计算机机房管理作业流程.doc

计算机机房管理流程1目本文献规定海印中心机房管理操作规范和控制要点，旨在加强机房管理，切实保障计算机网络设备及系统安全、稳定运营，保障机房良好运营环境。2合用范畴本文献合用于海印中心计算机机房管理。3定义、缩写与分类3.1定义计算机机房：是指容纳并集中运营本行计算机业务解决、管理信息或网络通信系统等专用物理场合。3.2缩写与分类无4职责与权限部门/岗位职责与权限信息管理部/信息中心负责人1） 1）负责督促贯彻计算机机房管理各项规章制度；2） 2）承担计算机机房安全管理职责；3） 3)负责制定计算机机房应急预案及故障解决办法。信息管理部/机房管理岗1）负责本部门机房精密空调、UPS、供电系统、监控系统、消防系统、门禁系统等基本设施管理、维护工作；2) 负责机房人员出入登记管理工作；3) 负责机房寻常值班管理工作；4) 负责定期对机房基本设施进行巡检和保养工作；5) 负责机房环境卫生管理工作。信息管理部/网络运维组负责机房计算机硬件运营管理和维护工作。5原则与基本规定1) 机房内禁止带入易燃、易爆、易污染、强磁性等危险物品，禁止使用非专用存储介质，不得将食品、饮料等与工作无关物品带进机房。2) 保持和维护机房整洁，人员进入机房必要穿拖鞋。3) 机房必要设立一定数量消防器材，并定期检查使用状况。要严格按关于规定操作机房内消防设施，禁止随意操作。4) 机房重要区域实行监控，纳入本部门集中监控范畴内，监控录像信息至少要保存三个月。5) 机房空调应将室内温度维持在1826范畴内，相对湿度维持在50%左右。机房电源应保证稳定220V、50HZ电压输出。6) 机房为本部门重点安全保护区域，外来人员出入机房必要按照规定填写外来人员进出机房登记簿（附件一），并经信息管理部负责人核准后方可进入。7) 值班人员每周一上午例行次进入机房各个某些进行巡视，观测有无异常状况发生，并登记机房值班登记簿（附件二）。8) 建立健全机房系统维护记录登记簿（附件三），对设备部件更换、安装、拆除要有详细记录。6流程描述与控制规定阶段环节风险点6.1.1申请环节名称 ：申请合用部门 ：外来人员;合用岗位 ：外来人员;职责规定 ：提出进入机房申请。操作规范 ：提出进入机房申请并提供来访人数、姓名、证件、所在单位、事由等基本信息。环节名称 ：受理并审查合用部门 ：海印中心信息管理部门;合用岗位 ：机房管理岗;职责规定 ：审查外来人员有关资料。操作规范 ：认真审查外来人员姓名、所在单位、人数、申请日期事由等，与其提供身份证、工作证、简介信（或加盖单位公章派工单等）与否一致，与否真实有效等。6.1.2审批环节名称 ：审核合用部门 ：海印中心信息管理部门;合用岗位 ：信息部负责人;职责规定 ：审核来访人员资料，并决定与否批准。操作规范 ：审核外来人员有关证件及材料，对外来人员进入机房目进行审查并做出决定。批准指定人员陪伴进入，并拟定进入路线、相应时间、区域。不批准，阐明理由后予以退回。风险描述:外来人员身份与否真实，进入机房与否实行工程项目,外来人员有也许对机房设施进行损坏或改动配备,影响机房安全,从而影响业务正常进行。风险级别:中档风险控制办法:认真审核其身份与否真实，询问来人进入机房理由与否充分，并对其证件、单位简介信与进入机房理由核对，与否一致，否则不予进入。控制部门：信息管理部门;控制岗位：海印中心负责人6.1.3登记环节名称 ：安排陪伴人员合用部门 ：海印中心信息管理部门;合用岗位 ：信息部负责人;职责规定 ：依照外来人员进入机房申请事由，指定人员陪伴。操作规范 ：对批准外来人员进入机房，依照其申请事由，指定熟悉该项业务科技人员陪伴，配合监督外来人员作业。风险描述:没有指定或指定业务不熟科技人员陪伴,对外来人员在机房所有操作失去监督，或因技术不熟，对外来人员配合、监督形同虚设,也许导致外来人员误改动其她设备，影响机房安全，影响业务正常进行。风险级别:中档风险控制办法:指定熟悉进入机房事由人员陪伴，配合监督外来人员操作，保证机房安全。控制部门：信息管理部门;控制岗位：信息部负责人;环节名称 ：登记合用部门 ：外来人员;合用岗位 ：外来人员;职责规定 ：外来人员填写机房进出登记簿。操作规范 ：外来人员填写机房进出登记簿（附件一），内容涉及：日期、姓名、所在单位、部门、进入目、进入时间、陪伴人员等。6.1.4执行任务环节名称 ：执行申请内容合用部门 ：外来人员;合用岗位 ：外来人员;职责规定 ：外来人员执行申请内容有关操作。操作规范 ：外来人员按指定区域、时间进行，且只能按审批事项作业，外来人员不容许做与申请所列无关事项，并做好项目实行变更记录。6.1.5登记环节名称 ：结束登记合用部门 ：信息科技部门;合用岗位 ：机房管理岗;职责规定 ：填写外来人员进出机房登记簿。操作规范 ：完毕作业后，机房管理员应填写外来人员进出机房登记簿（附件一），注明离开机房详细时间。阶段环节风险点6.2.1登记环节名称 ：登记合用部门 ：信息管理部合用岗位 ：机房值班人员职责规定 ：负责机房例行巡检工作操作规范 ：认真填写进入机房时间、例行检查人员姓名，按照机房值班管理规定期间，查看机房设施运营状况和登记簿登记状况，6.2.1接班环节名称 ：巡逻合用部门 ：信息管理部合用岗位 ：机房值班人员;职责规定 ：按照有关规定履行值班手续。操作规范 ：机房值班人员值班过程中应全面检查和理解所有设备运营状况，做好中心机房防火设备、空调系统、供电设备、机房网络设备、通信系统、各服务器运营状况监控工作。6.2.2巡逻环节名称 ：巡逻合用部门 ：信息管理部;合用岗位 ：机房值班人员;职责规定 ：检查机房环境、设备运营与否正常。操作规范 ：全面检查和理解所有设备运营状况，做好中心机房防火设备、空调系统、供电设备、机房网络设备、通信系统、各服务器运营状况监控工作。精确判断系统运营与否正常，如果发现系统运营状态异常，及时进行解决与登记并向信息部负责人进行报告。风险描述:未能及时发现设备故障,对系统供电、网络设备、外围设备等故障没有及时发现,将严重影响机房安全，正常业务开展也许受到威胁。风险级别:高风险控制办法:机房值班人员应认真负责，对设备状态应非常熟悉，如发现故障不能自行解决时，应及时上报，协调解决。控制部门:信息管理部门;控制岗位:机房值班人员;6.2.2值班环节名称 ：转机房运营故障解决流程合用部门 ：信息管理部;合用岗位 ：机房管理岗;职责规定 ：依照故障类型，及时解决故障。操作规范 ：分析故障因素和故障类型，并按照机房故障解决流程及时解决故障（详见机房故障解决流程）。6.2.2结束登记环节名称 ：登记合用部门 ：信息科技部门;合用岗位 ：机房值班人员;职责规定 ：填写机房值班登记簿。操作规范 ：填写机房值班登记簿（附件二），记录系统运营状况、监控运营状况、故障解决内容。环节风险点环节名称 ：故障申报合用部门 ：信息管理部;合用岗位 ：机房值班人员;职责规定 ：执行机房值班管理制度，发现故障及时申报。操作规范 ：值班人员应当熟悉机房设备运营状况，对UPS供电、网络设备批示、外围设备等威胁系统安全故障可以及时发现，并对机房内供电设备、网络通信系统、前置平台服务器、外围设备及附属设备运营状况密切监视，发现故障及时上报。环节名称 ：受理合用部门 ：信息管理部合用岗位 ：网络组职责规定 ：负责受理故障申请。操作规范 ：受理故障申请，并在机房系统维护登记簿（附件三）中登记故障时间、故障因素、维护人员等有关信息。环节名称 ：能否自行解决合用部门 ：信息管理部合用岗位 ：网络运维组职责规定 ：分析故障因素，判断与否能自行解决。操作规范 ：机房管理人员应对设备故障能正拟定位，并判断与否能自行解决，对不能自行解决提出解决建议上报部门负责人。环节名称 :判断与否重大故障合用部门 ：信息管理部合用岗位 ：网络运维组;职责规定 ：依照故障状况精确故障定位，作出故障解决方案，如需要厂家或公司支持，及时告知厂家或公司通过远程或现场方式协助解决。操作规范 ：不能及时解决或没法解决问题，与否须立项申请解决，应及时报告信息部负责人； 风险描述:对自行无法解决故障，没能及时报告,设备故障解决超时,影响业务正常开展。风险级别:高风险控制办法:应精确故障定位，如不能排除，应及时告知部门经理，并逐级上报。控制部门:信息管理部;控制岗位:机房管理岗;环节名称 ：重大故障立项合用部门 ：信息管理部合用岗位 ：信息部负责人;职责规定 ：立项解决 操作规范 ：依照故障现象和故障影响范畴，提出立项申请，经由信息部负责人审批，与否外包或更换设备，及时解决故障问题； 风险描述:重大故障立项没审批通过时需及时制定并采用替代方案来解决问题，避免扩大影响范畴。风险级别:高风险控制部门:信息管理部;控制岗位:信息部负责人;环节名称 ：故障解决登记合用部门 ：信息管理部;合用岗位 ：机房管理岗;职责规定 ：登记故障状况。操作规范 ：详细描述故障因素、故障解决过程、故障解决成果，及故障解决参加部门人员或公司等信息，填写机房系统维护登记簿(附件三）。7.检查监督牵头检查部门检查内容检查频次检查成果运用信息管理部1） 检查设备运营、巡检等状况，以及有关登记簿登记状况；2） 检查机房管理各项制度与否有效贯彻。每月不少于一次规范操作、持续改进。8附件附件一：外来人员进出机房登记簿附件二：机房值班登记簿附件三：机房系统维护登记簿附件一：外来人员进出机房登记簿外来人员出入机房登记簿日期进入时间出 入 事 由出入人员陪伴人员离开时间核准人备注附件二：机房值班登记簿机房值班登记簿日期时间检查内容（状态与否正常，正常打，不正常打）其 她 情 况 描 述值班人年月日时分UPS空调机柜网络设备监控PC插座灭火器地线电话环境签字附件三：机房系统维护登记簿机房系统维护登记簿故障时间故障现象解决状况维护人员陪伴人员备注