无锡市焊割设备厂工厂检查报告样本.doc

工厂检验汇报
CQC/QPJC01.07(1/0)

检验性质 ý 初始检验
□ 监督检验

申请人/持证人：无锡市洛社镇双联焊割设备厂

工 厂 名 称：无锡市洛社镇双联焊割设备厂

工 厂 地 址:无锡市洛社镇徐贵桥312国道旁

工 厂 编 号：A022453

检 查 日 期：.12.09

中国质量认证中心

注： a) 有“是”、“否”地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择；
b) 假如选择“是”、“否”均不适合，请在对应条款处注明原因；

1． 概况

1.1检验机构名称: 中国质量认证中心南京分中心

检验组长: 唐文茵 检验日期: .12.09

检验员： 薛 宇

1.2申请人/持证人注册名称：无锡市洛社镇双联焊割设备厂

注册地址：无锡市洛社镇徐贵桥312国道旁

电话(含区号)： 传真： 邮政编码；214187

联络人姓名：周文太

1.3工厂注册名称：无锡市洛社镇双联焊割设备厂

工厂地址：无锡市洛社镇徐贵桥312国道旁

电话(含区号)： 传真： 邮政编码；214187

质量责任人姓名：周文太

制造商注册名称（如和上述不一样）： /

地址：

电话(含区号)： 传真： 邮政编码：

联络人：

1. 4认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：

名称
型号/规格
商标
申请编号
直流脉冲氩弧焊机
380V 50Hz X=35%
WSM—250 、WSM--315、WSM--400
无
ACCC

1.5工厂人数：5人

1.6检验时会见关键人员及其在工厂中职位:
顾宇红:厂长技术部部长兼营销科长
周文太:技质科科长、办公室主任兼质量责任人
杨高自：制造科科长

1.7工厂生产同类产品取得其它认证标志或证书：
无

1.8工厂取得质量体系证书：
无

1.9其它情况：
《检验汇报》中无关键元器件、材料清单，现场一致性检验以工厂提供《关键件清单》内容为准．详见《工厂检验调查表》中附件.

2. 检验期间生产情况

2.1 检验期间认证产品在生产吗? 是ý 否¨
假如（是），描述产品名称、型号规格及其上印有任何认证标志。
直流脉冲氩弧焊机 380V 50Hz X=35% WSM--315

未使用任何认证标志.
假如（否），描述在检验期间所生产类似产品名称、型号规格及其上印有任何认证标志。

3. 工厂质量确保能力

3.1 人员职责和资源

3.1.1 职责
a)是否要求了和质量活动相关各类人员职责及相互关系？ 是ý 否¨

b)是否已指定质量责任人并给予了对应职责和权限？是否推行了对应职责？
是ý 否¨
假如是，请给出确保认证标志妥善保管和使用文件号： Q/SL-01-中11

3.1.2 资源
是否配置了必需生产设备、检验设备；含有必需能力人员；必备生产、检验、储存环
境？ 是ý 否¨
3.2 文件和统计

3.2.1是否已建立、保持了文件化质量计划/类似文件，和确保产品质量相关过程有效运作和控制文件？ 是ý 否¨
假如有文件，请给出参考文件号： Q/SL-01-

3.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品国家标准要求？ 是ý 否¨

3.2.3是否建立并保持文件化文件和资料控制程序，以确保： 是ý 否¨
a) 文件在公布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ 是ý 否¨

b) 文件更改和修订状态是否得到识别，预防作废文件非预期使用？ 是ý 否¨

c) 是否在使用处可取得对应文件有效版本？ 是ý 否¨

假如有文件，请给出参考文件号： Q/SL-01-中2.3

3.2.4是否建立并保持了文件化质量统计标识、储存、保管和处理程序？ 是ý 否¨

假如有文件，请给出参考文件号： Q/SL-01-中2.4

3.2.5质量统计是否要求了合适保留期限并保留使用期内统计？ 是ý 否¨

3.3 采购和进货检验

3.3.1是否已制订了对关键元器件和材料供给商选择、评定和日常管理程序？ 是ý 否¨

工厂是否根据文件要求对供给商进行选择、评定和日常管理，并保留对供给商选择和日常管理统计？ 是ý 否¨

3.3.2是否已建立了进货关键元器件和材料检验/验证程序及定时确定检验程序？ 是ý 否¨

工厂是否根据文件要求对供给商提供产品进行检验和验证？统计是否完整有效？ 是ý 否¨

3.3.3当关键元器件和材料检验由供给商检验时，工厂对供给商是否提出明确检验要求？
是ý 否¨
工厂是否保留供给商提供合格证实及相关检验汇报等？ 是ý 否¨

3.4 生产过程控制和过程检验

3.4.1 假如工序没有文件要求就不能确保质量时，是否制订了工艺作业指导书？ 是ý 否¨

3.4.2 工作环境是否满足要求要求（对环境条件有要求时）？ 是ý 否¨

3.4.3 是否对适宜过程参数和产品特征进行监控（可行时）？ 是ý 否¨

3.4.4 是否建立并保持了对生产设备进行维护保养制度？ 是ý 否¨

3.4.5是否在生产合适阶段对产品进行检验，确保产品及零部件和认证样品一致性？是ý 否¨

3.5 例行检验和确定检验

3.5.1 是否制订了文件化例行检验和确定检验程序？ 是ý 否¨

假如有文件，请给出参考文件号： JZ-303-A/0-

例行检验和确定检验要求是否满足对应产品认证实施规则要求？ 是¨ 否ý
见不符合汇报第1页
3.5.2 是否已按对应文件正确实施了例行检验和确定检验，并保留检验统计？ 是ý 否¨

3.6 检验试验仪器设备

3.6.1 检验试验仪器设备是否和所要求检验、试验能力一致？ 是ý 否¨

3.6.2 是否制订检验试验仪器设备操作规程并按之正确操作？ 是ý 否¨

3.6.3 校准和检定

a)检验和试验设备是否定时校准或检定并可溯源至国际或国家基准？ 是¨ 否ý
见不符合汇报第2页
b)自行校准检验和试验设备是否要求了校准方法、验收准则和校准周期？ 是ý 否¨

c)检验和试验设备校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？ 是ý 否¨

d)是否保留了检验和试验设备校准统计，并完整有效？ 是¨ 否ý
见不符合汇报第2页
3.6.4运行检验

a) 对于例行检验和确定检验设备，是否按要求了有效运行检验要求，并按要求实施？ 是ý 否¨

b) 运行检验结果不能满足要求要求，是否追溯至已检产品，必需时重新检验？ 是ý 否¨

c) 是否要求了例行检验和确定检验设备功效失效时需采取方法？ 是ý 否¨

d) 是否保留了运行检验结果和调整方法统计？ 是ý 否¨

3.7 不合格品控制

3.7.1 是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合要求要求？ 是ý 否¨

3.7.2 对不合格品标识、隔离和处理和采取纠正和预防方法是否符合程序要求？ 是ý 否¨

3.7.3是否保留了关键部件或组件返修统计及不合格品处理统计？ 是¨ 否¨
未发生
3.8内部质量审核

3.8.1是否建立并保持了文件化内部质量审核程序，并统计审核结果；其内容是否符合要求要求？
是ý 否¨
假如有文件，请给出参考文件号：Q/SL-01-中4.0

3.8.2是否保留了投诉统计并作为内审信息输入？ 是ý 否¨

3.8.3对内审发觉问题是否采取纠正和预防方法并进行统计？ 是ý 否¨

3.9认证产品一致性管理

3.9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合要求要求原因变更控制程序？
是ý 否¨
假如有文件，请给出参考文件号： Q/SL-01-中9

3.9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并取得同意？
还未变更 是¨ 否¨

3.10包装、搬运和贮存

3.10.1成品包装和标志过程（包含所用材料）是否符合要求要求？ 是ý 否¨

3.10.2所采取搬运方法是否能预防产品损坏或变质？ 是ý 否¨

3.10.3产品贮存环境是否能确保产品符合要求标准要求？ 是ý 否¨

4. 产品一致性检验

4.1认证产品铭牌、说明书和包装箱上标注产品名称、规格、型号、警示警告标识是否和经认证机构确定型式试验样品/认证证书一致。 是ý 否¨

4.2产品安全结构或内部布线等和经认证机构确定型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确定。 是ý 否¨

4.3产品所配用零部件、元器件或材料和经认证机构确定型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确定。 是ý 否¨

4.4不一致情况描述（必需时可另加附页）
无

4.5现场指定试验

(1).产品名称：直流脉冲氩弧焊机 型号规格:WSM-315 产品编号：
试验项目
认证标准要求
测试
结果
判定
备 注
1.外观、标志
表面应无确陷,漆层应光滑、无
气泡、裂纹、伤痕.标志清楚、完整、正确.
符合
合格

2 电气强度
2500V,1min, 10mA, 不击穿
经过
合格
焊接回路对外露金属
2500V,1min, 10mA,不击穿
经过
合格
输入回路对外露金属
4000V,1min,10mA,不击穿
经过
合格
输入回路对焊接回路
1000V,1min,10mA,不击穿
经过
合格
控制回路对外露金属
3绝缘电阻
500V,≥2.5MΩ
500 MΩ
合格
焊接回路对外露金属
500V,≥2.5MΩ
500 MΩ
合格
输入回路对外露金属
500V,≥5MΩ
500 MΩ
合格
输入回路对焊接回路
4额定空载电压
峰值电压≤113V
62V
合格

5 运行检验
额定负载30min
符合
合格

测试人：

见证人：唐文茵、薛 宇
其它信息：.12.09检测.
检测仪器: 1.ZC25-3型兆欧表 500V 编号:02041043
2.MS2670耐电压测试仪 0～5000V EV01-03（22737）
3.电源测试台 0～750A

5.纠正方法(仅适适用于监督检验)
验证并汇报工厂对上次检验提出不符合项所采取纠正方法情况（必需时可另加附页）
N/A

6．监督抽样（需要时） N/A

6.1工厂是否有“工厂获证产品清单”内所列产品？ 是¨ 否¨

假如（是），请填写“监督封样记录表”。

假如（否），说明工厂计划何时生产已认证产品。

6.2是否认证机构要求样品？ 是¨ 否¨

6.3检验员是否亲自选择和签、封样品，并签发“送样通知书”？ 是¨ 否¨

假如（否），说明为何及由谁选择。

6.4封样样品佩带认证标志吗？ 是¨ 否¨

假如（否），为何未佩带标志？

7．认证证书及认证标志使用(仅适适用于监督检验) N/A

认证证书及认证标志使用是否符合认证机构要求？ 是¨ 否¨

8．检验员评价

8.1 工厂检验综合判定

1. 无不符合项

¨工厂检验经过。

2. 存在不符合项

ý工厂应在要求期限内采取纠正方法，报检验组验证有效后，工厂检验经过。不然，工厂检验不经过。

3．存在不符合项

¨工厂应在要求期限内采取纠正方法，检验组现场验证有效后，工厂检验经过。不然，工厂检验不经过。

4．存在不符合项

¨工厂检验不经过。

8.2存在不符合项及其纠正要求。

¨此次检验没有发觉不符合项。

ý相关不符合项及纠正要求详见本汇报所附不符合汇报（共 2 页）。

说明：
1.工厂代表（即此汇报署名者）应对此汇报全部项目清楚和了解;
2.此汇报应在检验组和工厂代表署名后，复印一份留存工厂。

工厂检验人日数： 2 人日

检验员署名：

检验组长(署名)： 工厂代表(署名)：

日期:.12.09 日期：.12.09

附加说明页：
无