集团公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式.docx

集团公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式第一部分 上一年度管理计划和预算执行情况总结一、上年度管理计划和预算完成情况1234二、上年度重大差异事项分析及说明以及需要特别说明的事项1234三、上年度主要管理举措1. 招聘渠道拓展举措、绩效考核高效推动举措、人才开发举措等（各部门不同，此处以人力资源部举例）（1）（2）（3）2. 费用控制举措（1）（2）（3）3. 其它管理举措（1）（2）（3）第二部分 集团战略对部门发展的要求综述第三部分 本年度管理方针、目标、管理计划和举措一、管理和支持服务方针二、主要管理和支持服务目标1.财务目标2.内部管理目标3.客户目标4.学习成长目标5.主要管理服务支持目标选择和目标确定的依据及过程说明三、管理计划及主要举措1234第四部分 工作计划与主要举措一、部门主要工作计划安排1234二、部门制度完善计划安排1234三、部门重要工作事项执行计划安排123四、集团公司所要求的计划安排事项123第五部分 费用预算一、部门年度管理费用预算年度部门管理费用预算表（针对所有部门）二、年度财务费用计划和预算（针对资产管理部）三、年度平均现金存量预算（针对资产管理部）四、年度薪酬福利计划和预算（针对人力资源部）五、年度投融资计划预算及说明（针对资产管理部）第六部分 其他说明一、需要其它部门提供的支持和帮助123二、其他内容123