集团公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式.docx

集团公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式
第一部分 上一年度管理计划和预算执行情况总结
一、上年度管理计划和预算完成情况
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二、上年度重大差异事项分析及说明以及需要特别说明的事项
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三、上年度主要管理举措
1. 招聘渠道拓展举措、绩效考核高效推动举措、人才开发举措等（各部门不同，此处以人力资源部举例）
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2. 费用控制举措
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3. 其它管理举措
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第二部分 集团战略对部门发展的要求综述

第三部分 本年度管理方针、目标、管理计划和举措
一、管理和支持服务方针

二、主要管理和支持服务目标
1.财务目标
2.内部管理目标
3.客户目标
4.学习成长目标
5.主要管理服务支持目标选择和目标确定的依据及过程说明
三、管理计划及主要举措
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第四部分 工作计划与主要举措
一、部门主要工作计划安排
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二、部门制度完善计划安排
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三、部门重要工作事项执行计划安排
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四、集团公司所要求的计划安排事项
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第五部分 费用预算
一、部门年度管理费用预算——年度部门管理费用预算表（针对所有部门）

二、年度财务费用计划和预算（针对资产管理部）

三、年度平均现金存量预算（针对资产管理部）

四、年度薪酬福利计划和预算（针对人力资源部）

五、年度投融资计划预算及说明（针对资产管理部）

第六部分 其他说明
一、需要其它部门提供的支持和帮助
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二、其他内容
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