企业采购部标准化作业手册模板.doc

采 购 部

标准化作业手册

公元二○○八年八月八日 V1.0

目 录

第一章 采购部基础职能和组织机构
第一节 采购部基础职能
第二节 采购部组织机构
第二章 采购部岗位工作说明书
第三章 采购部工作步骤
一． 常规材料申购步骤
二. 临时材料申购步骤
三. 材料入库步骤
四. 材料出库步骤
第四章 采购部管理制度
第五章 采购部“5S”管理
第一节 采购科“5S”管理及考评
第二节 仓库“5S”管理及考评
第六章 采购部组织机构

第一章 采购部基础职能和组织机构
第一节 采购部基础职能
序号
职能
依据
处理
目标
1
请购分析和控制
《物料需求计划》
《请购单》、
《设备申购汇报》
《采购审批权限表》
《仓库库存表》
《采购周期表》
1. 查对申购过程手续是否齐全，确保在要求权限内得到同意。
2. .查对到货日期。
3. 汇总和整理需求计划
1.编制采购计划
2.确定安全库存
3.决定采购方法
4.编制资金预算
2
采购过程控制
《采购计划表》
历史采购信息

1. 分配采购任务
2. 原材料供给及价格动态调查
3. 询价﹑比价﹑议价，确定供给商，签署协议或即时采购
4. 交期跟催
1.编制采购单
2.控制到货日期
3.确定合理价格
4.决定采购策略

3
入库过程控制
《采购计划表》
《送货单》
购货票据
《进货检验标准》
1. 查对物料规格
2. 检验物料质量。
3. 查对物料数量
4. 开具《收料单》
1质量问题立即发觉
2.严格控制库存
3调整到货日期
4
库存管理
《安全库存表》
采购部管理制度
1. 依据安全库存，立即申报
2. 定时检验存货质量及保质期
3. 立即登帐，按时对帐、盘存
1立即补充预防断货
2.预防物料变质浪费
3确保帐物相符
5
出库过程控制
《领料单》
《物料需求计划》
1. 查对领料过程手续是否齐全
2. 检验所领物料是否事先请购、数量、规格是否相符
1.确保发货正确性
2.确保发货针对性，显现需求计划正确性，立即调整库存
6
供给商开发及管理
《供给商评审表》
1. 价格分析了解供给商合理性
2. 供货分析确定供给商服务质量
3. 质量分析了解供给商稳定性
1.决定是否开发新供给商。
2.对供给商进行分级管理
3.决定对关键供给商管理策略
7
票据管理
财务部相关要求
《票据报销步骤》
1. 严格审核各类票据，手续不全不和办理。
2. 督促采购员办理报销
1. 确保财务立即结算
2. 谨防弄虚作假

第二节 采购部组织机构

采购部1人

龙游仓储主管1人
江湾仓储主管1人
采购科科长 1人

计 划 员
1人
二库仓管员
2人
统 计 员
1人
二库仓管员
2人
一库仓管员
1人
成品复核员
1人
成品仓管员
2人
材料仓管员
5人
龙游统计员
1人
龙游采购员
龙游计划员
1人
审核员

1人
江湾采购员2人
龙游采购员1人
江湾采购员
江湾采购员
江湾采购员

第二章 采购部岗位工作说明书

工作编号

填 表 人

填表时间
年 8月 10 日
职 位
部长
管理人数
22人
所属单位
部 处
中心 课(室)
直属主管
职 位
副总裁
核 准 人

工作地点
r江湾 r龙游
r
本职位在
组织图中
之 位 置

采购部长

职位目标
和功效摘要
职位目标：依据企业发展需要，组织辅助材料采购、仓储工作，保质保量立即满足各部门需要。同时规范制度和步骤，培养下属，为企业深入发展做准备。
功效：1.采购及仓储管理计划及变革。2.采购及仓储管理方法改善。3.采购仓储业务监督和目标管理。4.下属业绩评定和考评。5应急事务及突发事件处理
关键职责及所占百分比
(就整年而言，总数为100%)
工作量
百分比
关键职责
10%
1.确定采购部年度工作目标及工作计划
10%
2.采购部管理细则组织确定和审批
5%
3.管理活动策划和推进
10%
4.工作理念宣贯和团体建设
15%
5.下属部门工作督导
10%
6.和相关部门沟通和协商
5%
7.采购部工作总结和目标调整
10%
8.下属人员业绩考评、工作调整及招聘面试
5%
9.紧急业务办理
20%
10.上级安排事宜及其它

督促范围
(管理人数)
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
采购科长
1人
4人
计 划 员
1人
0人
龙游仓储主管
1人
10人

人
人
江湾仓储主管
1人
3人

人
人
统 计 员
1人
0人
合 计
5人
17人

工作编号

填 表 人

填表时间
年 8月 10 日
职 位
计划员
管理人数
人
所属单位
采购部 处
中心 课(室)
直属主管
职 位
采购部长
核 准 人

工作地点
r江湾 r龙游
r
本职位在
组织图中
之 位 置

计划员

职位目标
和功效摘要
职位目标：依据需求计划及库存编制采购计划、计算安全库存并追踪实施，以确保材料立即供给。
功效：1.对年度计划编制提供数据支持。2.编制采购计划及计算安全库存3.搜集市场价格信息及事业部需求信息。3.建立采购、仓库数据库，负责信息传输和保密。4.负责开票业务及仓库调拨。。
关键职责及所占百分比
(就整年而言，总数为100%)
工作量
百分比
关键职责
15%
1.请购单、需求计划汇总、录入，生成采购计划和安全库存
10%
2.采购进度录入和跟催
8%
3.龙游仓库和江湾仓库物料调拨协调
10%
4.采购文件确定及相关报表制作
2%
5.考勤管理
40%
6.材料出入库票据开具
15%
7. 上级安排事宜及其它
%

%

%

督促范围
(管理人数)
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
部属职称
直接部属人数
间接部属人数

0人
0人

0人
0人

0人
0人

人
人

0人
0人

人
人

0人
0人
合 计
人
人

工作编号

填 表 人

填表时间
年 8月 10 日
职 位
采购科长
管理人数
4人
所属单位
采购部 处
中心 课(室)
直属主管
职 位
采购部长
核 准 人

工作地点
r江湾 r龙游
r
本职位在
组织图中
之 位 置
采购科长

职位目标
和功效摘要
职位目标：经过制订、实施采购计划，科学合理地控制采购行为，在保障供给前提下，尽可能降低采购成本，发明利润。
功效：1.帮助部长确定年度工作计划和目标。2.负责采购科全方面业务和和其它部门协商沟通3.对采购员进行培训、监督、评定及考评。4..对供给商进行评定考评。4.定时对市场行情进行调查，确定采购策略。
关键职责及所占百分比
(就整年而言，总数为100%)
工作量
百分比
关键职责
10%
1.确定本部门工作方针和目标
5%
2.主持或参与采购相关业务会议，做好部门间沟通。
10%
3.主持采购人员教育训练，实施采购人员业绩考评
10%
4.对供给商进行考评
10%
5.审核采购单及票据
5%
6.分配和调整采购员工作任务
5%
7. 负责部分原料采购
5%
8.呆废料预防和处理
25%
9.市场行情调研
15%
10.上级领导交待事务和其它

督促范围
(管理人数)
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
采购员
3人
0人

0人
0人
审核员
1人
0人

人
人

0人
0人

人
人

0人
0人
合 计
人
4人

工作编号

填 表 人

填表时间
年 8月 10 日
职 位
统计员
管理人数
0人
所属单位
采购部 处
中心 课(室)
直属主管
职 位
采购部长
核 准 人

工作地点
r江湾 r龙游
r
本职位在
组织图中
之 位 置
统计员

职位目标
和功效摘要
职位目标：经过立即将仓库出入库情况录入，建立动态库存数据库为采购部决议服务。
功效：1.经过建立动态数据库，为分析库存提供支持。2.为月末盘存提供查对功效3.为电子帐目标实施发明条件。4.监控仓库异动物料，立即通知计划员关注。
关键职责及所占百分比
(就整年而言，总数为100%)
工作量
百分比
关键职责
10%
1.审查入库单据，有问题立即沟通。
60%
2.将单据录入
10%
3.整理及打印月报表并立即和仓库查对
5%
4.对长久不动物料和调库物品进行报表整理
5%
5.文件管理
10%
6. 上级安排事宜及其它
0%

%

%

%

督促范围
(管理人数)
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
部属职称
直接部属人数
间接部属人数

0人
0人

0人
0人

0人
0人

人
人

0人
0人

人
人

0人
0人
合 计
人
人

工作编号

填 表 人

填表时间
年 8月 10 日
职 位
审核员
管理人数
0人
所属单位
采购部 处
中心 课(室)
直属主管
职 位
采购科长
核 准 人

工作地点
r江湾 r龙游
r
本职位在
组织图中
之 位 置
审核

职位目标
和功效摘要
职位目标：谨防弄虚作假，降低企业损失
功效：1.经过审核发票价格，提升采购员责任心。2来料检验，严把质量关3.企业废料出售，快速回笼资金同时为安全生产服务。4.企业关键票据保管和发放，便于追溯。
关键职责及所占百分比
(就整年而言，总数为100%)
工作量
百分比
关键职责
40%
1. 审核发票价格。
20%
2. 来料检验
8%
3. 企业废料出售
30%
4. 企业关键票据保管和发放
1%
5.砂带购置
1%
6. 上级安排事宜及其它
%

%

%

%

督促范围
(管理人数)
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
部属职称
直接部属人数
间接部属人数

0人
0人

0人
0人

0人
0人

人
人

0人
0人

人
人

0人
0人
合 计
人
人

工作编号

填 表 人

填表时间
年 8月 10 日
职 位
龙游仓储主管
管理人数
10人
所属单位
采购部 处
中心 课(室)
直属主管
职 位
采购部长
核 准 人

工作地点
r江湾 r龙游
r
本职位在
组织图中
之 位 置
龙游仓储主管

职位目标
和功效摘要
职位目标：依据仓储工作需要，负责辅助材料、成品保质、保量收存发工作。监督相关制度和步骤实施。
功效：1.仓储管理计划。2仓储管理方法改善3.仓储作业监管4.下属业绩考评。
关键职责及所占百分比
(就整年而言，总数为100%)
工作量
百分比
关键职责
10%
1. 确定仓储年度工作计划和年度工作目标管理
20%
2. 采购部管理制度维护及单据审核
5%
3. 5S管理活动宣导和推进
10%
4. 组织检讨仓库区域计划和设计，组织盘点和控制库存
10%
5.审查各类票据合理性
5%
6. 不定时检验各类物料库存质量，严防库损
20%
和相关部门沟通和协调
10%
控制仓储费用和成本
10%
上级安排事宜及其它
%

督促范围
(管理人数)
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
龙游计划员
1人
0人
成品复核员
1人
0人
龙游统计员
1人
0人

人
人
材料仓管员
5人
0人

人
人
成品仓管员
2人
0人
合 计
10人
人

工作编号

填 表 人

填表时间
年 8月 10 日
职 位
龙游计划员
管理人数
0人
所属单位
采购部 处
中心 课(室)
直属主管
职 位
龙游仓储主管
核 准 人

工作地点
r江湾 r龙游
r
本职位在
组织图中
之 位 置
龙游计划

职位目标
和功效摘要
职位目标：依据需求计划及库存编制采购计划、计算安全库存并追踪实施，以确保材料立即供给。
功效：1.对年度计划编制提供数据支持。2.龙游各事业部生产需求分析及龙游物料需求计划确实定3.龙游物料申购及进度跟催4.搜集市场价格信息及事业部需求信息。3呆废料预防和控制。4.安全库存控制参与。
关键职责及所占百分比
(就整年而言，总数为100%)
工作量
百分比
关键职责
20%
1. 龙游各事业部生产需求分析及龙游物料需求计划确实定
30%
2. 零星材料接单、汇总和传输和采购进度跟催。
5%
3. 来料不良处理和补料、退料跟踪
10%
4. 辅助材料领用分析及参与库存控制
15%
5.盘存监督
10%
6. 搜集市场价格信息及事业部需求信息，调整需求计划
10%
7. 上级安排事宜及其它。
%

%

%

督促范围
(管理人数)
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
部属职称
直接部属人数
间接部属人数

0人
0人

0人
0人

0人
0人

人
人

0人
0人

人
人

0人
0人
合 计
人
人

工作编号

填 表 人

填表时间
年 8月 10 日
职 位
龙游统计员
管理人数
0人
所属单位
采购部 处
中心 课(室)
直属主管
职 位
龙游仓储主管
核 准 人

工作地点
r江湾 r龙游
r
本职位在
组织图中
之 位 置
统计

职位目标
和功效摘要
职位目标：经过立即将龙游材料和成品仓库出入库情况录入，建立动态库存数据库为采购部决议服务。
功效：1.经过建立动态数据库，为分析库存提供支持。2.为月末盘存提供查对功效3.为电子帐目标实施发明条件。4.监控仓库异动物料，立即通知计划员关注。5.建立龙游发送江湾货物电子账目，供查询和追溯。
关键职责及所占百分比
(就整年而言，总数为100%)
工作量
百分比
关键职责
10%
1.审查入库单据，有问题立即沟通。
40%
2.将单据录入，编制日、月报表
10%
3.整理及打印月报表并立即和仓库查对
10%
4.对长久不动物料和调库物品进行报表整理
5%
5.负责原始单据归档管理
15%
6. 开具龙游至江湾送货单，并录入电脑
10%
7. 上级安排事宜及其它。
%

%

%

督促范围
(管理人数)
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
部属职称
直接部属人数
间接部属人数

0人
0人

0人
0人

0人
0人

人
人

0人
0人

人
人

0人
0人
合 计
人
人

工作编号

填 表 人

填表时间
年 8月 10 日
职 位
材料仓管员
管理人数
0人
所属单位
采购部 处
中心 课(室)
直属主管
职 位
仓储主管
核 准 人

工作地点
r江湾 r龙游
r
本职位在
组织图中
之 位 置
仓管

职位目标
和功效摘要
职位目标：做好辅助材料收、存、发工作，确保帐物相符，满足需要。
功效：1. 辅助材料收货、目测外观、点数、记账。2.在库物品摆放、5S、状态检验及安全库存预警3. 辅助材料发货、记账。4.盘存及报表单据提供。
关键职责及所占百分比
(就整年而言，总数为100%)
工作量
百分比
关键职责
10%
1.审查出入库单据，并和采购计划、需求计划对照，有问题立即沟通。
10%
2.来料检验通知及后续问题处理
5%
3.安全存量预警及呆滞品、欲过期品上报
10%
4.盘存准备、实施和相关报表填写
30%
5.出入库登卡及做账
30%
6. 仓库5S工作和安全工作实施
5%
7. 上级安排事宜及其它。
%

%

%

督促范围
(管理人数)
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
部属职称
直接部属人数
间接部属人数

0人
0人

0人
0人

0人
0人

人
人

0人
0人

人
人

0人
0人
合 计
人
人

工作编号

填 表 人

填表时间
年 8月 10 日
职 位
成品仓管员
管理人数
0人
所属单位
采购部 处
中心 课(室)
直属主管
职 位
仓储主管
核 准 人

工作地点
r江湾 r龙游
r
本职位在
组织图中
之 位 置
仓管

职位目标
和功效摘要
职位目标：做好成品收、存、发工作，确保帐物相符，立即满足需要。
功效：1. 成品收货、查对、点数、记账。2.在库物品摆放、5S、状态检验及安全库存预警3. 成品发货、记账。4.盘存及报表单据提供。
关键职责及所占百分比
(就整年而言，总数为100%)
工作量
百分比
关键职责
10%
1.审查出入库单据，并和实物对照，有问题立即沟通。
20%
2.检验实物标识、规格、材质是否一致，确定摆放位置及方法
5%
3.存量预警及呆滞品上报
20%
4.盘存准备、实施和相关单据报表填写
15%
5.出入库登卡及做账
25%
6. 仓库5S工作和安全工作实施
5%
7. 上级安排事宜及其它。
%

%

%

督促范围
(管理人数)
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
部属职称
直接部属人数
间接部属人数

0人
0人

0人
0人

0人
0人

人
人

0人
0人

人
人

0人
0人
合 计
人
人

工作编号

填 表 人

填表时间
年 8月 10 日
职 位
成品复核员
管理人数
0人
所属单位
采购部 处
中心 课(室)
直属主管
职 位
仓储主管
核 准 人

工作地点
r江湾 r龙游
r
本职位在
组织图中
之 位 置
复核

职位目标
和功效摘要
职位目标：对龙游成品出库进行规格、数量、材质复核，确保按时按量正确出货
功效：1.出货复查，确保正确。2.货物交接，确保票据完整性3.接收查询，提供效率。4.票据传输，确保信息传输流畅。
关键职责及所占百分比
(就整年而言，总数为100%)
工作量
百分比
关键职责
60%
1.成品库复核。包含成品数量、编码、材质、规格、发往地等，确保和送货单一致。
10%
2.和成品仓管员办理交接手续，确保手续完整。
10%
3.各成品仓出货前票据传输和信息沟通。
15%
4. 仓库5S工作和安全工作参与实施
5%
5. 上级安排事宜及其它。
%

%

%

%

%

督促范围
(管理人数)
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
部属职称
直接部属人数
间接部属人数

0人
0人

0人
0人

0人
0人

人
人

0人
0人

人
人

0人
0人
合 计
人
人

工作编号

填 表 人

填表时间
年 8月 10 日
职 位
采购员
管理人数
人
所属单位
采购部 处
中心 课(室)
直属主管
职 位
采购部长
核 准 人

工作地点
r江湾 r龙游
r
本职位在
组织图中
之 位 置

采购

职位目标
和功效摘要
职位目标：以合理价格，立即、保质保量完成采购任务。
功效：1.依据物品质量、价格及供货速度，选择供给商。2.采购实施，立即、保质保量 3.票据齐全，报账立即。4..对供给商进行初步评定。5.处理投诉、办理退货、补货6..定时对市场行情进行调查，将信息向采购科长汇报。
关键职责及所占百分比
(就整年而言，总数为100%)
工作量
百分比
关键职责
20%
1.接收采购任务，和请购部门联络，了解请购意图和产品要求，并对目标产品进行市场调研和成本分析，选择供给商。
30%
2. 进行议价、签定协议、发订单、跟催、接收货物、查对规格等采购实施
10%
3. 办理入库手续，整理票据交相关人员和部门审核并报销。
10%
4.接收投诉，和供给商联络调货、退货及补货事宜。
10%
5.整理采购统计，报采购计划员录入微机，并对供给商进行初评
10%
6.了解所管业务产品价格走势，提供采购方案供上级决议。
10%
7.上级领导交待事务和其它

督促范围
(管理人数)
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
部属职称
直接部属人数
间接部属人数
采购员
0人
0人

0人
0人
审核员
0人
0人

人
人

0人
0人

人
人

0人
0人
合 计
人
0人

第三章 采购部工作步骤
一．常规材料申购步骤

说明
用料部门
审核
采购
1.部门物料计划员在每个月5日前依据月材料领用汇总表（内部表格SN1）及生产计划（SN2）编制《月物料需求计划表》(SW1)（一般表格方法）。
2.相关责任人依据上月材料领用汇总表按《采购审批权限表》（CW1）对《月物料需求计划表》进行审批,同意后交采购计划员，不然退还部门计划员进行修正或重新编制。
3.采购计划员汇总各用料部门月物料需求计划，依据《采购周期表》（CN4）编制《月采购计划表》（CN1）该表报采购部长审核同意后交采购科长，不一样意须重新修订。
4. 采购科长进行采购计划任务分配，并填写《采购单》（CN3），采购员凭《采购单》进行材料采购。
5.采购计划员将月采购计划输入电脑,制成《材料采购进度控制表》（CN2）进行材料采购跟催。

采购周期表CN4
上月材料领用汇总表 SN1
部门计划员

生产计划SN2
月初5日前

编制月物料需求计划表
部门计划员

月物料需求计划表SW1
部门计划员

上月材料领用汇总表SN1SSN1

N
Y

N
Y
审核

采购审批权限表CW1

汇总月物料需求计划
采购计划员

月采购计划表CN1
采购计划员

审核

采购计划任务分配
采购科长

采购单CN3

进行采购
采购员

采购单

输入电脑
采购计划员

材料采购进度控制表CN2
采购计划员

采购计划员
材料采购跟催

二．临时材料申购步骤
说 明
用料部门
审 核
采购部
仓 库
1.部门计划员问询材料库存后,填写《请购单》（GW1）(4/4）。
2.相关责任人依据《采购审批权限表》(CW1)进行审批,同意后交采购计划员,不然退还部门计划员进行修正或重新进行填写。
3.采购计划员在同意后《请购单》上签字,并即时将《请购单》红联（采购联）交采购科长进行采购安排。
4.采购员依据采购科长分配《请购单》采购联进行材料采购。
5.采购计划员依据《请购单》绿联（统计联），将数据录入电脑,编制《采购进度控制表》CN2，进行采购跟催。
6.采购计划员将《请购单》蓝联（仓库联）交仓库作收料依据。

问询材料库存
部门计划员

填写请购单
部门计划员

部门计划员

请购单(存根) GW1

Y
N

审核

采购审批权限表CW1

采购计划员
签收

采购计划员
请购单(仓库)

请购单(采购)
采购科长

材料采购
采购员

请购单(统计)
采购计划员

输入电脑
采购计划员

采购进度控制表CN2
采购计划员

请购单(仓库)
w仓管员

收料查对
仓管员

三．材料入库步骤
说明
供给商
采购
检验
仓库
送货
1.供给商凭采购员购货清单（CN5）传真送货到指定仓库,并附《送货单》(WC1)（2/2）,单上要注明材料名称规格数量
2.采购员凭《采购单》（CN3）或《请购单》（GW1）将自已采购材料送到仓库,并附购货发票,票上要注明材料名称规格数量
3.检验员接仓管员通知后凭《进货检验和试验作业指导书》或供给商提供质检汇报进行材料检验,检验合格后在购货发票和《送货单》（2/2）上盖章并签字,不合格退回供给商或采购员进行调换合格材料
4.仓管员凭《月采购计划表》（CN1）或《请购单》清点检验过材料,清点无误在购货发票或《送货单》上签字,开具《收料单》（GW2）
5.供给商或采购员在《收料单》上签字后取回结算联（黄联）：供给商凭结算联结货
供给商
购货清单传真CN5

送货单
1/2WC1
送货单
1/2

送货单
1/2

签字

结货款

结算联
收料单

结算联
收料单
请购单GW1
采购单
送货单
1/2
送货单
1/2
购货发票
1/1
购货发票
1/1
购货发票
1/1
报销
签字
购货发票
1*1
送货

N
检验员
检验

Y

盖章签字

存根GW2
收料单
统计联
收料单

N
仓管员
请购单
清点

Y

购货发票
1/1
仓管员
送货单2/2
签字,开单

仓库联
收料单

结算联
收料单

仓库联
收料单

登卡，入库
仓管

A

说明
供给商
采购
检验
仓库
财务
款；采购员凭结算联和购货发票报销。
6.仓管员凭《收料单》仓库联（红联）登卡,入库并留存。
7.统计员凭《收料单》统计联（绿联）输入电脑生成《库存表》（电子档），并将统计联交财务进行结算审核
8.统计员将《库存表》(CN6)共享给采购计划员方便了解库存,同时共享给财务进行监督。
.

采购计划员

库存报表

了解库存

A

统计联
收料单

输入电脑
统计员

统计员
库存报表
CN6

共享

查对帐目

统计联
收料单

四．材料出库步骤
说明
车间/部门
采购
仓库
财务
1. 车间或部门领料人依据《月物料需求计划表》SW1 填写《领料通知单》
2. 车间或部门主管凭《月物料需求计划表》审核《领料通知单》（GW3），确定无误后签字,审核不经过则退回领料人。
3. 采购计划员凭《月物料需求计划表》复核《领料通知单》内容及审核过程，确定无误开具《领料单》（GW4），如有误则退回领料人重新办理领料。
4. 仓管员凭《领料单》，发料并签字。同时在《月材料领用计划表》登记.
5. 《领料单》仓库联（红联）由仓管员留底；统计联（绿联）由统计员做《库存表》后交财务进行结算后留存。领料人取回结算联（黄联）
6. 统计员将《库存表》共享给采购计划员了解库存,给财务进行监督。

月物料需求计划表SW1

领料人

领料人
领料通知单GW3

N
主管
Y
审核

月物料需求计划表

结算联
领料单
领料人

N

月物料需求计划表
复核，开票
采购计划员

Y
采购计划员
结算联
仓库联

统计联

存根
领料单GW4

统计联
领料单
统计员

统计员

报表
电子文档

共享
统计员

了解库存
采购计划员

仓管员
月物料需求计划表
结算联
仓库联

统计联
领料单

发料,，签单

仓库联
领料单

财务
查对帐目
统计联
领料单

第四章 采购部管理制度
1. 目标：
为深入加强采购部管理力度，真正做到有章可循、有法必依，从而明确工作职责，规范工作行为，确保采购部工作质量和工作秩序，特制订本制度。
2. 范围：
本制度适适用于采购部采购、仓储工作全过程。
3. 定义：
4. 参考：
《采购部部门职能》《采购部岗位说明书》
5. 权责：
采购部部长负责组织制订和修改采购部管理制度。
采购科科长、仓库主管负责采购部管理制度宣贯和实施检验。
6. 内容：
6.1 采购；
6.1.1采购申请：
材料申请部门必需按采购申请权限签署《请购单》并交至采购计划员处，采购计划员按要求复核《请购单》所填内容，对不符合要求采购申请进行问询并退回。如因审核主管出差无法签字，可由更上一级主管代签或由审核主管以短信方法通知采购计划员。标准上不许可接收口头或电话下单，如为紧急采购，必需要求请购人在二十四小时内补单，不然追究接单人责任。采购计划员须对《请购单》进行登记确定，方便跟催采购进度。采购计划员须对事业部提供《月需求计划表》进行汇总并结合仓库月盘存量，依据《采购周期表》，计算出当月安全库存并出具《采购计划表》给采购科和仓库。设备采购一律采取《设备申报表》，采购计划员需复核审批手续是否齐全，齐全后方可列入采购清单内。
6.1.2采购任务分配：
标准上采购科长依据《采购计划表》和《请购单》出具《采购单》，作为采购员任务分配之依据。对零星采购任务，许可用《请购单》代《采购单》。如遇紧急采购或为平衡采购量，采购科长有权进行采购任务临时调整。采购员不得以多种理由拒绝。
6.1.3采购实施：
采购员在实施采购前，必需具体了解材料特征，必需时应和请购人进行沟通。采购员应随时关注所管材料价格变动信息，采购员收到采购任务后，按请购事项缓急，立即开展询价、比价、议价，并参考过去采购统计，精选三家以上供给商进行选择。材料价格变动异常，采购员应立即向采购科长汇报。
若报价规格和请购单位要求略有不一样或属替换用具，采购人员应附相关资料，并于“请购单”上给予注明,报经采购主