煤矿风险分级管控清单(机电).doc

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安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）年月日任务工序危险源风险类型可能导致的事故事故类型风险评估风险等级管理对象管理标准主要责任人责任措施直接管理人员管理措施监管人员监管措施 L E C D 提升机操作提升机操作提升机操作 1.岗前准备 1、司机操作时，精神状态差，监护不到位；人造成设备损坏，人员伤亡机电事故 1 3 40 120 三级提升机司机司机操作时，必须保持良好的精神状态，并严格执行一人操作，一人监护制度；提升机司机提升机司机，必须保持良好的精神状态，并严格执行一人操作，一人监护制度；机电科长绞车司机经专业技术和安全技术培训，取得操作合格证，持证上岗安监员、机电科人员严格执行一人操作，一人监护制度。发现异常人员，安排专业持证人员顶岗 2、提升机保护装置动作不灵敏或失效；机造成设备损坏，人员伤亡机电事故 1 3 40 120 三级提升机司机接班时，必须检查并试验各保护有效，方可开车；提升机司机严格执行交接班制度，每班应进行安全保护装置试验机电科长根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验安监员、机电科人员每天进行各种保护试验，确保灵敏可靠并填写记录 3、司机不经培训无证上岗，危险操作。人造成设备损坏，人员伤亡机电事故 0.1 6 40 24 四级提升机司机禁止提升机司机未经培训，无证上岗。提升机司机提升机司机必须经过专业技术培训，考试合格，持证上岗，能独立操作机电科长配齐专业人员，确保每位特殊工种均培训合格、持证上上岗安监员、机电科人员无证人员禁止持证上岗 2.检查信号装置信号听辨不清开车或运行中有异常响机造成设备断电或设备损坏机电事故 1 6 1 6 四级提升机司机开车前必须听清信号和无异常声音，方可开车；提升机司机严格按照信号进行开车机电科长当所收信号不清或有疑问时，应立即用电话与井口信号工联系，重发信号，再进行操作安监员、机电科人员无信号或信号不清，严禁开车 3.开车开车前未进行巡回检查。人易损坏设备或造成人员伤害。机电事故 3 6 1 18 四级提升机司机开车前必须进行巡回检查。提升机司机开车前按规定路线和内容依次检查机电科长巡回检查每小时一次安监员、机电科人员巡回检查每小时一次并填写记录运行时未注意观察仪表及运行参数。人易损坏设备或造成人员伤害。机电事故 3 6 1 18 四级提升机运行时必须注意观察仪表及运行参数。提升机主副司机在运行期间要随时观察仪表运行参数机电科长主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常安监员、机电科人员每小时记录运行参数未根据深度指示器指示位置或警铃警示及时减速。人易损坏设备或造成人员伤害。机电事故 3 6 1 18 四级提升机司机必须根据深度指示器指示位置或警铃警示及时减速。提升机司机主副司机在运行期间要随时观察仪表运行参数机电科长主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常安监员、机电科人员运行期间深度指示器和电脑监控画面显示数据一致紧急制动后没有检查钢丝绳。人易造成钢丝绳断绳及伤人。机电事故 1 6 10 60 四级提升机紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，无问题后方可恢复运行。提升机紧急制动后必须对钢丝绳进行检查机电科长紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，查明紧急制动原因，故障处理完毕后，方可试车。安监员、机电科人员紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，查明紧急制动原因，故障处理完毕后，方可试车。开车时精力不集中，发生过卷或过放人损坏设备或造成人员伤害。机电事故 3 3 1 9 四级提升机司机必须精心操作，严禁发生过卷或过放事故。提升机司机提升机司机，必须保持良好的精神状态，并严格执行一人操作，一人监护制度；每班应进行安全保护装置试验机电科长绞车司机经专业技术和安全技术培训，取得操作合格证，持证上岗。根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验安监员、机电科人员严格执行一人操作，一人监护制度。发现异常人员，安排专业持证人员顶岗；每天进行各种保护试验，确保灵敏可靠并填写记录 4.安全设施检查 1.闸间隙超过规定人保险闸失灵，造成设备损坏，人员伤亡机电 3 6 7 126 三级提升机司机闸间隙不得超过2mm 提升机司机每天进行试验，保证闸间隙不得超过2mm 机电科长闸间隙不得超过2mm 安监员、机电科人员闸间隙不得超过2mm 2.闸间隙保护不完好机保险闸失灵，造成设备损坏，人员伤亡机电 3 6 7 126 三级提升机后背保护装置齐全有效提升机每天进行检修、检查、试验闸间隙保护装置齐全有效机电科长每天安排专人定时进行保护试验确保闸间隙保护装置齐全有效安监员、机电科人员每天安排专人定时进行保护试验确保闸间隙保护装置齐全有效并填写记录 3.紧急制动开关失效人紧急制动失灵，造成设备损坏，人员伤亡机电 1 6 7 42 四级提升机司机紧急制动开关完好提升机司机每天进行试验，确保装置灵敏可靠机电科长安排专人进行检修，确保装置完好且灵敏可靠安监员、机电科人员安排专人进行检修，发现异常及时维修或更换，确保装置完好且灵敏可靠 4.紧急制动开关不完好机紧急制动失灵，造成设备损坏，人员伤亡机电 1 6 7 42 四级提升机紧急制动开关完好提升机每天进行检修、检查机电科长安排专人进行检修，备齐配件、确保装置完好且灵敏可靠安监员、机电科人员备齐配件、确保装置完好且灵敏可靠 5.限位开关不完好机造成设备损坏，人员伤亡机电 3 6 1 18 四级提升机 .限位开关完好提升机每天进行试验，确保装置灵敏可靠机电科长安排专人进行检修，备齐配件、发现问题及时维修或更换安监员、机电科人员安排专人进行检修，及时维修或更换 6、深度指示器失效机罐笼停错位置造成设备损坏，人员伤亡机电 0.2 6 1 1.2 四级提升机深度指示器失完好提升机每天进行试验，确保装置灵敏可靠机电科长安排专人进行检修，备齐配件、确保装置完好且灵敏可靠安监员、机电科人员安排专人进行检修，及时维修或更换 7、钢丝绳有断丝机坠井机电 1 0.5 40 20 四级提升机钢丝绳断丝符合规定要求提升机每钩查看钢丝绳在线监测数据，查看其断丝情况是否符合要求机电科长每日打印钢丝绳在线监测数据、每天安排专人查验钢丝绳，每日掌握钢丝绳现状安监员、机电科人员查看钢丝绳在线监测数据和检测报告，看检验结论是否符合要求，不符合要求，要立即停运绞车 8、液压站油压不足机阀原件无法动作机电 0.5 6 1 3 四级液压站液压站油压达标维修工每天进行维修、检查机电科长按照日周月检要求，检查液压站各项需维修内容安监员、机电科人员查看液压站油压，压力不足应及时安排维修工进行维修 5.停车 1.收到停车信号未及时停车人造成设备损坏，人员伤亡机电 1 6 1 6 四级提升机司机严格按照信号开车提升机司机严格执行“一人操作、一人监护”制度，出现异常，副司机应及时提示或采取紧急制动机电科长严格执行“一人操作、一人监护”制度，并按信号规定及时操作安监员、机电科人员严格按照信号规定运行绞车 2.提升结束未将主令开关和闸拉回零位人一送电就开车，造成设备损坏，人员伤亡机电 1 6 1 6 四级提升机司机提升结束将主令开关和闸拉回零位提升机司机提升结束将主令开关和闸拉回零位机电科长严格按照操作规程操作，提升结束将主令开关和闸拉回零位安监员、机电科人员提升结束将主令开关和闸拉回零位 3、减速失控机过卷、造成设备损坏，人员伤亡机电 3 6 7 126 三级提升机减速段保护灵敏可靠提升机司机严格执行交接班制度，每班应进行安全保护装置试验机电科长根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验安监员、机电科人员严格按照操作规程进行操作和试验，确保灵敏可靠 6、停电停送电时未戴绝缘手套或穿绝缘鞋；人造成设备损坏，人员伤亡机电 3 6 3 54 四级提升机司机操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台提升机司机严格执行“一人操作、一人监护”制度和停送电管理规定；操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台机电科长严格执行“一人操作、一人监护”制度和停送电管理规定；操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台安监员、机电科人员严格遵从操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台停送电操作顺序错误人造成设备损坏，人员伤亡机电 3 6 3 54 四级提升机司机停送电顺序，即停电时正确，先停电低压，后停高压；先分断路器，后拉隔离开关，悬挂“有人工作，严禁送电” 警示牌；送电时，先送高压，在送低压；先将隔离开关置于合置，后断路器合闸；提升机司机严格按照停送电顺序进行操作并执行“一人操作、一人监护”制度机电科长严格按照停送电顺序进行操作并执行“一人操作、一人监护”制度安监员、机电科人员非专业人员严禁操作电器设备停、送电时，不核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置人造成设备损坏，人员伤亡机电 3 6 3 54 四级提升机司机停、送电时，必须先核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置等，确认无误后，方可进行对应操作提升机司机停、送电时，必须先核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置等，确认无误后，方可进行对应操作机电科长停、送电时，必须先核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置等，确认无误后，方可进行对应操作安监员、机电科人员非专业人员严禁操作电器设备安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）年月日任务工序危险源风险类型可能导致的事故事故类型风险评估风险等级管理对象管理标准主要责任人责任措施直接管理人员管理措施监管人员监管措施 L E C D 高压电器操作 1.下达操作任务操作任务、操作目的不清人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电 0.5 2 3 3 四级电工严格按照操作票中的操作任务执行电工无明确的操作目的严禁任何操作机电科长下达操作任务目的应明确，严格按照两票执行工作任务安监员、机电科人员非专职电气人员严禁操作；无两票严禁执行操作 2.填写工作票不填写操作票或填写操作票不合格，审查不认真. 人造成设备损坏，人员伤亡机电 1 2 3 6 四级电工严格按照操作票中的操作任务执行电工无操作票或操作票不合格拒绝执行机电科长根据工作票签发文件，审批、签发合格的两票安监员、机电科人员无两票或不合格严禁执行操作 3.值班人员接受任务值班负责人接错命令或复诵错误人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电 0.5 2 3 3 四级电工严格按照工作票唱票、复诵制定执行电工严格按照工作票唱票、复诵制度执行机电科长严格按照工作票唱票、复诵制度执行安监员、机电科人员严格按照工作票唱票、复诵制度执行 4.图板模拟操作操作不拿操作票不进行摸拟图版演习人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电 0.2 2 3 1.2 四级电工按照工作票程序在模拟盘上进行模拟操作正确后在进行实操电工严格按照工作票唱票、复诵制度；严格执行先模拟后实操制度机电科长严格执行“一人操作、一人监护”和根据工作票进行先模拟后操作制度安监员、机电科人员严格执行“一人操作、一人监护”和根据工作票进行先模拟后操作制度 5.倒闸操作 1.倒闸操作时不唱票,不复诵人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电 3 2 3 12 四级电工严格按照工作票唱票、复诵制定执行电工严格按照工作票唱票、复诵制定执行机电科长严格按照工作票唱票、复诵制定执行安监员、机电科人员严格按照工作票唱票、复诵制定执行 2.操作时位置颠倒或一起操作,失去监护人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电 1 2 15 45 四级电工严格执行“一人操作、一人监护制度” 电工严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护” 机电科长严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护” 安监员、机电科人员严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护” 3.带负荷停送隔离开关人产生电弧，造成设备损坏，人员伤亡机电 1 2 7 21 四级电工严禁带负荷分合闸电工严禁带负荷分合闸机电科长严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护安监员、机电科人员严格按照停送电顺序进行操作 4.约时停送电人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电 3 2 7 42 四级电工严禁约时停送电电工严禁约时停送电机电科长严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护安监员、机电科人员严格按照停送电顺序规定进行操作 5.无操作命令私自停送电人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电 0.2 2 1 0.4 四级电工严禁无操作命令私自停送电电工严格按照工作票操作步骤执行操作；机电科长执行各项操作任务，必须有正规操作票，否则不允许私自停送电；安监员、机电科人员严禁无操作命令私自停送电 6.私自使用万能钥人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电 1 2 3 6 四级电工严禁无操作命令私自停送电电工严格按照工作票操作步骤执行操作；机电科长执行各项操作任务，必须有正规操作票，否则不允许私自停送电；安监员、机电科人员严禁无操作命令私自停送电 6.操作结束使用不合格的安全用具人触电，人员伤亡机电 1 3 15 45 四级电工严禁使用不合格的安全用具电工执行各项操作前必须检查安全用具是否有检验标志是否完好并在有效期内机电科长安全工器具应按时进行检测，非完好工器具不得使用机电科长非检测合格工器具禁止使用操作后不进行全面检查及汇报人损坏设备机电 3 3 1 9 四级电工操作后应按照程序全面细致检查并汇报电工操作后应按照程序全面细致检查并汇报机电科长检修后要进行自检、互检并执行验收签字手续安监员、机电科人员操作结束未进行检查、汇报，不得送电高压电器检修 1.填写工作票不填写操作票或填写操作票不合格，审查不认真. 人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电 3 2 7 42 四级电工严格按照操作票中的操作任务执行电工无操作票或操作票不合格拒绝执行机电科长根据工作票签发文件，审批、签发合格的两票安监员、机电科人员无两票或不合格严禁执行操作 2.工作前检查 1.工作前不检查设备人损坏设备，人员伤亡机电 3 2 7 42 四级电工工作前必须对设备状态进行全面细致检查电工未经安全确认严禁施工机电科长严格按照检修工艺流程进行操作安监员、机电科人员严禁违章作业 2.安全用具不合格或不使用安全用具机触电，人员伤亡机电 1 3 15 45 四级电工严禁使用不合格的安全用具电工执行各项操作前必须检查安全用具是否有检验标志是否完好并在有效期内机电科长安全工器具应按时进行检测，非完好工器具不得使用机电科长非检测合格工器具禁止使用 3.设置警戒不设警标人触电，人员伤亡机电 3 2 15 90 三级电工设置安全警示标志电工严格按照要求设置警示标志机电科长在施工现场必须悬挂相应警示标志安监员、机电科人员未设置警示标志严格按照违章作业进行处理 4.联系停电不设专人联系停送电人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电 3 2 15 90 三级电工停送电必须明确停送电联系人电工停送电必须明确停送电联系人机电科长编制专项措施时，必须明确工作中停送电联系人安监员、机电科人员严禁约时停送电或不设专人停送电时，严禁执行本项工作 5.检修 1.在施工现场不验电、放电人触电，人员伤亡机电 1 2 15 30 四级电工严格按照停送电制度执行电工严格执行“停电、验电、放电”操作程序，缺一不可机电科长严格执行“一人操作、一人监护”制度，防止出现违章作业情况出现安监员、机电科人员严格按照两票规定操作步骤进行操作 2.不挂三相短路接地线人触电，人员伤亡机电 1 2 15 30 四级电工严格按照停送电制度执行电工严格执行“停电、验电、放电”操作程序，缺一不可机电科长严格执行“一人操作、一人监护”制度，防止出现违章作业情况出现安监员、机电科人员严格按照两票规定操作步骤进行操作 3.高空作业未佩带合格保险带人人员跌落，伤亡机电 3 0.5 15 22.5 四级电工高空作业必须佩带合格保险带电工高空作业必须佩带合格保险带机电科长高空作业必须佩带合格保险带安监员、机电科人员安全工器具未佩戴齐全，严禁登高作业 4.有反送电的刀闸未加绝缘板人触电，人员伤亡机电 1 2 7 14 四级电工有反送电的刀闸必须加绝缘板电工严格按照要求设置绝缘设施机电科长行“一人操作、一人监护”制度，防止出现违章作业情况出现安监员、机电科人员未设置警示标志严格按照违章作业进行处理 5.带电搬迁、检修电器设备人触电，人员伤亡机电 0.5 2 40 40 四级电工严禁带电搬迁、检修电器设备电工严禁带电搬迁、检修电器设备机电科长加强现场监管、严禁带电搬迁、检修电器设备安监员、机电科人员加强现场监管、严禁带电搬迁、检修电器设备 6.安全保护装置不灵敏可靠机损坏设备，人员伤亡机电 3 1 1 3 四级高压开关柜安全保护装置必须灵敏可靠电工加强维修保养、检查力度，确保装置灵敏可靠机电科长加强日常检查，确保保护灵敏可靠安监员、机电科人员加强设备维修、备齐设备配件，出现异常及时维修 7.随意更改保护定值人损坏设备，人员伤亡机电 0.2 0.5 1 1 四级电工严禁随意更改电工严禁随意更改机电科长非定值整定员严禁随意修改定值安监员、机电科人员非定值整定员严禁随意修改定值 8.高压开关未装备“五防” 机触电，人员伤亡机电 0.1 0.1 1 0.1 四级高压开关柜按照规定高压柜必须具备“五防”功能电工备齐配件，完善五防功能机电科长购置配件完善五防功能安监员、机电科人员功能不完备，不得使用 9.高压开关“五防”装置失效人触电，人员伤亡机电 3 1 1 3 四级电工按照规定高压柜必须具备“五防”功能且有效电工加强日常维修和检查，发现异常及时更换机电科长购置配件尽快维修安监员、机电科人员查明原因，尽快修复 6.送电未联系就送电人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电 1 2 15 30 四级电工严禁约时送电或直接送电电工严禁约时送电或直接送电机电科长编制专项措施时，必须明确工作中停送电联系人和停送电要求安监员、机电科人员严禁约时停送电或不设专人停送电时，严禁执行本项工作低压电器检修 1.工作前检查 1.工具未检查人触电，人员伤亡机电 3 2 7 42 四级采掘电钳工工具未经检查确认，不得使用采掘电钳工禁止使用经检验合格的工器具机电科长非检验合格的工器具禁止使用安监员、机电科人员非检验合格的工器具禁止使用 2.安全用具不合格或不使用安全用具机触电，人员伤亡机电 1 3 15 45 四级安全用具严禁使用不合格的安全用具采掘电钳工执行各项操作前必须检查安全用具是否有检验标志是否完好并在有效期内机电科长安全工器具应按时进行检测，非完好工器具不得使用机电科长非检测合格工器具禁止使用 3.不熟悉电器设备接线原理人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电 3 6 7 84 三级采掘电钳工非专业人员或值班员严禁操作采掘电钳工加强学习设备接线原理图机电科长进一步督促、加强专业人员的培训，安排熟悉本设备的人员进行维修安监员、机电科人员非专业或业务不熟练的人员禁止操作 4.工具使用不当人触电，人员伤亡机电 3 6 7 126 四级采掘电钳工非专业人员或值班员严禁操作采掘电钳工非专业人员或值班员严禁操作机电科长严格现场管理，特殊场所使用特殊工具安监员、机电科人员非专业工具不得用于专项工作中 2.低压电器检修 1.不按照电器防爆标准检修人设备失爆，引起瓦斯爆炸机电 3 1 40 120 四级采掘电钳工按照电器防爆标准检修采掘电钳工按照电器防爆标准检修机电科长加强人员防爆标准学习安监员、机电科人员加强现场监管，严禁出现设备不完好或失爆 2.不按照规程检修人触电，人员伤亡机电 3 1 15 45 四级采掘电钳工按照规程检修采掘电钳工加强设备维修程序的理论学习机电科长加强人员理论知识学习，实践合格后方可从事检修工作安监员、机电科人员非专业人员严禁从事本项工作 3.电缆编号不清人误停送电机电 3 6 1 18 四级采掘电钳工严格按照规定对电缆编号采掘电钳工严格按照电缆编号要求进行标号机电科长制定专项规定安监员、机电科人员按照规定进行现场监督 4.在同一线路平行作业人人员伤亡机电 3 0.5 15 22.5 四级采掘电钳工严禁平行作业采掘电钳工严格执行停电申请制度机电科长加强停送电管理和线路停电措施审批，严禁平行作业安监员、机电科人员严格按照措施或停送电申请单进行监管，否则不允许施工低压电器检修 2.低压电器检修 5.随意更改保护定值人损坏设备机电 0.2 0.5 1 1 四级采掘电钳工严禁随意更改电工严禁随意更改采掘班组长非定值整定员严禁随意修改定值安监员、机电科人员非定值整定员严禁随意修改定值 6.电压互感器短路人损坏设备机电 1 0.5 7 3.5 四级采掘电钳工严禁电压互感器短路采掘电钳工加强理论学习和现场实操，杜绝电压互感器短路采掘班组长严禁独立操作，派专人监管，杜绝电压互感器短路安监员、机电科人员非专业人员不得操作 7.电流互感器二次侧开路人损坏设备、人员伤亡机电 1 0.5 7 3.5 四级采掘电钳工严禁电流互感器二次侧开路采掘电钳工加强理论学习和现场实操，杜绝电流互感器二次侧开路采掘班组长严禁独立操作，派专人监管，杜绝电流互感器二次侧开路安监员、机电科人员非专业人员不得操作 8.检漏继电器甩掉不用或现场试验不合格机触电，人员伤亡机电 1 0.5 7 3.5 四级检漏继电器严禁甩掉检漏继电器或不起作用采掘电钳工维修或更换采掘班组长备齐配件，发现损坏，尽快更换安监员、机电科人员设备异常禁止使用 9.开关内保护装置不用或整定不合格机触电，人员伤亡机电 3 6 3 54 四级低压开关保护装置齐全、整定合格采掘电钳工尽快恢复保护功能并按设备负荷调整定值采掘班组长加强现场检查和监管，及时更换带病设备安监员、机电科人员带病设备严禁投运 10.36V以上裸露电器设备无防护栏或不合格机损坏设备、人员伤亡机电 3 6 3 54 四级防护栏安设防护栏且有效采掘电钳工及时安设防护栏采掘班组长加强日常检查力度，设备安装后及时验收安监员、机电科人员未验收或无防护设施的设备严禁使用 11.接地装置不合格机损坏设备，触电，人员伤亡机电 3 6 3 54 四级接地装置接地装置合格采掘电钳工定期检查、检测采掘班组长每季测试一次，不合格者，及时处理安监员、机电科人员接地不合格应及时处理 12.电器设备、电缆超负荷使用机损坏设备机电 3 6 3 54 四级电缆严禁电器设备、电缆超负荷使用采掘电钳工线路增设负荷前必须进行验算，超负荷严禁使用采掘班组长加强新增设备和负荷的定值计算和现场管理安监员、机电科人员无计算书严禁随意增设设备 4.送电未联系送电人误送电，造成设备损坏，人员伤亡机电 1 2 15 30 四级采掘电钳工严禁约时停送电采掘电钳工严禁约时送电或直接送电采掘班组长编制专项措施时，必须明确工作中停送电联系人和停送电要求安监员、机电科人员严禁约时停送电或不设专人停送电时，严禁执行本项工作低压电器安装 1.熟悉现场环境不熟悉现场环境人人员伤亡机电 0.1 3 3 9 四级采掘电钳工非专业人员严禁操作采掘电钳工进入安装现场前先进行隐患排查采掘班组长制定安全措施，和现场岗位危险源排查安监员、机电科人员无措施或未进行隐患排查严禁施工 2.熟悉资料及图纸不熟悉图纸资料、安装标准及无安全技术措施人损坏设备机电 3 6 3 54 四级采掘电钳工非专业人员严禁操作采掘电钳工加强学习设备接线原理图采掘班组长进一步督促、加强专业人员的培训，安排熟悉本设备的人员进行维修安监员、机电科人员非专业或业务不熟练的人员禁止操作 3.了解设备电器系统图 1.不了解所安装设备的结构、性能、技术特征、工作原理人损坏设备机电 3 6 3 54 四级采掘电钳工非专业人员严禁操作采掘电钳工熟悉了解所安装设备的结构、性能、技术特征、工作原理采掘班组长加强安装人员的学习安监员、机电科人员非专业人员严禁施工 2.不了解设备电气系统图及矿井供配电线路情况人人员触电伤亡机电 3 6 3 54 四级采掘电钳工非专业人员严禁操作采掘电钳工熟悉了解设备电气系统图及矿井供配电线路情况采掘班组长加强安装人员的学习安监员、机电科人员非专业人员严禁施工 4.电器安装 1.安装设备不按照相关规程操作人人员触电伤亡机电 3 6 3 54 四级采掘电钳工非专业人员严禁操作采掘电钳工熟悉了解相关规程后方可从事作业采掘班组长加强安装人员的学习安监员、机电科人员非专业人员严禁施工低压电器安装 2.带电搬迁移动电气设备人人员触电伤亡机电 3 6 3 54 四级采掘电钳工严禁带电搬迁移动电气设备采掘电钳工严禁带电搬迁移动电气设备采掘班组长严禁带电搬迁移动电气设备安监员、机电科人员严禁带电搬迁移动电气设备 3.安装控制设备不找平和稳固人损坏设备机电 1 6 1 6 四级采掘电钳工安装控制设备必须找平且稳固采掘电钳工安装后的设备应防止平稳采掘班组长加强现场验收安监员、机电科人员无标准或设备安装不合格严禁使用 4.使用金属尺测量导体人触电，人员伤亡机电 0.2 0.5 15 1.5 四级采掘电钳工严禁使用金属尺测量导体采掘电钳工严禁使用金属尺测量导体采掘班组长严禁使用金属尺测量导体安监员、机电科人员严禁使用金属尺测量导体 5.不熟悉采掘巷道、工作地点的安全状况和瓦斯浓度人瓦斯爆炸，人员伤亡机电 3 3 15 135 三级采掘电钳工非专业人员严禁操作采掘电钳工进入安装现场前先进行隐患排查采掘班组长制定安全措施，和现场岗位危险源排查安监员、机电科人员无措施或未进行隐患排查严禁施工 6.设备的安装、拆除及维修不按照规程操作人损坏设备机电 3 6 7 126 三级采掘电钳工非专业人员严禁操作采掘电钳工加强规程学习采掘班组长未制定措施严禁施工安监员、机电科人员严格按照措施进行监管和施工 4.电器安装后的检查 1.设备失爆机瓦斯爆炸，人员伤亡机电 3 0.5 40 60 四级电器设备设备严禁失爆电器设备加强防爆检查标注学习采掘班组长加强现场监管、检查安监员、机电科人员加强检查力度，杜绝失爆 2.安装电气间隙不符合规定人人员伤亡机电 3 0.5 15 22.5 四级采掘电钳工安装电气间隙符合规定采掘电钳工加强设备安装标准学习采掘班组长细化设备安装验收标注安监员、机电科人员新安装设备未经验收合格严禁使用 3.安装电器爬点距离符合要求人人员伤亡机电 3 0.5 15 22.5 四级采掘电钳工安装电器爬点距离符合要求采掘电钳工加强设备安装标准学习采掘班组长细化设备安装验收标注安监员、机电科人员新安装设备未经验收合格严禁使用 6.继电保护整定 1.未按设计整定继电保护人损坏设备，人员伤亡机电 3 6 1 18 四级采掘电钳工非专业人员严禁操作采掘电钳工严格按照整定计算书进行整定采掘班组长严格按照整定计算书进行整定安监员、机电科人员无设计严禁施工 2.继电保护甩掉不用。人损坏设备，人员伤亡机电 3 0.5 3 4.5 四级采掘电钳工继电保护灵敏可靠采掘电钳工维修或更换采掘班组长备齐配件，发现损坏，尽快更换安监员、机电科人员设备异常禁止使用 7.试运转未联系进行试运转人损坏设备，人员伤亡机电 3 0.5 3 4.5 四级采掘电钳工严禁未联系进行试运转采掘电钳工严格按规程要求程序进行操作采掘班组长未联系或未经同意严禁进行试运转安监员、机电科人员无书面验收报告严禁进行试运转安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）年月日任务工序危险源风险类型可能导致的事故事故类型风险评估风险等级管理对象管理标准主要责任人责任措施直接管理人员管理措施监管人员监管措施 L E C D 起重机操作 1.检查钢丝绳 1.未检查钢丝绳人重物坠落，损坏设备，人员伤亡机电 3 6 7 126 三级起重机司机钢丝绳必须检查合格后方可使用起重机司机每次起重必须认真检查机电副科长由起重机司机在每次起重前必须认真检查，有异常不得起重安监员、机电科人员查看记录或现场检查时是否按照规程操作，不符合要求不得使用或操作 2.钢丝绳不完好机重物坠落，损坏设备，人员伤亡机电 1 6 7 42 四级钢丝绳钢丝绳必须检查合格后方可使用起重机司机及时更换机电副科长加强检查力度、备齐钢丝绳，不完好及时更换安监员、机电科人员不合格钢丝绳严禁使用 3.钢丝绳固定压板不牢固机重物坠落，损坏设备，人员伤亡机电 1 6 7 42 四级钢丝绳钢丝绳固定压板必须牢固可靠起重机司机加强日常检查机电副科长制定维修保养记录安监员、机电科人员检查存在问题未处理不得使用 2.检查钩头 1.钩头有损伤或裂纹机重物坠落，损坏设备，人员伤亡机电 3 6 7 126 三级钩头钩头严禁有损伤或裂纹起重机司机及时汇报机电副科长尽快请有资质的厂家到矿测试安监员、机电科人员未有测试合格报告前禁止使用 2.未有最大负荷标志人操作人员未知最大负荷，损坏设备机电 0.1 6 3 1.8 四级起重机司机机身应标明最大负荷起重机司机根据说明书尽快标识机电副科长制定标识卡片进行安装安监员、机电科人员尽快完善标识 3.钩头磨损超限机重物坠落，损坏设备，人员伤亡机电 0.1 6 3 1.8 四级钩头钩头磨损不超限起重机司机更

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