8

9

10

保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.12-03

工作分配及完成情况检查记录表
工程名称： 施工地点： 施工单位： 流水号：
工作内容
日期
工作地点
操作者
(负责人)
质量情况
备注

保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.12-04

发 文 登 记 表
部门： 流水号：
文件名称

编 号

序号
发放号
发放单位
签 收 人
日 期
备 注
序号
发放号
发放单位
签 收 人
日 期
备 注

注：如接收单位较少，可采用其他形式表格。
保存年限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.01-01

收 文 登 记 表
部门： 流水号：
日
月
文 件 名 称
来文单位
编号
份数
收文人签名
备 注

保存年限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.01-02

工 程 进 度 月 报
工程编号或名称： 年 月
本月计划完成主要工作量名称
单位
数量
本月实际完成主要工作量名称
单位
数量

计划完成工作量(按劳力估计)百分数

实际完成工作量(按劳力估计)百分数

累计完成工作量(按劳力估计)百分数

累计完成工作量(按劳力估计)百分数

计划完成情况分析：

下月计划安排：

通信地址： 邮编： 电话：
工地
实有
人数
技工 人， 普工 人，理人员 人， 辅助生产人员 人

外单位参加施工人员 人，实习人员 人， 服务人员 人，
预计完工日期
年 月 日
保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-05
填报单位： 工地负责人： 填报人： 年 月 日 返回

X X X 记 录 清 单
序号：

序号
记录编号
记 录 名 称
保 存
部 门
保 存 年 限
备 注

保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.02-01

填写部门: 填表人: 日期 返回

信 息 登 记 、处 理 表
编号：
信息来源单位/姓名

时间

信息地点

记录人

信息内容：

领导批示：

处理结果：

经办人签字
处理时间
保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.06-01

设备、设施台帐
建帐单位：
名称
型号
单价
数量
购货日期
存放点
领用人
领用日期
归还日期
归还情况
备注

返回

基础设施保养、维护、修理登记卡
设施名称

卡片编号

规格型号

设施机号

生产厂家

购入日期

开始使用
日期

耐用年限

使用单位
使用人
领用时间
交还时间

保养、维修记录
年
月
日
项 目
金额
经办人
记录人

保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.09-06

基础设施检修申请表
设施名称

使用单位（人员）

规格及型号

联系电话

设备机号

领用时间

故障描述：

设施使用部门领导意见：

设施主管部门领导意见：

估计维修所需费用：
主管副总经理意见：

财务部意见：

保存期限：三年 返回

记录编号：Q/CTC.JL.09-07

物资（设备）采购、供应计划表
采购原因：

采购部门：
年 月 日
物资（设备）采购、供应计划
序号
器材（设备）名称及规格
单位
数 量
单 价
金 额
要货时间
主管领导意见
备 注

保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.13-01

工程材料设备分存计划表
工程名称： 第 页 共 页
序号
物资名称及规格型号
单位
数量
分 存 地 点
供货时间
备注

保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.15-01
制表： 审核： 年 月 日
设 备、材 料 进 货 记 录
工程名称： 流水号：
序号
名称 规格 型号
计量
单位
数量
供 货 单 位
日 期
质 量 情 况
验 收 人

保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.15-02

顾客不适用财产报告单
编号：
序号
材料名称
单位
数量
不适用范围
备注
质量
规格
数量
损坏
其它

报告单位： 报告时间：
注：此表由施工部门材料人员填写。

返回

工程设备、材料实物帐
工程名称： 表一 第 页
序号
名称 规格 型号
供货单位
计量
单位
收 入
合计
时间
数量
时间
数量
时间
数量
时间
数量

保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.16-01

工程设备、材料实物帐
工程名称： 表二 第 页
序号
名称 规格 型号
支 出
结余
数量
时间
数量
领料人
时间
数量
领料人
时间
数量
领料人
时间
数量
领料人

注：收入、支出序号应一一对应，工程竣工后十日内交工程部一份，自留一份。 返回
物资报损（亏）申请单
部门：
物资名称及规格
单位
数量
原单价
金额
备注

物 资 报 损（亏）原 因

技术人员签定意见

主办部门意见

主管部门意见

保存期限：三年 返回 记录编号：Q/CTC.JL.16-02

过 程（工 序）质 量 检 查 表
编号：
工程名称

施工单位

过程（工序）名称

检验人

施工地点

日期

过程（工序）检查项目内容
检验依据
技术标准/要求
检验方法及频率
检查结果
评定及处理意见