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1、安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项） 年 月 日 任务 工序 危险源 风险 类型 可能导致的事故 事故类型 风险评估 风险 等级 管理 对象 管理 标准 主要责任人 责任措施 直接管理人员 管理措施 监管 人员 监管措施 L E C D 提升机操作 提升机操作
2、 提升机操作 1.岗前准备 1、 司机操作时，精神状态差，监护不到位； 人 造成设备损坏，人员伤亡 机电事故 1 3 40 120 三级 提升机司机 司机操作时，必须保持良好的精神状态，并严格执行一人操作，一人监护制度； 提升机司机 提升机司机，必须保持良好的精神状态，并严格执行一人操作，一人监护制度； 机电科长 绞车司机经专业技术和安全技术培训，取得操作合格证，持证上岗 安监员、机电科人员
3、 严格执行一人操作，一人监护制度。发现异常人员，安排专业持证人员顶岗 2、提升机保护装置动作不灵敏或失效； 机 造成设备损坏，人员伤亡 机电事故 1 3 40 120 三级 提升机 司机接班时，必须检查并试验各保护有效，方可开车； 提升机司机 严格执行交接班制度，每班应进行安全保护装置试验 机电科长 根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验 安监员、机电科人员 每天进行各种保护试验，确保灵敏可靠并填写记录 3、司机不经培训无证上岗，危险操作。 人 造成设备损坏，人员伤亡 机电事故 0.1 6 40 24 四级 提升机司机 禁止提升机
4、司机未经培训，无证上岗。 提升机司机 提升机司机必须经过专业技术培训，考试合格，持证上岗，能独立操作 机电科长 配齐专业人员，确保每位特殊工种均培训合格、持证上上岗 安监员、机电科人员 无证人员禁止持证上岗 2.检查信号装置 信号听辨不清开车或运行中有异常响 机 造成设备断电或设备损坏 机电事故 1 6 1 6 四级 提升机 司机开车前必须听清信号和无异常声音，方可开车； 提升机司机 严格按照信号进行开车 机电科长 当所收信号不清或有疑问时，应立即用电话与井口信号工联系，重发信号，再进行操作 安监员、机电科人员 无信号或信号不清，严禁开车 3.
5、开车 开车前未进行巡回检查。 人 易损坏设备或造成人员伤害。 机电事故 3 6 1 18 四级 提升机司机 开车前必须进行巡回检查。 提升机司机 开车前按规定路线和内容依次检查 机电科长 巡回检查每小时一次 安监员、机电科人员 巡回检查每小时一次并填写记录 运行时未注意观察仪表及运行参数。 人 易损坏设备或造成人员伤害。 机电事故 3 6 1 18 四级 提升机 运行时必须注意观察仪表及运行参数。 提升机 主副司机在运行期间要随时观察仪表运行参数 机电科长 主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常 安监员、机电科
6、人员 每小时记录运行参数 未根据深度指示器指示位置或警铃警示及时减速。 人 易损坏设备或造成人员伤害。 机电事故 3 6 1 18 四级 提升机司机 必须根据深度指示器指示位置或警铃警示及时减速。 提升机司机 主副司机在运行期间要随时观察仪表运行参数 机电科长 主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常 安监员、机电科人员 运行期间深度指示器和电脑监控画面显示数据一致 紧急制动后没有检查钢丝绳。 人 易造成钢丝绳断绳及伤人。 机电事故 1 6 10 60 四级 提升机 紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，无问题后方可恢复运行。
7、 提升机 紧急制动后必须对钢丝绳进行检查 机电科长 紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，查明紧急制动原因，故障处理完毕后，方可试车。 安监员、机电科人员 紧急制动后必须对钢丝绳进行检查，查明紧急制动原因，故障处理完毕后，方可试车。 开车时精力不集中，发生过卷或过放 人 损坏设备或造成人员伤害。 机电事故 3 3 1 9 四级 提升机司机 必须精心操作，严禁发生过卷或过放事故。 提升机司机 提升机司机，必须保持良好的精神状态，并严格执行一人操作，一人监护制度；每班应进行安全保护装置试验 机电科长 绞车司机经专业技术和安全技术培训，取得操作合格证，持证上岗。
8、根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验 安监员、机电科人员 严格执行一人操作，一人监护制度。发现异常人员，安排专业持证人员顶岗；每天进行各种保护试验，确保灵敏可靠并填写记录 4.安全设施检查 1.闸间隙超过规定 人 保险闸失灵，造成设备损坏，人员伤亡 机电 3 6 7 126 三级 提升机司机 闸间隙不得超过2mm 提升机司机 每天进行试验，保证闸间隙不得超过2mm 机电科长 闸间隙不得超过2mm 安监员、机电科人员 闸间隙不得超过2mm 2.闸间隙保护不完好 机 保险闸失灵，造成设备损坏，人员伤亡 机电 3 6 7 126 三级
9、 提升机 后背保护装置齐全有效 提升机 每天进行检修、检查、试验闸间隙保护装置齐全有效 机电科长 每天安排专人定时进行保护试验确保闸间隙保护装置齐全有效 安监员、机电科人员 每天安排专人定时进行保护试验确保闸间隙保护装置齐全有效并填写记录 3.紧急制动开关失效 人 紧急制动失灵，造成设备损坏，人员伤亡 机电 1 6 7 42 四级 提升机司机 紧急制动开关完好 提升机司机 每天进行试验，确保装置灵敏可靠 机电科长 安排专人进行检修，确保装置完好且灵敏可靠 安监员、机电科人员 安排专人进行检修，发现异常及时维修或更换，确保装置完好且灵敏可靠 4
10、紧急制动开关不完好 机 紧急制动失灵，造成设备损坏，人员伤亡 机电 1 6 7 42 四级 提升机 紧急制动开关完好 提升机 每天进行检修、检查 机电科长 安排专人进行检修，备齐配件、确保装置完好且灵敏可靠 安监员、机电科人员 备齐配件、确保装置完好且灵敏可靠 5.限位开关不完好 机 造成设备损坏，人员伤亡 机电 3 6 1 18 四级 提升机 .限位开关完好 提升机 每天进行试验，确保装置灵敏可靠 机电科长 安排专人进行检修，备齐配件、发现问题及时维修或更换 安监员、机电科人员 安排专人进行检修，及时维修或更换 6、深度指
11、示器失效 机 罐笼停错位置造成设备损坏，人员伤亡 机电 0.2 6 1 1.2 四级 提升机 深度指示器失完好 提升机 每天进行试验，确保装置灵敏可靠 机电科长 安排专人进行检修，备齐配件、确保装置完好且灵敏可靠 安监员、机电科人员 安排专人进行检修，及时维修或更换 7、钢丝绳有断丝 机 坠井 机电 1 0.5 40 20 四级 提升机 钢丝绳断丝符合规定要求 提升机 每钩查看钢丝绳在线监测数据，查看其断丝情况是否符合要求 机电科长 每日打印钢丝绳在线监测数据、每天安排专人查验钢丝绳，每日掌握钢丝绳现状 安监员、机电科人员 查看
12、钢丝绳在线监测数据和检测报告，看检验结论是否符合要求，不符合要求，要立即停运绞车 8、液压站油压不足 机 阀原件无法动作 机电 0.5 6 1 3 四级 液压站 液压站油压达标 维修工 每天进行维修、检查 机电科长 按照日周月检要求，检查液压站各项需维修内容 安监员、机电科人员 查看液压站油压，压力不足应及时安排维修工进行维修 5.停车 1.收到停车信号未及时停车 人 造成设备损坏，人员伤亡 机电 1 6 1 6 四级 提升机司机 严格按照信号开车 提升机司机 严格执行“一人操作、一人监护”制度，出现异常，副司机应及时提示或采取紧急
13、制动 机电科长 严格执行“一人操作、一人监护”制度，并按信号规定及时操作 安监员、机电科人员 严格按照信号规定运行绞车 2.提升结束未将主令开关和闸拉回零位 人 一送电就开车，造成设备损坏，人员伤亡 机电 1 6 1 6 四级 提升机司机 提升结束将主令开关和闸拉回零位 提升机司机 提升结束将主令开关和闸拉回零位 机电科长 严格按照操作规程操作，提升结束将主令开关和闸拉回零位 安监员、机电科人员 提升结束将主令开关和闸拉回零位 3、减速失控 机 过卷、造成设备损坏，人员伤亡 机电 3 6 7 126 三级 提升机 减速段保护灵敏可
14、靠 提升机司机 严格执行交接班制度，每班应进行安全保护装置试验 机电科长 根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验 安监员、机电科人员 严格按照操作规程进行操作和试验，确保灵敏可靠 6、停电 停送电时未戴绝缘手套或穿绝缘鞋； 人 造成设备损坏，人员伤亡 机电 3 6 3 54 四级 提升机司机 操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台 提升机司机 严格执行“一人操作、一人监护”制度和停送电管理规定；操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台 机电科长 严格执行“一人操作、一人监护”制度和停送
15、电管理规定；操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台 安监员、机电科人员 严格遵从操作高压电气设备时，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘台 停送电操作顺序错误 人 造成设备损坏，人员伤亡 机电 3 6 3 54 四级 提升机司机 停送电顺序，即停电时正确，先停电低压，后停高压；先分断路器，后拉隔离开关，悬挂“有人工作，严禁送电” 警示牌；送电时，先送高压，在送低压；先将隔离开关置于合置，后断路器合闸； 提升机司机 严格按照停送电顺序进行操作并执行“一人操作、一人监护”制度 机电科长 严格按照停送电顺序进行操作并执行“一人操作
16、一人监护”制度 安监员、机电科人员 非专业人员严禁操作电器设备 停、送电时，不核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置 人 造成设备损坏，人员伤亡 机电 3 6 3 54 四级 提升机司机 停、送电时，必须先核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置等，确认无误后，方可进行对应操作 提升机司机 停、送电时，必须先核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置等，确认无误后，方可进行对应操作 机电科长 停、送电时，必须先核实开关柜编号，检查断路器分合状态、隔离手车位置等，确认无误后，方可进行对应操作 安监员、机电科人员 非专业人员严禁操作电
17、器设备 安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项） 年 月 日 任务 工序 危险源 风险 类型 可能导致的事故 事故类型 风险评估 风险 等级 管理 对象 管理 标准 主要责任人 责任措施 直接管理人员 管理措施 监管 人员 监管措施 L E C D 高压电器操作 1.下达操作任务 操作任务、操作目的不清 人 误送电，造成设备损坏，人员伤亡 机电 0.5 2 3 3 四级 电工 严格按照操作票中的操作任务执行 电工 无明确的操作目的严禁任何操作 机电科长 下达操作任务目的应明确，严格按照两
18、票执行工作任务 安监员、机电科人员 非专职电气人员严禁操作； 无两票严禁执行操作 2.填写工作票 不填写操作票或填写操作票不合格，审查不认真. 人 造成设备损坏，人员伤亡 机电 1 2 3 6 四级 电工 严格按照操作票中的操作任务执行 电工 无操作票或操作票不合格拒绝执行 机电科长 根据工作票签发文件，审批、签发合格的两票 安监员、机电科人员 无两票或不合格严禁执行操作 3.值班人员接受任务 值班负责人接错命令或复诵错误 人 误送电，造成设备损坏，人员伤亡 机电 0.5 2 3 3 四级 电工 严格按照工作票唱票、复诵制定执
19、行 电工 严格按照工作票唱票、复诵制度执行 机电科长 严格按照工作票唱票、复诵制度执行 安监员、机电科人员 严格按照工作票唱票、复诵制度执行 4.图板模拟操作 操作不拿操作票不进行摸拟图版演习 人 误送电，造成设备损坏，人员伤亡 机电 0.2 2 3 1.2 四级 电工 按照工作票程序在模拟盘上进行模拟操作正确后在进行实操 电工 严格按照工作票唱票、复诵制度；严格执行先模拟后实操制度 机电科长 严格执行“一人操作、一人监护”和根据工作票进行先模拟后操作制度 安监员、机电科人员 严格执行“一人操作、一人监护”和根据工作票进行先模拟后操作制度
20、5.倒闸操作 1.倒闸操作时不唱票,不复诵 人 误送电，造成设备损坏，人员伤亡 机电 3 2 3 12 四级 电工 严格按照工作票唱票、复诵制定执行 电工 严格按照工作票唱票、复诵制定执行 机电科长 严格按照工作票唱票、复诵制定执行 安监员、机电科人员 严格按照工作票唱票、复诵制定执行 2.操作时位置颠倒或一起操作,失去监护 人 误送电，造成设备损坏，人员伤亡 机电 1 2 15 45 四级 电工 严格执行“一人操作、一人监护制度” 电工 严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护” 机电科长 严格按照工作票操作步骤
21、执行操作；执行“一人操作、一人监护” 安监员、机电科人员 严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护” 3.带负荷停送隔离开关 人 产生电弧，造成设备损坏，人员伤亡 机电 1 2 7 21 四级 电工 严禁带负荷分合闸 电工 严禁带负荷分合闸 机电科长 严格按照工作票操作步骤执行操作；执行“一人操作、一人监护 安监员、机电科人员 严格按照停送电顺序进行操作 4.约时停送电 人 误送电，造成设备损坏，人员伤亡 机电 3 2 7 42 四级 电工 严禁约时停送电 电工 严禁约时停送电 机电科长 严格按照工作票操作步骤
22、执行操作；执行“一人操作、一人监护 安监员、机电科人员 严格按照停送电顺序规定进行操作 5.无操作命令私自停送电 人 误送电，造成设备损坏，人员伤亡 机电 0.2 2 1 0.4 四级 电工 严禁无操作命令私自停送电 电工 严格按照工作票操作步骤执行操作； 机电科长 执行各项操作任务，必须有正规操作票，否则不允许私自停送电； 安监员、机电科人员 严禁无操作命令私自停送电 6.私自使用万能钥 人 误送电，造成设备损坏，人员伤亡 机电 1 2 3 6 四级 电工 严禁无操作命令私自停送电 电工 严格按照工作票操作步骤执行操作； 机电
23、科长 执行各项操作任务，必须有正规操作票，否则不允许私自停送电； 安监员、机电科人员 严禁无操作命令私自停送电 6.操作结束 使用不合格的安全用具 人 触电，人员伤亡 机电 1 3 15 45 四级 电工 严禁使用不合格的安全用具 电工 执行各项操作前必须检查安全用具是否有检验标志是否完好并在有效期内 机电科长 安全工器具应按时进行检测，非完好工器具不得使用 机电科长 非检测合格工器具禁止使用 操作后不进行全面检查及汇报 人 损坏设备 机电 3 3 1 9 四级 电工 操作后应按照程序全面细致检查并汇报 电工 操作后应按照程序
24、全面细致检查并汇报 机电科长 检修后要进行自检、互检并执行验收签字手续 安监员、机电科人员 操作结束未进行检查、汇报，不得送电 高压电器检修 1.填写工作票 不填写操作票或填写操作票不合格，审查不认真. 人 误送电，造成设备损坏，人员伤亡 机电 3 2 7 42 四级 电工 严格按照操作票中的操作任务执行 电工 无操作票或操作票不合格拒绝执行 机电科长 根据工作票签发文件，审批、签发合格的两票 安监员、机电科人员 无两票或不合格严禁执行操作 2.工作前检查 1.工作前不检查设备 人 损坏设备，人员伤亡 机电 3 2 7 42 四
25、级 电工 工作前必须对设备状态进行全面细致检查 电工 未经安全确认严禁施工 机电科长 严格按照检修工艺流程进行操作 安监员、机电科人员 严禁违章作业 2.安全用具不合格或不使用安全用具 机 触电，人员伤亡 机电 1 3 15 45 四级 电工 严禁使用不合格的安全用具 电工 执行各项操作前必须检查安全用具是否有检验标志是否完好并在有效期内 机电科长 安全工器具应按时进行检测，非完好工器具不得使用 机电科长 非检测合格工器具禁止使用 3.设置警戒 不设警标 人 触电，人员伤亡 机电 3 2 15 90 三级 电工 设置安全
26、警示标志 电工 严格按照要求设置警示标志 机电科长 在施工现场必须悬挂相应警示标志 安监员、机电科人员 未设置警示标志严格按照违章作业进行处理 4.联系停电 不设专人联系停送电 人 误送电，造成设备损坏，人员伤亡 机电 3 2 15 90 三级 电工 停送电必须明确停送电联系人 电工 停送电必须明确停送电联系人 机电科长 编制专项措施时，必须明确工作中停送电联系人 安监员、机电科人员 严禁约时停送电或不设专人停送电时，严禁执行本项工作 5.检修 1.在施工现场不验电、放电 人 触电，人员伤亡 机电 1 2 15 30 四级
27、电工 严格按照停送电制度执行 电工 严格执行“停电、验电、放电”操作程序，缺一不可 机电科长 严格执行“一人操作、一人监护”制度，防止出现违章作业情况出现 安监员、机电科人员 严格按照两票规定操作步骤进行操作 2.不挂三相短路接地线 人 触电，人员伤亡 机电 1 2 15 30 四级 电工 严格按照停送电制度执行 电工 严格执行“停电、验电、放电”操作程序，缺一不可 机电科长 严格执行“一人操作、一人监护”制度，防止出现违章作业情况出现 安监员、机电科人员 严格按照两票规定操作步骤进行操作 3.高空作业未佩带合格保险带 人 人员跌落
28、伤亡 机电 3 0.5 15 22.5 四级 电工 高空作业必须佩带合格保险带 电工 高空作业必须佩带合格保险带 机电科长 高空作业必须佩带合格保险带 安监员、机电科人员 安全工器具未佩戴齐全，严禁登高作业 4.有反送电的刀闸未加绝缘板 人 触电，人员伤亡 机电 1 2 7 14 四级 电工 有反送电的刀闸必须加绝缘板 电工 严格按照要求设置绝缘设施 机电科长 行“一人操作、一人监护”制度，防止出现违章作业情况出现 安监员、机电科人员 未设置警示标志严格按照违章作业进行处理 5.带电搬迁、检修电器设备 人 触电，人员
29、伤亡 机电 0.5 2 40 40 四级 电工 严禁带电搬迁、检修电器设备 电工 严禁带电搬迁、检修电器设备 机电科长 加强现场监管、严禁带电搬迁、检修电器设备 安监员、机电科人员 加强现场监管、严禁带电搬迁、检修电器设备 6.安全保护装置不灵敏可靠 机 损坏设备，人员伤亡 机电 3 1 1 3 四级 高压 开关柜 安全保护装置必须灵敏可靠 电工 加强维修保养、检查力度，确保装置灵敏可靠 机电科长 加强日常检查，确保保护灵敏可靠 安监员、机电科人员 加强设备维修、备齐设备配件，出现异常及时维修 7.随意更改保护定值 人
30、损坏设备，人员伤亡 机电 0.2 0.5 1 1 四级 电工 严禁随意更改 电工 严禁随意更改 机电科长 非定值整定员严禁随意修改定值 安监员、机电科人员 非定值整定员严禁随意修改定值 8.高压开关未装备“五防” 机 触电，人员伤亡 机电 0.1 0.1 1 0.1 四级 高压开关柜 按照规定高压柜必须具备“五防”功能 电工 备齐配件，完善五防功能 机电科长 购置配件完善五防功能 安监员、机电科人员 功能不完备，不得使用 9.高压开关“五防”装置失效 人 触电，人员伤亡 机电 3 1 1 3 四级 电工 按照规
31、定高压柜必须具备“五防”功能且有效 电工 加强日常维修和检查，发现异常及时更换 机电科长 购置配件尽快维修 安监员、机电科人员 查明原因，尽快修复 6.送电 未联系就送电 人 误送电，造成设备损坏，人员伤亡 机电 1 2 15 30 四级 电工 严禁约时送电或直接送电 电工 严禁约时送电或直接送电 机电科长 编制专项措施时，必须明确工作中停送电联系人和停送电要求 安监员、机电科人员 严禁约时停送电或不设专人停送电时，严禁执行本项工作 低压电器检修 1.工作前检查 1.工具未检查 人 触电，人员伤亡 机电 3 2 7 42 四
32、级 采掘电钳工 工具未经检查确认，不得使用 采掘电钳工 禁止使用经检验合格的工器具 机电科长 非检验合格的工器具禁止使用 安监员、机电科人员 非检验合格的工器具禁止使用 2.安全用具不合格或不使用安全用具 机 触电，人员伤亡 机电 1 3 15 45 四级 安全用具 严禁使用不合格的安全用具 采掘电钳工 执行各项操作前必须检查安全用具是否有检验标志是否完好并在有效期内 机电科长 安全工器具应按时进行检测，非完好工器具不得使用 机电科长 非检测合格工器具禁止使用 3.不熟悉电器设备接线原理 人 误送电，造成设备损坏，人员伤亡 机电 3
33、 6 7 84 三级 采掘电钳工 非专业人员或值班员严禁操作 采掘电钳工 加强学习设备接线原理图 机电科长 进一步督促、加强专业人员的培训，安排熟悉本设备的人员进行维修 安监员、机电科人员 非专业或业务不熟练的人员禁止操作 4.工具使用不当 人 触电，人员伤亡 机电 3 6 7 126 四级 采掘电钳工 非专业人员或值班员严禁操作 采掘电钳工 非专业人员或值班员严禁操作 机电科长 严格现场管理，特殊场所使用特殊工具 安监员、机电科人员 非专业工具不得用于专项工作中 2.低压电器检修 1.不按照电器防爆标准检修 人 设备失爆，引起瓦
34、斯爆炸 机电 3 1 40 120 四级 采掘电钳工 按照电器防爆标准检修 采掘电钳工 按照电器防爆标准检修 机电科长 加强人员防爆标准学习 安监员、机电科人员 加强现场监管，严禁出现设备不完好或失爆 2.不按照规程检修 人 触电，人员伤亡 机电 3 1 15 45 四级 采掘电钳工 按照规程检修 采掘电钳工 加强设备维修程序的理论学习 机电科长 加强人员理论知识学习，实践合格后方可从事检修工作 安监员、机电科人员 非专业人员严禁从事本项工作 3.电缆编号不清 人 误停送电 机电 3 6 1 18 四级 采掘电钳
35、工 严格按照规定对电缆编号 采掘电钳工 严格按照电缆编号要求进行标号 机电科长 制定专项规定 安监员、机电科人员 按照规定进行现场监督 4.在同一线路平行作业 人 人员伤亡 机电 3 0.5 15 22.5 四级 采掘电钳工 严禁平行作业 采掘电钳工 严格执行停电申请制度 机电科长 加强停送电管理和线路停电措施审批，严禁平行作业 安监员、机电科人员 严格按照措施或停送电申请单进行监管，否则不允许施工 低压电器检修 2.低压电器检修 5.随意更改保护定值 人 损坏设备 机电 0.2 0.5 1 1 四级 采掘电钳工 严禁随
36、意更改 电工 严禁随意更改 采掘班组长 非定值整定员严禁随意修改定值 安监员、机电科人员 非定值整定员严禁随意修改定值 6.电压互感器短路 人 损坏设备 机电 1 0.5 7 3.5 四级 采掘电钳工 严禁电压互感器短路 采掘电钳工 加强理论学习和现场实操，杜绝电压互感器短路 采掘班组长 严禁独立操作，派专人监管，杜绝电压互感器短路 安监员、机电科人员 非专业人员不得操作 7.电流互感器二次侧开路 人 损坏设备、人员伤亡 机电 1 0.5 7 3.5 四级 采掘电钳工 严禁电流互感器二次侧开路 采掘电钳工 加强理论学习和现
37、场实操，杜绝电流互感器二次侧开路 采掘班组长 严禁独立操作，派专人监管，杜绝电流互感器二次侧开路 安监员、机电科人员 非专业人员不得操作 8.检漏继电器甩掉不用或现场试验不合格 机 触电，人员伤亡 机电 1 0.5 7 3.5 四级 检漏继电器 严禁甩掉检漏继电器或不起作用 采掘电钳工 维修或更换 采掘班组长 备齐配件，发现损坏，尽快更换 安监员、机电科人员 设备异常禁止使用 9.开关内保护装置不用或整定不合格 机 触电，人员伤亡 机电 3 6 3 54 四级 低压 开关 保护装置齐全、整定合格 采掘电钳工 尽快恢复保护功能
38、并按设备负荷调整定值 采掘班组长 加强现场检查和监管，及时更换带病设备 安监员、机电科人员 带病设备严禁投运 10.36V以上裸露电器设备无防护栏或不合格 机 损坏设备、人员伤亡 机电 3 6 3 54 四级 防护栏 安设防护栏且有效 采掘电钳工 及时安设防护栏 采掘班组长 加强日常检查力度，设备安装后及时验收 安监员、机电科人员 未验收或无防护设施的设备严禁使用 11.接地装置不合格 机 损坏设备，触电，人员伤亡 机电 3 6 3 54 四级 接地 装置 接地装置合格 采掘电钳工 定期检查、检测 采掘班组长 每季测试一
39、次，不合格者，及时处理 安监员、机电科人员 接地不合格应及时处理 12.电器设备、电缆超负荷使用 机 损坏设备 机电 3 6 3 54 四级 电缆 严禁电器设备、电缆超负荷使用 采掘电钳工 线路增设负荷前必须进行验算，超负荷严禁使用 采掘班组长 加强新增设备和负荷的定值计算和现场管理 安监员、机电科人员 无计算书严禁随意增设设备 4.送电 未联系送电 人 误送电，造成设备损坏，人员伤亡 机电 1 2 15 30 四级 采掘电钳工 严禁约时停送电 采掘电钳工 严禁约时送电或直接送电 采掘班组长 编制专项措施时，必须明确工作中停
40、送电联系人和停送电要求 安监员、机电科人员 严禁约时停送电或不设专人停送电时，严禁执行本项工作 低压电器安装 1.熟悉现场环境 不熟悉现场环境 人 人员伤亡 机电 0.1 3 3 9 四级 采掘电钳工 非专业人员严禁操作 采掘电钳工 进入安装现场前先进行隐患排查 采掘班组长 制定安全措施，和现场岗位危险源排查 安监员、机电科人员 无措施或未进行隐患排查严禁施工 2.熟悉资料及图纸 不熟悉图纸资料、安装标准及无安全技术措施 人 损坏设备 机电 3 6 3 54 四级 采掘电钳工 非专业人员严禁操作 采掘电钳工 加强学习设备接线
41、原理图 采掘班组长 进一步督促、加强专业人员的培训，安排熟悉本设备的人员进行维修 安监员、机电科人员 非专业或业务不熟练的人员禁止操作 3.了解设备电器系统图 1.不了解所安装设备的结构、性能、技术特征、工作原理 人 损坏设备 机电 3 6 3 54 四级 采掘电钳工 非专业人员严禁操作 采掘电钳工 熟悉了解所安装设备的结构、性能、技术特征、工作原理 采掘班组长 加强安装人员的学习 安监员、机电科人员 非专业人员严禁施工 2.不了解设备电气系统图及矿井供配电线路情况 人 人员触电伤亡 机电 3 6 3 54 四级 采掘电钳工 非
42、专业人员严禁操作 采掘电钳工 熟悉了解设备电气系统图及矿井供配电线路情况 采掘班组长 加强安装人员的学习 安监员、机电科人员 非专业人员严禁施工 4.电器安装 1.安装设备不按照相关规程操作 人 人员触电伤亡 机电 3 6 3 54 四级 采掘电钳工 非专业人员严禁操作 采掘电钳工 熟悉了解相关规程后方可从事作业 采掘班组长 加强安装人员的学习 安监员、机电科人员 非专业人员严禁施工 低压电器安装 2.带电搬迁移动电气设备 人 人员触电伤亡 机电 3 6 3 54 四级 采掘电钳工 严禁带电搬迁移动电气设备 采掘电钳工
43、 严禁带电搬迁移动电气设备 采掘班组长 严禁带电搬迁移动电气设备 安监员、机电科人员 严禁带电搬迁移动电气设备 3.安装控制设备不找平和稳固 人 损坏设备 机电 1 6 1 6 四级 采掘电钳工 安装控制设备必须找平且稳固 采掘电钳工 安装后的设备应防止平稳 采掘班组长 加强现场验收 安监员、机电科人员 无标准或设备安装不合格严禁使用 4.使用金属尺测量导体 人 触电，人员伤亡 机电 0.2 0.5 15 1.5 四级 采掘电钳工 严禁使用金属尺测量导体 采掘电钳工 严禁使用金属尺测量导体 采掘班组长 严禁使用金属尺测量导
44、体 安监员、机电科人员 严禁使用金属尺测量导体 5.不熟悉采掘巷道、工作地点的安全状况和瓦斯浓度 人 瓦斯爆炸，人员伤亡 机电 3 3 15 135 三级 采掘电钳工 非专业人员严禁操作 采掘电钳工 进入安装现场前先进行隐患排查 采掘班组长 制定安全措施，和现场岗位危险源排查 安监员、机电科人员 无措施或未进行隐患排查严禁施工 6.设备的安装、拆除及维修不按照规程操作 人 损坏设备 机电 3 6 7 126 三级 采掘电钳工 非专业人员严禁操作 采掘电钳工 加强规程学习 采掘班组长 未制定措施严禁施工 安监员、机电科人员
45、严格按照措施进行监管和施工 4.电器安装后的检查 1.设备失爆 机 瓦斯爆炸，人员伤亡 机电 3 0.5 40 60 四级 电器 设备 设备严禁失爆 电器 设备 加强防爆检查标注学习 采掘班组长 加强现场监管、检查 安监员、机电科人员 加强检查力度，杜绝失爆 2.安装电气间隙不符合规定 人 人员伤亡 机电 3 0.5 15 22.5 四级 采掘电钳工 安装电气间隙符合规定 采掘电钳工 加强设备安装标准学习 采掘班组长 细化设备安装验收标注 安监员、机电科人员 新安装设备未经验收合格严禁使用 3.安装电器爬点距离符合要求
46、 人 人员伤亡 机电 3 0.5 15 22.5 四级 采掘电钳工 安装电器爬点距离符合要求 采掘电钳工 加强设备安装标准学习 采掘班组长 细化设备安装验收标注 安监员、机电科人员 新安装设备未经验收合格严禁使用 6.继电保护整定 1.未按设计整定继电保护 人 损坏设备，人员伤亡 机电 3 6 1 18 四级 采掘电钳工 非专业人员严禁操作 采掘电钳工 严格按照整定计算书进行整定 采掘班组长 严格按照整定计算书进行整定 安监员、机电科人员 无设计严禁施工 2.继电保护甩掉不用。 人 损坏设备，人员伤亡 机电 3 0
47、5 3 4.5 四级 采掘电钳工 继电保护灵敏可靠 采掘电钳工 维修或更换 采掘班组长 备齐配件，发现损坏，尽快更换 安监员、机电科人员 设备异常禁止使用 7.试运转 未联系进行试运转 人 损坏设备，人员伤亡 机电 3 0.5 3 4.5 四级 采掘电钳工 严禁未联系进行试运转 采掘电钳工 严格按规程要求程序进行操作 采掘班组长 未联系或未经同意严禁进行试运转 安监员、机电科人员 无书面验收报告严禁进行试运转 安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项） 年 月 日 任务 工序 危险源 风险
48、类型 可能导致的事故 事故类型 风险评估 风险 等级 管理 对象 管理 标准 主要责任人 责任措施 直接管理人员 管理措施 监管 人员 监管措施 L E C D 起重机操作 1.检查钢丝绳 1.未检查钢丝绳 人 重物坠落，损坏设备，人员伤亡 机电 3 6 7 126 三级 起重机司机 钢丝绳必须检查合格后方可使用 起重机司机 每次起重必须认真检查 机电副科长 由起重机司机在每次起重前必须认真检查，有异常不得起重 安监员、机电科人员 查看记录或现场检查时是否按照规程操作，不符合要求不得使用或操作 2.钢丝绳不完好
49、机 重物坠落，损坏设备，人员伤亡 机电 1 6 7 42 四级 钢丝绳 钢丝绳必须检查合格后方可使用 起重机司机 及时更换 机电副科长 加强检查力度、备齐钢丝绳，不完好及时更换 安监员、机电科人员 不合格钢丝绳严禁使用 3.钢丝绳固定压板不牢固 机 重物坠落，损坏设备，人员伤亡 机电 1 6 7 42 四级 钢丝绳 钢丝绳固定压板必须牢固可靠 起重机司机 加强日常检查 机电副科长 制定维修保养记录 安监员、机电科人员 检查存在问题未处理不得使用 2.检查钩头 1.钩头有损伤或裂纹 机 重物坠落，损坏设备，人员伤亡 机电
50、 3 6 7 126 三级 钩头 钩头严禁有损伤或裂纹 起重机司机 及时汇报 机电副科长 尽快请有资质的厂家到矿测试 安监员、机电科人员 未有测试合格报告前禁止使用 2.未有最大负荷标志 人 操作人员未知最大负荷，损坏设备 机电 0.1 6 3 1.8 四级 起重机司机 机身应标明最大负荷 起重机司机 根据说明书尽快标识 机电副科长 制定标识卡片进行安装 安监员、机电科人员 尽快完善标识 3.钩头磨损超限 机 重物坠落，损坏设备，人员伤亡 机电 0.1 6 3 1.8 四级 钩头 钩头磨损不超限 起重机司机 更
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