创建第三方销售订单的采购手册模板.doc

SAP用户操作培训手册

销售管理模块(SD)

用户操作手册

——第三方销售
采购管理操作说明

SAP项目组
编制

11月

版本号:1.0

一、序言：
1.1第三方销售订单关键针对贸易中心。简单业务步骤请看下图：

.2第三方销售申请在sap中是经过第三方销售订单自动生成。
二、创建采购订单
2.1在SAP中创建采购订单路径：
SAP菜单à后勤à销售和分销à订单à创建
事务代码是：ME21N

2.2初始屏幕：
输入事务代码后进入初始屏幕请看下图：

如上图所表示，点击红色区域框中选择采购申请单号，注意：这个采购申请单号是经过创建第三方销售订单生成对应采购申请单号。点击打开后请看下图：

拖入后请看下图：

拖入采购申请单后，会出现创建第三方销售订单时物料，红色区域供给商和机构数据是必填项。输入后回车会出现下图情况。

点击项目菜单下条件选项，会出现定价元素一栏，总价格中是不含税采购价。
2.3保留创建第三方采购订单
点击保留后在右下角会出现保留采购订单号，以下图所表示：

三、审批采购订单
3.1在SAP中单独审批采购订单路径：
SAP菜单à后勤à采购à采购订单à同意à单独同意
事务代码是：ME29N，以下图红色区域内。

3.2回车后显示以下图：
点击选择凭证按钮后，出现，选择凭证菜单，在菜单中选择要同意采购订单

3.3回车后显示以下图
在同意策略选项中点击绿色同意键即可同意同意。
3.4保留
点击保留后一样在左下角出现采购订单********被保留。
四、采购订单收货
4.1在SAP中采购订单收货路径：
SAP菜单à后勤à采购à采购订单à后继功效àMIGO收货
事务代码是：MIGO，以下图红色区域内。

4.2收货初始视图。
回车进入后到采购订单后，操作步骤：输入采购订单 à 确定采购信息 à 选择“何处”菜单 à 选中项目确定 à 检验无误后过账。

4.3生成物料凭证

五、发票预制
5.1 SAP中发票预制事务代码是MIR7
输入后初始视图：

图中红色区域是必填项，发票日期：接收到发票当日日期。参考：接收到发票编号
输入采购订单号后，回车。请看下图：

输入采购订单，回车后在屏幕右上角会出现采购后净价，（不含税价格）。然后点进箭头指向“计算税额”会得出税费，同时在右上角会得出含税价格，请看下图：

5.2发票预制后，在保留发票预制前，我们要先模拟凭证，作用是：查看借贷双方是否平衡。请看下图：

5.3 生成凭证编号，已冻结。

5.4至此采购员工作结束，下一步等候财务过账。