冶金企业安全生产基础标准化评定基础标准.doc

冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组关键组员： 考评类目考评项目考评内容标准分值考评措施自评/评审描述实际得分一、安全生产目标1.1目标应建立安全生产目标管理制度，明确目标和指标制订、分解、实施、考评等步骤内容。2无该项制度，不得分；未以文件公布生效，不得分；安全生产目标管理制度缺乏制订、分解、实施、绩效考评等任一步骤内容，扣1分；未能明确对应步骤责任部门或责任人或对应责任，扣1分。应根据安全生产目标管理制度要求，制订文件化年度安全生产目标和指标。2 无年度安全生产目标和指标计划，不得分；安全生产目标和指标未以企业正式文件颁发，视为没有，不得分。1.2监测和考评应依据所属基层单位和部门在安全生产中职能，分解年度安全生产目标，并制订实施计划和考评措施。2无年度安全生产目标和指标分解，不得分；无实施计划或考评措施，不得分；实施计划无针对性，不得分；缺一个基层单位和职能部门指标实施计划或考评措施，扣1分。应根据制度要求，对安全生产目标和指标实施计划实施情况进行监测，并保留相关监测统计资料。3无安全目标和指标实施情况检验或监测统计，不得分；检验和监测不符合制度要求，扣1分；检验和监测资料不齐全，扣1分。应定时对安全生产目标完成效果进行评定和考评，立即调整安全生产目标和指标实施计划。评定汇报和实施计划调整、修改统计应形成文件并加以保留。3未定时进行效果评定和考评（含无评定汇报），不得分；未立即调整实施计划，不得分；调整后目标和指标和实施计划未以文件形式公布，扣1分；统计资料保留不齐全，扣1分。小计12得分小计二、组织机构和职责2.1组织机构和人员应建立设置安全管理机构、配置安全管理人员管理制度。2无该项制度，不得分；未以文件公布生效，不得分；和国家、地方等相关要求不符，扣1分。 应按摄影关要求设置安全管理机构或配置安全管理人员。2未设置或配置，不得分；未以文件进行设置或任命，不得分；设置或配置不符合要求，不得分。应依据相关要求和企业实际，设置安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设置，不得分；未以文件任命，扣1分；未包含关键责任人、部门责任人等，扣1分。安委会或安全生产领导机构应定时开会，协调处理安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保留。3未定时开会，不得分；无会议统计，扣2分；未跟踪上次会议工作要求落实情况或未制订新工作要求，不得分；有未完成且无整改方法，每一项扣1分。2.2职责应建立针对安全生产责任制制订、沟通、培训、评审、修订及考评等步骤内容管理制度。2无该项制度，不得分；未以文件公布生效，不得分；制度中每缺一个步骤内容，扣1分。应建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考评。2 无安全生产责任制，不得分；未以文件公布生效，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容和岗位工作实际不相符，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考评，扣1分。应对各级管理层进行安全生产责任制和权限培训。2无该培训，不得分；无培训统计，不得分；每缺乏一人培训，扣1分；抽查人员责任制不清楚，每人扣1分。应定时对安全生产责任制进行适宜性评审和更新。3未定时进行适宜性评审，不得分；没有评审统计，不得分；评审、更新频次不符合制度要求，每缺一次扣2分；更新后未以文件公布，扣2分。小计18得分小计三、安全投入3.1安全生产费用应建立安全生产费用管理制度。2无该项制度，不得分；制度中职责、步骤、范围、检验等内容，每缺一项扣0.5分。应足额提取安全生产费用，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。4未足额提取安全生产费用，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理，扣2分；无安全费用使用台账，不得分；台账不完整齐全，扣1分。应制订包含以下方面安全生产费用使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配置劳动防护用具；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评定和整改；（4）职业危害防治，职业危害原因检测、监测和职业健康体检；（5）设备设施安全性能检测检验；（6）应抢救援器材、装备配置及应抢救援演练；（7）安全标志及标识；（8）其它和安全生产直接相关物品或活动。8无该使用计划，不得分；计划内容缺失，每缺一个方面扣1分；未按计划实施，每一项扣1分；有超范围使用，每次扣2分。3.2工伤保险 应建立职员工伤保险管理制度。2 无该项制度，不得分；未以文件公布生效，扣1分。 应缴纳足额工伤保险费。3 未缴纳，不得分；无缴费相关资料，不得分。 应保障受伤职员获取对应工伤保险和赔付。5 相关工伤保险评定、年费、返回资料、赔偿等资料不全，每一项扣2分；未进行工伤等级判定，不得分；工伤等级判定每少一人，扣2分；赔偿每一人不到位，本项目不得分。小计24得分小计四、法律法规和安全管理制度4.1法律法规、标准规范应建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规和其它要求管理制度。2无该项制度，不得分；缺乏识别、获取、评审、更新等步骤要求和部门、人员职责等内容，扣1分；未以文件公布生效，扣1分。各职能部门和基层单位应定时识别和获取本部门适用安全生产法律法规和其它要求，并向主管部门汇总。3每少一个部门和基层单位定时识别和获取，扣1分；未立即汇总，扣1分；未分类汇总，扣1分。企业应根据要求定时识别和获取适用安全生产法律法规和其它要求，并公布其清单。3 未定时识别和获取，不得分；工作程序或结果不符合要求，每次扣1分；无安全生产法律法规和其它要求清单，不得分；每缺一个安全生产法律法规和其它要求文本或电子版，扣1分。应立即将识别和获取安全生产法律法规和其它要求融入到企业安全生产管理制度中。4未立即融入，每项扣2分；制度和安全生产法律法规和其它要求不符，每项扣2分。应立即将适用安全生产法律法规和其它要求传达给从业人员，并进行相关培训和考评。4未培训考评，不得分；无培训考评统计，不得分；每缺乏一项培训和考评，扣1分。4.2规章制度应建立文件管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、公布、使用、评审、修订等效力。2无该项制度，不得分；未以文件公布，不得分；缺乏步骤内容，每项扣1分。应按摄影关要求建立和公布健全安全生产规章制度，最少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评定和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用具（具）和保健品管理、安全检验及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。10 未以文件公布，不得分；每缺一项制度，扣1分；制度内容不符合要求或和实际不符，每项制度扣1分；无制度实施统计，每项制度扣1分。应将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对职员进行培训和考评。4 未发放，扣2分；无培训和考评统计，不得分；每缺乏一项培训和考评，扣1分。4.3操作规程 应基于岗位生产特点中特定风险辨识，编制齐全岗位安全操作规程。4 无岗位安全操作规程，不得分；岗位操作规程不齐全，每缺一个，扣1分；内容没有基于特定风险分析、评定和控制，每个扣1分。 应向职员下发岗位安全操作规程，并对职员进行培训和考评。4 未发放至岗位，不得分；每缺一个岗位，扣1分；无培训和考评统计等资料，不得分；每缺一个培训和考评，扣1分。编制安全规程应完善、适用，职员操作要严格根据操作规程实施。4岗位操作规程不适用或有错误，每个扣1分；现场发觉违反操作规程，每人次扣1分。4.4评定 应每十二个月最少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况和适用情况进行检验、评定。5 未进行，不得分；无评定汇报，不得分；评定汇报每缺乏一个方面内容，扣1分；评定结果和实际不符，扣2分。4.5修订应依据评定情况、安全检验反馈问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。5 应组织修订而未组织进行，不得分；该修订而未修订，每项扣1分；无修订计划和统计资料，不得分。 4.6文件和档案管理应建立文件和档案管理制度，明确责任部门/人员、步骤、形式、权限及各类安全生产档案及保留要求等。2无该项制度，不得分；未以文件公布，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、步骤、形式、权限等，扣1分；未明确具体档案资料、保留周期、保留形式等，扣1分。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订效力。2未按文件管理制度实施，不得分；缺乏步骤统计资料，扣1分。应对下列关键安全生产资料实施档案管理：关键安全生产文件、事故、事件统计；风险评价信息；培训统计；标准化系统评价汇报；事故调查汇报；检验、整改统计；职业卫生检验和监护统计；安全生产会议统计；安全活动统计；法定检测统计；关键设备设施档案；应急演练信息；承包商和供给商信息；维护和校验统计；技术图纸等。2 未实施档案管理，不得分；档案管理不规范，扣2分；每缺乏一类档案，扣1分。小计60得分小计五、教育培训5.1教育培训管理应建立安全教育培训管理制度。2无该项制度，不得分；未以文件公布生效，不得分；制度中缺乏一类培训要求，扣1分；有和国家相关要求（关键指国家安全监管总局令第3号、第30号）不一致，扣1分。 应确定安全教育培训主管部门，定时识别安全教育培训需求，制订各类人员培训计划。3未明确主管部门，不得分；未定时识别需求，扣1分；识别不充足，扣1分；无培训计划，不得分；培训计划中每缺一类培训，扣1分。 应按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评定和改善。做好培训统计，并建立档案。5未按计划进行培训，每次扣1分；统计不完整齐全，每缺一项扣1分；未进行效果评定，每次扣1分；未依据评定作出改善，每次扣1分；未实施档案管理，不得分；档案资料不完整齐全，每次扣1分；。5.2安全生产管理人员教育培训 关键责任人和安全生产管理人员，必需含有和本单位所从事生产经营活动对应安全生产知识和管理能力，须经考评合格后方可任职。4 关键责任人未经考评合格就上岗，不得分；安全管理人员未经培训考评合格或未按相关要求进行再培训，每一人扣1分；培训要求不符合生产经营单位安全培训要求（国家安全监管总局令第3号）要求，每次扣1分。 5.3操作岗位人员教育培训应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考评，考评不合格人员，不得上岗。应对新职员进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对相关操作岗位人员进行专门安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考评合格后，方可上岗工作。5未经培训考评合格就上岗，每人次扣1分；未 进行“三级”安全教育，每人次扣1分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门安全教育培训，每人次扣1分；未按要求对转岗、离岗者进行培训考评合格就上岗，每人次扣1分。5.4特种作业（含煤气作业）人员教育培训从事特种作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。5特种作业人员配置不合理，每次扣2分；有特种作业岗位但未配置特种作业人员，每次扣2分；无特种作业操作资格证书上岗作业，每人次扣2分；证书过期未立即审核，每人次扣2分；缺乏特种作业人员档案资料，每人次扣1分。 5.5其它人员教育培训 应对外来参观、学习等人员进行相关安全要求、可能接触到危害及应急知识等内容安全教育和通知，并由专员率领。2 未进行安全教育和危害通知，不得分；内容和实际不符，扣1分；未提供对应劳保用具，不得分；无专员率领，不得分。5.6安全文化建设 应采取多个形式活动来促进企业安全文化建设，促进安全生产工作。4 安全文化建设和企业安全文化建设导则（AQ/T9004）、企业安全文化建设评价准则（AQ/T9005）不符，不得分。小计30得分小计六、生产设备设施6.1生产设备设施建设新改扩工程应建立建设项目“三同时”管理制度。2 无该项制度，不得分；制度不符合相关要求，扣1分。安全设备设施应和建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。10未进行“三同时”管理，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评定、审核认可手续就投用，不得分；项目立项审批手续不全，扣2分；设计、评价或施工单位资质不符合要求，扣2分；安全投资没有纳入项目概算，扣2分；项目未按要求进行安全预评价或安全验收评价，扣2分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查经过，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意，每处扣1分；隐蔽工程未经检验合格就投用，每处扣1分；未经验收就投用，扣2分；安全设备设施未同时投用，扣2分。安全预评价汇报、安全专篇、安全验收评价汇报应该报安全生产监督管理部门立案。4无资质单位编制，不得分；未立案，不得分；每少立案一个，扣2分。厂址选择应遵照工业企业总平面设计规范（GB50187）要求。4厂址选择易受自然灾难影响或严重影响周围环境，不得分；有一处不符合要求，扣1分。厂区部署和关键车间工艺部署，应设有安全通道。4未按要求设置安全通道，每处扣1分；其设置不合理或不符合要求，每处扣1分。建设项目标全部设备设施应符合相关法律法规、标准规范要求。6有一处不符合要求，扣1分；存在重大风险或隐患，每处除本分值扣完后加扣20分。关键生产场所火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵照建筑设计防火规范（GBJ16）要求。5有一处不符合要求，扣2分；组成重大火灾隐患，除本分值扣完后加扣15分。平面部署应合理安排车流、人流、物流，确保安全顺行。4未合理安排，每处扣1分。直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全要求 （GB4053.14）要求。3有一处不符合要求，扣1分。车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班，可设一个），门应向外开。4出口少于两个，每处扣1分；门向内开，每处扣1分。电气室（包含计算机房）、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和预防小动物进入方法；还应设防火墙和遇火能自动封闭防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。5未设装置，不得分；有一处少一项装置，扣1分；有一处未设防小动物进入方法，扣1分；有一处未设防火墙和遇火能自动封闭防火门，扣1分；未用防火材料封堵电缆穿线孔，每处扣1分。新建、改建和扩建轧钢企业，应设有集中监视和显示火警信号中心。4无集中监视和显示火警信号中心，不得分；未进行验收合格就使用，扣2分。轧钢厂区内建构筑物，应按建筑物防雷设计规范（GB50057）要求设置防雷设施，并定时检验，确保防雷设施完好。4未按建筑物防雷设计规范（GB50057）要求设置防雷设施，每处扣1分；未定时检验，扣1分；防雷设施不完好，每处扣1分。厂房照明，应符合工业企业采光设计标准（GB50033）和建筑照明设计标准（GB50034）要求。4未进行照度测量，不得分；天然采光和人工照明不符合要求，每处扣1分。6.2设备设施运行管理 应建立设备、设施检修、维护、保养管理制度。2无该项制度，不得分；缺乏内容或操作性差，扣1分。 应建立设备设施运行台账，制订检维修计划。4 无台账或检维修计划，不得分；资料不齐全，每次（项）扣1分。 应按检维修计划定时对安全设备设施进行检修。10未按计划检维修，每项扣1分；未进行安全验收，每项扣1分；检维修方案未包含作业危险分析和控制方法，每项扣1分；未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底，每次扣1分；失修每处扣1分；检修完成未立即恢复安全装置，每处扣1分；未经安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施，每处扣2分；安全设备设施检维修统计归档不规范立即，每处扣2分；检修完成后未按程序试车，每项扣1分。轧钢各机组机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计和装置。4有一处不符合要求，扣1分。轧钢车间使用表压超出0.1MPa液体和气体设备和管路，应安装压力表，必需时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。多种阀门应采取不一样颜色和不一样几何形状标志，还应有表明开、闭状态标志。3有一处不符合要求，扣1分；安全阀、压力开关、压力表等未定时校验，每一处扣1分。不一样介质管线，应根据工业管道基础识别色、识别符号和安全标识（GB7231）要求涂上不一样颜色，并注明介质名称和流向。3有一条管线不符合要求，扣1分。应在油库、液压站和润滑站设灭火装置和自动报警装置。3未设灭火装置和自动报警装置，每处扣1分。 应在设有通风和自动报警和灭火设施场所，风机和消防设施之间，设安全联锁装置。3未设有安全联锁装置，每处扣1分。吊运物行走安全路线，不应跨越有些人操作固定岗位或常常有些人停留场所，且不应随意越过主体设备。3安全路线不符合要求，每处扣1分；随意越过主体设备，每处扣1分。加热设备（加热炉、均热炉、常化炉等）应设有可靠隔热层，其外表温度不得超出100。3未设有可靠隔热层，扣1分；温度超标，每处扣1分。加热设备（加热炉、均热炉、常化炉等）应配置安全水源或设置高位水源。3加热设备未配置安全水源或设置高位水源，每处扣1分。平行部署加热炉之间净空间距应留有足够人员安全通道和检修空间。3未留足够人员安全通道和检修空间，每处扣1分。加热设备（加热炉、均热炉、常化炉等）全部密闭性水冷系统，均应按要求试压合格方可使用；水压不应低于0.1MPa，出口水温不应高于50。4未按要求试压合格就使用，每台扣2分；水压或水温不符合要求，每台扣1分。使用氮气设备，应设有粗氮、精氮含氧量极限显示和报警装置，并有紧急防爆应急方法。3无含氧量极限显示和报警装置或无紧急防爆应急方法，不得分；有一处装置不能正常工作或损坏，不得分。吊车应装有能从地面分辨额定荷重标识，不应超负荷作业。2未装能从地面分辨额定荷重标识，每台扣1分；超负荷作业，不得分。吊车应设有下列安全装置：（1）吊车之间防碰撞装置；（2）大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；（3）过载保护装置；（4）主、副卷扬限位、报警装置；（5）登吊车信号装置及门联锁装置；（6）露天作业防风装置；（7）电动警报器或大型电铃和警报指示灯。5吊车每缺乏一项安全装置，扣1分。和机动车辆通道相交轨道区域，应有必需安全方法。3无必需安全方法，每处扣1分。电气设备金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘和配电装置金属构件、遮栏和电缆线金属外包皮等，均应采取保护接地或接零。接零系统应有反复接地，对电气设备安全要求较高场所，应在零线或设备接零处采取网络埋设反复接地。4未采取保护接地或接零，每处扣1分；接零系统无反复接地，每处扣1分；对电气设备安全要求较高场所，未在零线或设备接零处采取网络埋设反复接地，每处扣1分。低压电气设备非带电金属外壳和电动工具接地电阻，不应大于4。3未进行接地电阻检测，每台扣1分；接地电阻大于4，每台扣1分。下列工作场所应设置应急照明：关键通道及关键出入口、通道楼梯、操作室、计算机室、加热炉及热处理计器室窥视孔、汽化冷却及锅炉设施、高频室、酸碱洗槽、主电室、配电室、液压站、稀油站、油库、泵房、氢气站、氮气站、乙炔站、电缆隧道、煤气站。4工作场所应设而未设应急照明，每处扣1分。危险场所和其它特定场所，照明器材选择应遵守下列要求：（1）有爆炸和火灾危险场所，应按其危险等级选择对应照明器材；（2）有酸碱腐蚀场所，应选择耐酸碱照明器材；（3）潮湿地域，应采取防水性照明器材；（4）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险场所，应选择防尘型照明器材。3选择照明器材不符合要求，每处扣1分。6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 应建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废管理制度。2 无该项制度，不得分；缺乏内容或操作性差，扣1分。 应按要求对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求设备设施。5 未进行验收（含其安全设备设施），每项扣1分；使用不符合要求，每项扣1分。 应按要求对不符合要求设备设施进行报废或拆除。3 未按要求进行，不得分；包含到危险物品生产设备设施拆除，无危险物品处理方案，不得分；未实施作业许可，扣1分；未进行作业前安全、技术交底，扣1分；资料保留不完整齐全，每项扣1分。6.4设备设施检测检验 应建立特种设备管理制度。2无该项制度，不得分；制度和相关要求不符，扣1分。应按要求使用、维护，定时检验，并将相关资料归档保留。10未进行检验，不得分；档案资料不全（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套扣1分；使用无资质厂家生产，每台套扣2分；未经检验合格或检验不合格就使用，每台套扣2分；安全装置不全或不能正常工作，每处扣2分；检验周期超出要求时间，每台套扣1分；检验标签未张贴悬挂，每台套扣1分。小计160得分小计七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制应建立最少包含下列危险作业作业安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）能源介质作业；（4）高处作业；（5）大型吊装作业；（6）其它危险作业。3 缺乏一项危险作业要求，扣1分；内容不全或操作性差，视为没有，扣1分。应对生产现场和生产过程、环境存在风险和隐患进行辨识、评定分级，并制订对应控制方法。8 无企业风险和隐患辨识、评定分级汇总资料，不得分；辨识所包含范围未全部涵盖，每少一处扣1分；每缺一类风险和隐患辨识、评定分级，扣1分；缺乏控制方法或针对性不强，每类扣1分，现场岗位人员不清楚岗位相关风险及其控制方法，每人次扣1分。应严禁和生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走安全路线，其宽度通常大于1.5m。2有和生产无关人员进入生产操作现场，不得分；未划出非岗位操作人员行走安全路线，不得分；安全路线宽度通常小于1.5m，扣1分。应依据建筑设计防火规范（GBJ16）、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）、轧钢安全规程（AQ）要求，结合生产实际，确定具体危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，并严格管理其区域内作业。3未确定具体危险场所，不得分；有一处危险标志牌或警告标志牌不符合要求，扣1分；有一处作业不符合要求，不得分。电磁盘吊应有预防断电安全方法。2无预防断电安全方法，每台扣1分。吊车滑线应安装通电指示灯或采取其它标识带电方法。滑线应部署在吊车司机室另一侧；若部署在同一侧，应采取安全防护方法。2未安装通电指示灯或未采取其它标识带电方法，每处扣1分；滑线未部署在吊车司机室另一侧，或部署在同一侧，未采取安全防护方法，每处扣1分。吊具应在其安全系数许可范围内使用。钢丝绳和链条安全系数和钢丝绳报废标准，应符合起重机械安全规程（GB6067）相关要求。3未在安全系数许可范围内使用吊具，不得分；未按要求报废，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具安全系数和钢丝绳报废标准，不得分。横跨轧机辊道主操纵室，和常常受热坯烘烤或有氧化铁皮飞溅操纵室，应采取耐热材料和其它隔热方法，并采取预防异物飞溅影响和防雾方法。2未采取耐热材料和其它隔热方法，每处扣1分；未采取预防异物飞溅影响及防雾方法，每处扣1分。地沟照明装置，固定式装置电压不应高于36V，开关应设在地沟入口；手持式不应高于12V。2电压不符合要求，每处扣1分；开关未设在地沟入口，每处扣1分。一端闭塞或滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其它有害气体地沟等场所，应有通风方法。2未设通风方法，每处扣1分。轧制生产过程中使用燃气/氧气燃烧装置应有燃气/氧气紧急切断阀，和火灾报警器、超敏度气体报警器。2未设紧急切断阀，每处扣1分；未设煤气火灾报警器、超敏度气体报警器，每处扣1分。轧制型钢、线材、板、带、钢管和钢丝等生产时，各类安全联锁装置和防护设施应齐全可靠。5缺乏轧钢安全规程（AQ）中要求各类安全联锁装置和防护设施，每处扣1分。轧辊应堆放在指定地点。除初轧辊外，宜使用辊架堆放。辊架间安全通道宽度大于0.6m。2轧辊未定点堆放，扣1分；未使用辊架堆放，扣1分；安全通道宽度小于0.6m，扣1分。应优先采取机械自动或半自动换辊方法。换辊时应指定专员负责指挥，并确定换辊作业计划和安全方法。2未采取机械自动或半自动换辊方法，扣1分；无专员指挥，扣1分；无换辊作业计划和安全方法，扣1分。剪机和锯，应设有专门控制台控制。喂送料、搜集切头和切边，均应采取机械化作业或机械辅助作业。2未采取机械化作业或机械辅助作业，不得分。锌锅周围不应积水，以防漏锌遇水爆炸。2锌锅周围有积水，不得分。彩色涂层烘烤装置和相关设备，应有防爆方法。2无防爆方法，每处扣1分。喷水冷却冷床，应设有预防水蒸气散发和冷却水喷溅防护和通风装置。2未立即维护防护和通风装置，每处扣1分。7.2作业行为管理 应对生产作业过程中人不安全行为进行辨识，并制订对应控制方法。5每缺一类风险和隐患辨识，扣1分；缺乏控制方法或针对性不强，每类扣1分；作业人员不清楚风险及控制方法，每人次扣1分。 应对危险性大作业实施许可制，实施工作票制。3未实施，不得分；工作票中危险分析和控制方法不全，按每类工作票扣1分；授权程序不清或签字不全，扣2分；工作票未有效保留，扣2分。 要害岗位及电气、机械等设备，应实施操作牌制度。2未实施，不得分；未挂操作牌就作业，每处扣1分；操作牌污损，每个扣1分。应该为从业人员配置和工作岗位相适应符合国家标准或行业标准劳动防护用具，并监督、教育从业人员根据使用规则佩戴、使用。3无发放标准，不得分；未立即发放，不得分；购置、使用不合格劳动防护用具，不得分；发放标准不符相关要求，每项扣1分；职员未正确佩戴和使用，每人次扣1分。进入使用氢气、氮气炉内，或储气柜、球罐内检修，应采取可靠置换清洗方法，并有专员监护和采取便于炉内外人员联络方法。2有一次不符合要求，不得分。应具体明确各类煤气危险区域。在第一类区域，应戴上呼吸器方可工作；在第二类区域，应有监护人员在场，并备好呼吸器方可工作；在第三类区域，能够工作，但应有些人定时巡查。5有一处不符合要求，扣2分。在有煤气危险区域作业，应两人以上进行，并携带便携式一氧化碳报警仪。2有一次不符合要求，不得分。酸洗车间应设置贮酸槽，采取酸泵向酸洗槽供酸，不应采取人工搬运酸罐加酸。2未采取酸泵向酸洗槽供酸，或采取人工搬运酸罐加酸，每处扣1分。镀层和涂层溶剂室或配制室，和涂层粘合剂配制间，均应符合下列要求：（1）采取防爆型电气设备和照明装置；（2）设备良好接地；（3）不应使用钢制工具和穿戴化纤衣物和带钉鞋；（4）溶剂室或配制间周围10m以内，不应有烟火；（5）设有机械通风和除尘装置。3未采取防爆型电气设备和照明装置，扣1分；设备未接地，扣1分；使用钢制工具和穿戴化纤衣物和带钉鞋，扣1分；溶剂室或配制间周围10m以内有烟火，扣1分；没有机械通风和除尘装置，扣1分。在全部停电或部分停电电气设备上作业，应遵守下列要求：（1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等方法；（2）验电、放电；（3）各相短路接地；（4）悬挂“严禁合闸，有些人工作”标示牌和装设遮拦。3有一处不符合要求，扣1分。7.3警示标志和安全防护 应建立警示标志和安全防护管理制度。2 无该项制度，不得分。 应在有较大危险原因作业场所或相关设备上，设置符合安全标志及其使用导则（GB2894）和图形符号 安全色和安全标志（GB2893）要求安全警示标志和安全色。3 有一处不符合要求，扣1分；未通知危险种类、后果及应急方法，每处扣1分。应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，和厂区内坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。3 有一处不符合要求，扣1分。设备裸露转动或快速移动部分，应设有结构可靠安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。2 有一处不符合要求，扣1分。放射源和射线装置，应有显著标志和防护方法，并定时检测。2无标志，每处扣1分；无防护方法，每处扣1分；未定时检测，不得分。酸洗和碱洗区域，应有预防人员灼伤方法，并设置安全喷淋或洗涤设施。2无防灼伤方法，不得分；未设置安全喷淋或洗涤设施，不得分；方法或设施不符合要求，每处扣1分。采取电感应加热炉子，应有预防电磁场危害周围设备和人员方法。2未设置预防电磁场危害周围设备和人员方法，每处扣1分。热锯机应有预防锯屑飞溅设施，在有些人员通行方向应设防护挡板。2未设有预防锯屑飞溅设施，每处扣1分；未在有些人员通行方向设防护挡板，每处扣1分。采取高压水冲洗清洁辊面，应有预防高压水伤人方法。2无预防高压水伤人方法，不得分；未立即维护防护方法，每处扣1分。在作业线上人工修磨和检验轧件区段，应采取对应防护方法。2未设置，不得分；未立即维护防护方法，每处扣1分。7.4相关方管理 应建立相关承包商、供给商等相关方管理制度。2 无该项制度，不得分；未明确双方权责或不符合相关要求，不得分。应对承包商、供给商等相关方资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供产品、技术服务、表现评定、续用等进行管理，建立相关方名目和档案。3 以包代管，不得分；未纳入甲方统一安全管理，不得分；未将安全绩效和续用挂钩，不得分；名目或档案资料不全，每一个扣1分。不应将工程项目发包给不含有对应资质单位。工程项目承包协议应该明确要求双方安全生产责任和义务。4发包给无对应资质相关方，除本条不得分外，加扣6分；承包协议中未明确双方安全生产责任和义务，每项扣1分；未实施协议，每项扣1分。应依据相关方提供服务作业性质和行为定时识别服务行为风险，采取行之有效风险控制方法，并对其安全绩效进行监测。甲方应统一协调管理同一作业区域内多个相关方交叉作业。6相关方在甲方场所内发生工亡事故，除本条不得分外，加扣4分；未定时进行风险评定，每一个扣1分；风险控制方法缺乏针对性、操作性，每一个扣1分；未对其进行安全绩效监测，每次扣1分；甲方未进行有效统一协调管理交叉作业，扣3分。7.5变更 应建立相关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度。2 无该项制度，不得分；制度和实际不符，扣1分。 应对相关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更制订实施计划。3 无实施计划，不得分；未按计划实施，每项扣1分；变更中无风险识别或控制方法，每项扣1分。应对变更实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生风险和隐患进行辨识、评定和控制。8无审批和验收汇报，不得分；未对变更造成新风险或隐患进行辨识、评定和控制，每项扣1分。 变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更，还应报安全生产监督管理部门立案。2 未经书面同意就变更，每处扣1分；未立即立案，每次扣1分。小计130得分小计八、隐患排查8.1隐患排查 应建立隐患排查治理管理制度，明确责任部门/人员、方法。2 无该项制度，不得分；制度和安全生产事故隐患排查治理暂行要求等相关要求不符，扣1分。 制订隐患排查工作方案，明确排查目标、范围、方法和要求等。3 无该方案，不得分；方案依据缺乏或不正确，每项扣1分；方案内容缺项，每项扣1分。 应根据方案进行隐患排查工作。 6 未按方案排查，不得分；有未排查出来隐患，每处扣1分；排查人员不能胜任，每人次扣1分；未进行汇总总结，扣2分。 应对隐患进行分析评定，确定隐患等级，登记建档。