工程部进度质量签证管理办法模板.docx

工
程
管
理
办
法
润丰集团福建润鼎置业 目 录
第一章 润丰集团项目进度时间标准 5
一、工程建设方面： 5
1、开工方面： 5
2、主体工期方面： 5
二、协议下发方面： 5
（1）工程口和原招标中心开会讨论结果： 6
（2） 综累计划部调研后制订版 7
三、房地产开发施工计划模块 8
1、别墅施工计划模块： 8
2、多层（6层）施工计划模块 9
3、酒店（四层裙楼、五层塔楼）施工计划模块： 10
第二章 润丰集团工程质量管理操作措施 12
第一节  总则 12
第二节 质量检验标准 12
第三节  质量检验措施 12
第四节 质量监督部各专业节点检验内容 13
4.1土建专业 13
4.2设备给排水消防煤气工程 16
4.3建筑电气工程（含弱电部分） 17
4.4园林配套专业 17
4.5综合服务 19
第三章 润丰集团工程质量监察细则 20
一、 ±0.000以下施工阶段 20
（一）基础施工 20
（二）基坑支护 20
（三）地下室施工 21
二、±0.000以上施工阶段（主体施工阶段） 21
（一）模板工程 21
（二）钢筋工程 22
（三）混凝土工程 22
（四）砌体工程 22
（五）抹灰工程 23
（六）防水工程 23
（七）屋面西瓦（水泥瓦）安装 23
（八）外墙施工 23
三、安装施工阶段 24
（一）铝合金门窗安装 24
（二）GRC安装 24
（三）栏杆安装工程 24
（四）烟道安装工程 25
（五）水电安装工程 25
（六）通风及空调工程 26
（七）幕墙工程 26
（八）智能化系统工程 26
（九）防雷工程 26
（十）电梯安装工程 26
（十一）发电机安装工程 27
（十二）地暖工程 27
（十三）钢结构工程 27
四、豪装工程阶段 27
五、室外配套施工阶段 29
（一）园建工程 29
（二）园林绿化工程 30
（三）道路管网工程 30
第四章 工程变更签证制度 30
第一节 工程变更 30
第一条 工程变更包含设计变更和技术核定 30
第二条 工程变更性质界定 31
第三条 设计变更、现场签证分类和立项 31
第四条 工程变更审核 32
第五条 工程变更文件标识、下发和管理 33
第六条 工程变更结算和支付 33
第二节 现场签证 33
第七条 签证关键标准 33
第八条 现场签证内容 34
第九条 现场签证申请审批内容和审批步骤 34
第十条 签证实施 34
第十一条 签证结算审核内容及相关要求 35
第三节 紧急情况办理 36
第四节 工程变更及现场签证台账（监理单位填报） 36
第五节 其它 36

第一章 润丰集团项目进度时间标准
一、工程建设方面：
1、开工方面：
（1）完成部分股权转让后即进行总规非正式批复工作；
（2）取得总规非正式批复后即组织详勘进场钻探；
（3）详勘开钻后15天内出柱状图；
（4）出柱状图后3天内制订完成基础方案（提议各企业基础方案可优先选择压桩形式）并经过集团设计院审批（其中集团设计院审批时间为1天）；
（5）经过设计院审批后7天内完成基础施工图设计；
（6）基础施工图设计完成后即可桩基动工。
2、主体工期方面：
1层地下室，土方工程2个月，桩基工程2个月，主体开工至±0.00工期2个月；地上部分，首层、顶层10天/层，标准层5.5天/层；封顶后至完工时间，32层工期6个月，17层4.5个月，11层4个月；完工后三个月毛坯交楼，毛坯后2～3个月豪装交楼；春节期间可有20天停工期。
单栋别墅：地下室45天，地上15天/层，封顶后3个月毛坯完工；整片区域别墅可在单栋工期上加2个月流水期。
对两层地下室工期，和对酒店、六大中心、商业广场等未作具体要求。
二、协议下发方面：
企业无明文要求。综累计划部曾调研制订过，未发文；工程口和原招标中心亦曾开会讨论过，分别以下：
（1）工程口和原招标中心开会讨论结果：
A 基础工程相关协议要求：
①桩基础、大型土石方、基坑支护工程协议：开工前15天提供；
②桩基检测协议（静压桩）：开工前提供；
③桩基检测协议（冲、钻孔桩）：开工后15天提供。
B 主体工程相关协议要求：
①人防设备工程协议：土方开挖完成前提供；
②消防协议：地下室底板完成前提供（需在协议下发前2个半月提供设计图纸）；
③电梯工程协议：±0.000结构完成前提供；
④煤气工程协议：±0.000结构完成前提供；
⑤智能化、电信、电视工程协议：结构封顶前提供；
⑥首层大堂及标准层电梯前室装修工程协议：完工前4个月提供；
⑦户内豪华装修工程协议：完工前3个月提供。
C配套工程相关协议要求：
①发电机安装工程协议：结构封顶前1个月提供；
②永久供电工程协议：完工前4个月提供；
③（园林、室外排水等）配套工程协议：完工前3个月提供；
④变频供水工程协议：完工前3个月提供；
⑤永久供水工程协议：完工前2个月提供；
⑥室内环境检测协议：完工前1个月提供；
⑦外墙清洗工程协议：交楼前1个月提供。
（2） 综累计划部调研后制订版

三、房地产开发施工计划模块
1、别墅施工计划模块：

2、多层（6层）施工计划模块

3、酒店（四层裙楼、五层塔楼）施工计划模块：

第二章 润丰集团工程质量管理操作措施
第一节  总则
第一条  质量检验分为：日常抽检、节点检验和专题检验。
第二条  质量检验依据：现行国家及地方或行业规范标准，有效设计资料、工程协议及相关补充协议，同意监理计划、监理细则、施工组织设计、施工方案及多种专题方案。
第二节 质量检验标准
第三条  日常抽检标准：每个月要求对工程、材料、设备检验不少于点，按楼盘项目均衡分布。检验点数分布依据：各楼盘点数=该盘工程项目数量占企业在建总项目数量百分比×。
第四条  日常抽检必需有针对性地确定检验内容和检验关键，并按子分部工程、分项分类要求，制订检验计划。检验部位必需随机选定，并按工程进度所包含分项均衡分布，以使检验结果趋向正态分布，降低主观影响。
第五条  节点检验是对各项目工程关键实体质量必检内容，按各专业质量节点内容对关键工序、关键部位质量进行关键抽查。节点检验贯穿于日常检验过程中。节点检验内容详见附件一。
第六条  专题检验是对影响工程实体安全、使用功效及观感较大关键部位进行检验和企业指派专题调查。
第三节  质量检验措施
第七条  在质量检验过程中，质量监督部根据发觉质量问题严重程度，分别采取下发《质量安全问题整改通知单》（附件二）、《质量安全问题整改函》（附件三）、《质量问题砸掉返工通知单》（附件四）等形式进行处理，对于重大质量问题、事故，必需立即形成专题汇报上报集团企业领导。
质量工程师在发觉质量问题后，应该时下发《质量安全问题整改通知单》，经现场责任工程师确定归档，并在整改期限内对整改情况进行复查； 对于比较关键质量问题在现场签发《质量安全问题整改通知单》后，还需另外正式下发《质量安全问题整改函》并抄送企业相关部门和抄报企业领导。
  质量工程师在发觉需砸掉返工质量问题后，应现场签发《质量问题砸掉返工通知单》，并由责任工程师签字确定后，对不合格项实体进行现场砸掉或返工处理，需砸掉不合格实体,由保安负责实施，返工完成后，工程部需通知质量监督部进行复查；对于重大质量问题或质量事故，质量监督部应立即上报集团企业领导，经集团企业研究后处理。
为维护企业利益，当发觉需砸掉返工严重质量问题和可能会引发工程纠纷质量安全问题后,质量工程师应立即进行有效取证，取证方法可采取拍照、复印相关资料、施工责任方书面确定等正当手段。
质量监督部每30天将本月发觉需砸掉返工质量问题汇总形成《月度砸掉返工情况通报》，并分发各相关部门及抄报企业领导；对于本月需砸掉返工质量问题中比较严重问题另外汇总，报请主管工程企业领导指示，按企业问责处理程序进行处理。
接工程部砌体验收通知后，质量工程师对验收范围内门窗尺寸、砌体尺寸及其相关定位尺寸进行复核，发觉和设计及验收规范不符质量问题，按需砸掉返工质量问题处理程序进行处理。
质量监督部每半月将本期间对广州地域楼盘工程检验情况汇总形成《工程质量简报》，并分发各相关部门及抄报企业领导。
质量监督部对外地企业工程质量检验完成后，必需立即形成《工程质量情况通报》，并分发各相关部门及抄报企业领导。
质量监督部每个月月底完成集团企业相关质量制度考评及上报工作。
第四节 质量监督部各专业节点检验内容
4.1土建专业
4.1.1检验施工前施工组织设计方案、各专题施工方案是否已审批完成并抽查过程落实实施情况。
4.1.2检验监理计划、各专业监理实施细则、旁站监理方案及其落实实施情况。
4.1.3检验施工现场质量管理是否有健全质量管理和确保体系、施工质量控制和质量检验制度。
4.1.4检验施工放线测量结果报验和复查确定情况。
4.1.5检验监理人员是否常常地、有目标对承包单位施工过程进行巡视、检验、检测。检验内容关键包含是否根据设计文件、施工规范和同意施工方案施工，是否使用合格原材料构配件，已完施工部位是否存在质量缺点。
4.1.6抽查施工现场管理人员尤其是质检人员是否到岗到位，施工操作人员技术水平操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗。
4.1.7检验检验批、分项、分部工程质量验收确定情况。
4.1.8检验工地例会纪要。工地例会应有项目经理参与，检验分析工程项目质量情况，针对存在质量问题提出改善方法并检验成效。
4.1.9检验监理工作程序有否表现事前控制和主动控制要求。
4.1.10检验进场工程原材料构配件质量控制情况。
4.1.11检验监理日志、监理周报、监理月报。
4.1.12检验监理通知单。对施工过程出现质量缺点，专业监理工程师有否立即下达监理通知单责令承包单位整改并复查整改结果。对工程质量起关键作用检测项目，检验相关各方是否参与进行见证检测，确保施工过程中关键质量得到控制。
4.1.13检验施工和监理资料是否齐全有效并立即整理归档。
4.1.14抽查水泥搅拌桩施工中对水泥及外掺剂质量、桩位、计量设备、机头提升速度、水泥注入量、搅拌桩长度及标高等关键施工质量参数检验统计。核查现场控制情况。
4.1.15检验静力压桩。施工前检验进入现场成品桩、接桩用电焊条产品质量控制情况。
4.1.16检验试桩统计。检验施工过程压桩次序、贯入情况、电焊接桩质量、桩体垂直度、电焊后停歇时间等施工质量控制参数检验统计。核查现场控制情况。
4.1.17抽查混凝土灌注桩施工次序、成孔、持力层、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等全过程检验统计。核查现场控制情况。
4.1.18检验桩位偏差检验统计，抽查现场实际情况。
4.1.19检验桩基检测方案是否经相关单位确定后实施。
4.1.20检验桩体质量检验汇报和单桩承载力检验汇报。
4.1.21检验地基基础子分部质量控制资料，参与阶段性中间验收。
4.1.22检验基坑土方开挖施工方法是否按同意施工方案实施。
4.1.23检验深基坑支护结构位移监测统计。
4.1.24检验基坑开挖至设计标高后验槽（坑）统计。
4.1.25检验锚杆及土钉墙支护工程施工质量收控情况。
4.1.26检验土方回填施工质量控制情况。
4.1.27检验模板及其支架承载力刚度稳定性控制情况，是否有胀模、跑模现象。
4.1.28检验模板及其支架拆除次序及安全方法有否按施工技术方案实施4.1.29检验底模及其支架拆除时混凝土强度是否符合设计要求或规范要
求，有否报监理机构审批后实施。
4.1.30检验钢筋隐蔽工程验收统计及主控项目受控情况。
4.1.31检验受力钢筋保护层厚度控制情况。
4.1.32检验进场预搅拌混凝土质量证实书及试件强度试验汇报。
4.1.33检验现场搅拌混凝土每工作班复称抽查结果统计。
4.1.34检验后浇带混凝土浇筑有否按施工技术方案进行。
4.1.35检验现浇结构外观质量存在缺点情况。
4.1.36检验现浇结构轴线位置、垂直度、标高偏差检验统计。
4.1.37检验电梯井井筒长宽对定位中心线偏差、井筒全高垂直度偏差检验统计。
4.1.38检验地下室防水分项工程施工质量控制情况。
4.1.39参与基础、转换层、标准层、屋面层隐蔽验收。
4.1.40检验混凝土结构子分部工程质量控制资料及分项工程施工质量验收情况。
4.1.41检验混凝土结构观感质量验收情况。
4.1.42检验屋面防水层施工质量控制情况。
4.1.43参与混凝土结构子分部工程中间验收。
4.1.44检验装饰分部工程施工样板先行制度实施情况。
4.1.45检验外墙面、内墙面、天花、地面等关键部位施工过程质量受控情况。
4.1.47检验阴阳角方正顺直及细部质量受控情况。
4.1.48检验监理机构对项目验收前准备工作情况。
4.1.49参与项目完工综合会验。
4.2设备给排水消防煤气工程
4.2.1检验施工组织设计方案是否于开工前经审批确定，抽查落实实施情况。
4.2.2检验项目监理机构制订监理计划是否全方面科学，专业监理实施细则是否含有针对性，抽查落实实施情况。
4.2.3检验监理工程师对进入现场设备，材料在使用前是否严格进行控制把关。
4.2.4检验监理工程师对隐蔽工程制度实施情况，抽查关键部位隐蔽管道是否严格按设计及规范要求进行施工。
4.2.5抽查中间验收及专业验收资料，参与阶段性验收及关键部位专业验收。
4.2.6检验监理工程师对工序质量控制情况，抽查已完工序给排水消防煤气管道安装质量。
4.2.7检验监理工程师对变频供水设备，通风空调等设备安装质量是否严格控制把关。
4.2.8检验监理工程师在给水管道试压，排水管道灌水通水通球试验时是否严格实施旁站监理制度。
4.2.9检验监理工程师在质量控制中对发觉问题是否立即下发监理通知单并落实整改。
4.2.10检验监理工程师在质量控制资料管理方面是否严格控制把关，资料是否立即整理归档。抽查设备材料使用许可证，给排水管道试验统计等。
4.2.11检验分户验收质量控制情况，抽查已验收完项目是否仍存在质量问题。
4.2.12参与完工验收，抽查项目完工质量控制资料。
4.3建筑电气工程（含弱电部分）
4.3.1检验基础接地隐蔽验收受控情况。
4.3.2检验地下室电气预留孔洞隐蔽验收受控情况。（关键指地下外墙留洞）
4.3.3 检验干线电缆敷设完成后绝缘电阻测试/插接母线槽安装完成后绝缘电阻测试及交流耐压试验受控情况。
4.3.4检验照明系统通电检验试验及风机/水泵/空调系统负荷动力试验受控情况。
4.3.5 检验变频控制设备/干线电缆/插接母线槽/大型灯具进场验收情况。
4.3.6检验发电机空载/负载试运行情况。
4.3.7检验大型灯具静载试验受控情况及结果。
4.3.8检验控制柜二次回路绝缘电阻测试及交流耐压试验情况。
4.3.9参与消防、电梯、智能工程等专业验收、电气分部工程中间验收及单位工程完工验收，核查质量控制资料并抽检实体质量。
4.3.10核查监理企业质量确保体系管理文件完备性（关键为针对项目标管理文件如监理计划、细则、工程总结等）。
4.3.11核查电气工程相关施工方案、调试方案或作业指导书审批手续。
4.3.12参与并跟踪重大技术问题及质量事故处理。
4.4园林配套专业
4.4.1检验图纸会审、设计变更统计。
4.4.2检验施工前施工组织设计方案、各专题施工方案是否已审批完成并抽查过程落实实施情况。
4.4.3检验技术交底纪录。
4.4.4检验施工现场质量管理是否有健全质量管理和确保体系、施工质量控制和质量检验制度。
4.4.5检验监理人员是否常常地、有目标对承包单位施工过程进行巡视、检验、检测。检验内容关键包含是否根据设计文件、施工规范和同意施工方案施工，是否使用合格原材料构配件，已完施工部位是否存在质量缺点。
4.4.6抽查施工现场管理人员是否到岗到位，施工操作人员技术水平操作条件是否满足工艺操作要求，项目责任人是否持证上岗。
4.4.7检验检验批、分项、分部工程质量验收确定情况。
4.4.8检验工地例会纪要。工地例会应有项目经理参与，检验分析工程项目质量情况，针对存在质量问题提出改善方法并检验成效。
4.4.9检验监理工作程序有否表现事前控制和主动控制要求。
4.4.10检验进场工程原材料构配件质量控制情况。
4.4.11检验监理日志、监理周报、监理月报。
4.4.12检验监理通知单。对施工过程出现质量缺点，专业监理工程师有否立即下达监理通知单责令承包单位整改并复查整改结果。
4.4.13检验分项、分部、单位工程质量验收统计。
4.4.14检验施工和监理资料是否齐全有效并立即整理归档。
4.4.15检验土方回填施工质量控制情况。
4.4.16检验隐蔽工程验收统计及主控项目受控情况。
4.4.17检验防水分项工程施工质量控制情况。
4.4.18检验混凝土结构子分部工程质量控制资料及分项工程施工质量验收情况。
4.4.19检验混凝土结构观感质量验收情况。
4.4.20检验装饰分部工程施工样板先行制度实施情况。
4.4.21检验质量事故及事故处理文件。
4.4.22检验新材料、新工艺施工统计。
4.4.23检验施工总结。
4.4.24检验土壤化验汇报
4.4.25检验肥料化验汇报或合格证。
4.4.26检验种植材料检验汇报。
4.4.27检验外地种植材料检疫汇报。
4.4.28检验隶属设施材料合格证或试验汇报。
  4.4.29检验进场预搅拌混凝土质量证实书及试件强度试验汇报。
4.5综合服务
4.5.1参与单位工程完工验收。
4.5.2检验物业接管验收（含各类公用设施设备、环境绿化工程）情况。
4.5.3检验物业企业交楼工作（交楼工作组织、现场部署、交楼程序、工程维修）。
4.5.4检验物业企业对公用设施设备管理情况，抽检关键设施设备（供水、供电、电梯等）运行情况。
4.5.5检验物业企业对业主装修管理情况,抽查装修中拆墙、凿地和厨卫变动受控情况。
4.5.6检验物业企业对环境绿化养护管理， 抽查主景点、关键公共区域绿化、保洁情况。
4.5.7检验物业企业安全保卫、消防及车辆管理，抽查园区安全隐患处理方法。
4.5.8检验物业企业工程保修、维修管理，抽查工程保修、维修立即性、合格率情况。
4.5.9参与并跟踪重大服务质量问题处理。

第三章 润丰集团工程质量监察细则
一、 ±0.000以下施工阶段
（一）基础施工
1、监察计划局提供定位放线基准点工程部是否复核并做好保护方法。
2、监察基坑(槽)是否根据设计及规范要求进行验槽。
3、监察桩基础施工是否旁站监理。
4、监察进场钢筋、水泥品牌、品种、规格是否符合协议及设计要求。
5、监察预制桩品牌、出厂合格证、养护期是否符合协议、设计及规范要求。
6、监察基坑是否泡水。
7、监察送桩是否用送桩器、接头是否符合设计及规范要求。
8、监察桩桩位、轴线是否符合设计及规范要求。
9、监察监理工程师是否对每根灌注桩、锚杆质量进行控制。
10、监察挖孔桩预留钢筋锚固长度是否符合设计及规范要求。
11、监察桩钢筋笼是否按设计要求施工。
12、监察浇筑混凝土后桩顶标高及浮浆处理是否符合设计及规范要求。
13、监察桩检测方法是否符合国家规范和政府要求。
14、监察桩体质量检验汇报和单桩承载力检验汇报。
（二）基坑支护
1、监察基坑监控是否委托有资质单位进行监测。
2、监察基坑支护是否按审批施工方案施工。
3、监察深基坑支护教授论证方案是否经过审批。
4、监察喷锚支护工程是否有偷工减料行为。
5、监察深基坑支护结构位移监测统计。
6、监察基坑开挖至设计标高后验槽（坑）统计。
7、监察锚杆及土钉墙支护工程施工质量控制情况。
（三）地下室施工
1、监察防水材料品种、规格、技术参数是否符合协议、设计及样板要求。
2、监察防水是否按设计及规范施工。
3、监察变形缝、预埋管件、阴阳角等部位细部处理、防水保护层做法是否按设计及规范施工。
4、监察地下室穿外墙防水套管、带止水环对拉螺杆及钢筋是否符合规范要求。
5、监察混凝土抗渗标号是否符合设计要求。
6、监察后浇带施工是否符合规范及设计要求。
7、监察施工缝是否符合设计要求。
8、监察地下室底板外防水层搭接长度、水电管边防水处理是否严格按规范施工，底板钢筋绑扎时严禁破坏防水层。
9、监察回填土是否按规范及图纸施工。
10、监察地基换填是否经过检测，对局部软弱地基是否按设计要求进行处理。
二、±0.000以上施工阶段（主体施工阶段）
（一）模板工程
1、监察模板支撑体系是否按同意模板施工方案施工。
2、监察模板支撑、立柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位置、表面标高、截面尺寸、模板接缝处理、相邻两块板表面高差、表面平整度等是否符合设计及规范要求。
3、监察模板定位、尺寸是否符合设计要求，尤其是门窗洞口、电梯间剪力墙位置和垂直度、底板标高。
4、监察高支模及跨度大于或等于4m钢筋砼梁、板底模是否按设计及方案、规范施工。
5、监察模板支撑固定是否和外脚手架相连接。
6、监察电梯井道模板施工是否符合设计及施工要求。
7、监察模板是否按规范要求拆除。
（二）钢筋工程
1、监察钢筋品牌、品种质量、规格、焊条、焊剂、合格证是否符合协议及设计规范要求。
2、监察钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等是否符合设计及施工规范要求。
3、监察钢筋采取焊接和机械连接钢筋接头是否符合设计及规范要求并按要求见证取样送检。
4、监察受力钢筋保护层厚度控制情况。
5、监察钢筋隐蔽工程验收统计及主控项目受控情况。
（三）混凝土工程
1、监察混凝土所用砼标号、外加剂等材料是否符合协议、设计及规范要求。
2、监察混凝土梁、柱、墙轴线及垂直度是否满足规范要求。
3、监察后浇带、施工缝混凝土浇筑是否按施工技术方案施工。
4、监察现浇结构外观质量存在缺点情况。
5、监察现浇结构轴线位置、垂直度、标高偏差检验统计。
6、监察楼板面标高偏差是否超出规范。
7、监察混凝土浇注施工是否旁站监理。
8、监察混凝土养护是否符合要求。
（四）砌体工程
1、监察砌体放线是否按设计及规范要求施工。
2、监察拉结筋是否按规范要求施工。
3、监察顶砖间歇时间及砌筑施工是否符合规范要求。
4、监察门窗预留洞口是否符合设计要求。
5、监察结构柱锚固和拉结是否符合设计及规范要求。
6、监察砌体结构柱、圈梁是否按设计及规范留设。
7、监察门窗洞口过梁伸入砌体长度是否满足规范要求。
8、监察砌体材料是否符合设计及规范要求。
9、监察砌体砂浆标号、砂浆饱满度、砌体垂直度、平整度、灰缝控制情况。
10、监察全部门窗洞口砌体材料是否为实心材料。
11、监察砌体是否按制度进行三层会验。
（五）抹灰工程
1、监察抹灰水泥品牌是否符合协议要求。
2、监察抹灰挂网是否符合设计规范要求。
3、监察抹灰层是否空鼓、爆灰、开裂。
4、监察抹灰面垂直度、平整度是否符合规范要求。
5、监察抹灰砂浆不一样部位品种质量是否符合设计及规范要求。
（六）防水工程
1、监察防水材料是否符合设计及样板要求。
2、监察防水材料是否按要求进行保管及堆放。
3、监察卫生间、露台、屋面防水是否按设计及规范施工。
4、监察卫生间、露台、屋面防水是否按规范要求进行蓄水试验。
5、监察卫生间、露台、屋面防水层完成后是否立即进行成品保护。
（七）屋面西瓦（水泥瓦）安装
1、监察屋面施工材料是否符合设计及样板要求。
2、监察西瓦铺设方法、钢筋网固定等是否符合设计及规范要求。
3、监察屋面完成后是否立即清洁及成品保护。
（八）外墙施工
1、监察外墙材料是否符合设计及样板要求。
2、监察外墙保温层附着基层及其表面处理、保温层粘结或固定、增强网铺设、锚固件、预制保温板或预制保温墙板板缝及结构节点、现场喷涂或浇筑有机类保温材料界面、被封闭保温材料厚度、保温隔热砌块填充墙体是否符合设计及规范要求。
3、监察外墙施工是否样板先行。
4、监察外墙施工滴水位置是否有做滴水线。
5、监察外墙施工时是否立即清洁、是否使用强酸、强碱等腐蚀性溶液清洗外墙。
6、监察外墙是否有大范围空鼓、裂缝及脱落。
7、监察外墙是否有渗水现象。
三、安装施工阶段
（一）铝合金门窗安装
1、监察铝合金门窗、玻璃、配件五金材料是否符合协议要求及确定样板。
2、监察铝合金门窗预留洞口和铝合金门、窗框规格是否相适应。
3、监察铝合金门窗框封边砂浆是否填满、密实、窗框固定摩尔码材料、间距是否符合设计规范要求、固定是否牢靠。
4、监察窗框安装后框边塞缝是否密实，打胶是否符合规范要求。
5、监察铝合金门窗木垫块是否清理洁净。
6、监察铝合金门窗开启是否灵活、开启角度是否符合设计及规范要求。
7、监察铝合金门窗是否按要求成品保护。
（二）GRC安装
1、监察GRC材料厚度、强度、材料保管是否符合要求。
2、监察GRC构件所用接缝材料及接缝方法、焊接点固定点间距、防锈方法、GRC构件空隙内填充砂浆等安装是否按规范及设计要求施工。
3、监察GRC安装是否按要求成品保护。
（三）栏杆安装工程
1、监察栏杆材料是否符合协议及设计要求。
2、监察栏杆安装正侧面垂直度、弧线栏杆弧度顺滑度、安装高度、牢靠性、防锈是否按设计及规范施工。
3、监察栏杆堆放、成品保护是否符合要求。
（四）烟道安装工程
1、监察烟道预留洞口是否按设计及规范要求预留。
2、监察烟道壁厚、材质是否符合协议及设计要求。
3、监察烟道是否按规范施工，尤其关注安装次序应自下而上逐层安装。
4、监察烟道天面是否封堵。
5、监察烟道接口是否按设计图纸及规范要求进行防水处理。
（五）水电安装工程
1、监察水电材料品牌、规格、合格证、检验汇报是否符合协议、设计要求。
2、监察水电预留洞口、预埋位置是否符合设计要求。
3、监察给水排水管安装是否符合设计及规范要求。
4、监察卫生间沉箱是否有侧排地漏，侧排地漏留置位置、高度是否符合设计要求。
5、监察卫生间沉箱回填是否符合设计及规范要求。
6、监察管道防腐是否符合设计要求。
7、监察室外管道埋深、管径、坡度、基础、回填是否符合设计要求。
8、监察阳台、厨卫给排水管穿楼板处洞口二次浇捣、管口封堵、管根围水试验、安装是否符合设计及规范要求。
9、监察管道穿越屋顶、基础梁、墙时是否根据设计及规范要求设置刚性防水套管。
10、监察给水管、采暖管道是否按规范试压、排水管是否通水试验。
11、监察室内配电箱、开关、插座面板、灯具安装是否符合设计及规范要求。
12、监察水电完成后是否做成品保护。
13、监察空调预留洞口倾斜度是否符合要求。
14、监察消防系统安装是否符合设计及规范要求。
15、监察人防材料、设备及安装是否符合设计及规范要求。
（六）通风及空调工程
1、监察进场材料是否按协议要求对板验收。
2、监察通风和空调工程是否按设计图纸、协议约定和相关技术标准施工。
（七）幕墙工程
1、监察进场材料是否按协议要求对板验收。
2、监察幕墙工程所用玻璃、硅酮结构胶、五金配件、构件及组件多种材料产品合格证书、性能检测汇报、进场验收统计和复验汇报是否符合要求。
3、监察幕墙工程安装是否按设计及规范施工。
（八）智能化系统工程
1、监察进场材料是否按协议要求对板验收。
2、监察弱电预埋线管是否按要求预埋。
（九）防雷工程
1、监察材料是否符合设计、规范及协议要求。
2、监察土建施工时是否按设计及规范要求进行接地极、接地网格、测试点、防雷引下线、接闪器焊接预埋、预留工作。
3、监察防雷工程接地测试、电位检测、高层铝合金和栏杆是否按要求进行避雷接地。
4、监察均压环、避雷带是否按要求设置，监察其是否形成闭合环路。
5、监察屋面避雷针是否符合设计要求及规范。
6、监察高层铝合金和栏杆是否按设计及规范要求进行防雷接地。
（十）电梯安装工程
1、监察电梯入口是否做好挡水坎。
2、监察对安装好电梯轿厢等设备是否做好成品保护。
3、监察电梯机房是否按要求进行防护。
（十一）发电机安装工程
1、监察发电机设备是否按制度进行材料验收。
2、监察发电机基础是否按设计要求施工。
3、监察发电机是否按要求进行调试。
（十二）地暖工程
1、监察绝热层材料厚度、铺设是否符合设计要求
2、监察加热管材料、规格及铺设间距、弯曲半径、管道固定等是否符合设计要求。
3、监察埋设于填充层内加热管不应有接头，管道外表面不许可有凹陷、折痕。
4、监察混凝土填充层、伸缩缝设置应符合设计及规范要求。
5、监察管道是否按规范要求进行试压及带压工作。
6、监察地暖工程中对分水器材料和成品保护是否符合要求。
7、监察混凝土保护层施工工艺和成品保护是否符合要求。
（十三）钢结构工程
1、监察钢结构材料是否符合设计及协议要求。
2、监察钢结构是否按设计及施工方案施工。
3、监察钢结构防锈处理是否符合设计及规范要求。
4、监察钢结构屋面跟混凝土屋面交接处防水处理是否符合设计及规范要求.
5、监察钢结构屋面排水沟防水是否符合设计及规范要求。
四、豪装工程阶段
1、监察豪装工序大面积施工前是否按制度要求先做施工样板。
2、监察装修材料是否符合协议要求品牌及是否对板验收。
3、监察天花、墙面是否空鼓、开裂、渗水、平整度等是否符合规范要求。
4、监察吊顶观感、石膏线条处理，监察阴阳角方正顺直及细部质量受控情况及吊顶隐蔽工程验收情况。
5、监察墙面砖、地砖色差、空鼓，平整度、观感是否达成规范要求。
6、监察木地板色差、耐磨度、基层处理、木格栅间距、木地板拼缝是否符合设计及施工规范要求，监察木地板是否有翘曲变形、划痕、平整度是否符合规范要求。
7、监察橱柜、淋浴隔、洁具等材质、品牌、安装质量是否符合设计及规范要求。
8、监察墙纸基层处理及粘贴质量，监察不一样批号墙纸是否混贴在一起。
9、监察水电管线安装是否符合设计及安装要求。
10、监察灯具、电箱、插座、开关面板否符合设计及安装要求。
11、监察其它设备（包含智能化设备、电气设备、移动通信设备等）安装是否影响装修观感效果。
12、监察阳台栏杆是否生锈，安装质量是否达成设计及规范要求。
13、监察入户门、户内门正侧面垂直度、门扇和地面完成面距离、门套和墙面缝隙、门材质及成品保护。
14、监察天面、外墙、空调管、铝合金门窗边、阳台、厨卫、给排水管穿楼板、地暖处天花、地下室是否渗水、漏水。
15、监察楼板防水是否按设计及规范施工。
16、监察外墙批荡防水砂浆是否按设计及规范要求施工。
17、监察剪力墙螺栓孔是否塞缝封堵。
18、监察空调预留套管位置、坡度是否符合设计及施工规范要求。
19、监察铝合金门窗边和结构间塞缝、木塞拔除、打胶是否符合施工规范要求。
20、监察阳台排水立管周围是否二次浇捣、蓄水试验。
21、监察阳台排水立管穿楼板钢套管、止水环是否按设计及施工规范安装。
22、监察阳台楼板是否有裂缝。
23、监察阳台铝合金门窗下阳台门槛石是否用湿铺法施工。
24、监察穿过阳台铝合金门底给水排水管周围水泥砂浆是否密实。
25、监察卫生间防水膜上反高度是否符合设计及规范要求。
26、监察卫生间混凝土翻边施工质量是否要求。
27、监察卫生间沉箱排水管是否先砌筑、后防水施工。
28、监察卫生间门槛石必需用湿铺法施工。
29、监察木地板在门槛石相接处做法是否符合设计要求。
30、监察卫生间装修完成后是否二次蓄水试验。
31、监察乳胶漆墙面平整度、垂直度、表面质量
32、监察是否做好多种成品保护。
五、室外配套施工阶段
（一）园建工程
1、监察园建饰面、黄蜡石、防水等材料是否符合协议及设计要求。
2监察园建是否按设计及施工方案施工，饰面铺贴是否按制度样板先行。
3、监察人工湖边界线、标高是否符合设计要求，基层处理、防水层搭接质量是否规范要求。
4、监察回填土是否分层扎实，扎实密实度是否达成设计及规范要求。
5、监察园路、硬景垫层、稳定层材料、厚度、强度是否达成设计要求。
6、监察水景、人工湖防水层施工是否满足设计及规范要求。
7、监察园建面层平整度是否满足规范要求。
8、监察园建面层铺贴拼缝、线条处理等是否满足设计及规范要求。
9、监察园建配电箱位置是否合理及美观。
10、监察园建木材防腐处理是否到位。
11、监察木结构材料是否符合要求。
12、监察景观亭等外饰面涂料施工质量是否满足要求。
13、监察路面及广场排水坡度是否合理，有没有积水。
14、监察园林灯具基础、园林井盖处理是否美观。
15、监察园林雕塑小品安装质量是否符合设计及规范要求。
16、监察游泳池在管道安装前是否做蓄水试验。
17、监察是否做好成品保护。
（二）园林绿化工程
1、监察苗木规格、品种、数量是否和协议及设计要求一致。
2、绿化种植地形整理是否到位。
3、绿化地被苗木种植密度是否满足要求。
4、监察种植土、种植穴大小、种植位置、大树修枝、排水方法、养护符合种植要求。
（三）道路管网工程
1、监察管道等材料是否符合协议及设计要求。
2、监察管道回填材料、厚度、坡度、回填质量是否达成设计及规范要求。
3、监察给水管道是否按规范及设计要求做试压，排水管道回填前是否做闭水试验。
4、监察检验井砌筑位置、类型是否符合设计及规范要求。
5、监察道路基层是否按设计及规范要求扎实。
6、监察道路基层、面层是否有偷工减料行为。
7、监察路沿石是否按设计及规范要求施工。
8、监察道路是否做好成品保护。
第四章 工程变更签证制度
为了加强“项目工程”建设过程中工程变更、现场签证管理，根据施工协议、监理协议相关要求和我企业相关管理措施，对工程变更、现场签证管理规范以下：
第一节 工程变更
第一条 工程变更包含设计变更和技术核定
工程变更是施工过程中确保设计和施工质量，完善工程设计，纠正错误和满足现场条件改变而进行设计修改工作。包含：
1、增加或降低协议中任何一项工作内容；
2、改变协议中任何一项工作标准和性质；
3、改变工程建筑物形式、基线、标高位置或尺寸；
4、为完成工程所需追加任何额外工作；
5、上述未尽之其它事项。
第二条 工程变更性质界定
工程变更分为重大变更和通常变更。
1、重大设计变更范围
1）包含建筑及装修平面部署、感官效果、使用功效、结构体系及水电系统变更。
2）包含渗漏问题做法和节点重大变更。
3）经估算，工程费用增加超出10万元或超出协议额10%。
4）会影响总工期超出一周。
2、其它设计变更均属通常设计变更。
第三条 设计变更、现场签证分类和立项
1、设计变更依据要求变更单位分为三类：
1）企业内部和政府部门要求变更
2）设计院要求变更
3）施工单位和监理企业要求变更。
2、企业内部和政府部门要求变更和施工和监理单位要求变更根据技术核定要求进行办理。
3、设计院出具变更文件根据设计变更要求进行办理。
第四条 工程变更审核
1、工程变更审核标准
1）审核是否符合政府法律、法规、规范标准要求。
2）审核是否符合企业相关工程发展计划及质量要求。
3）