公司质量管理体系作业文件汇编模板.doc

XXXXXXXXXXXXXXXX企业质量管理体系作业文件汇编受控编号： 修订状态： A版 第0次修改 公布日期：9月2日 实施日期：9月25日XXXXXXXXXXXXXXXX企业质量管理机构组 长： （经理 工程师）副组长： （化验员 助工）成 员： 质量管理网络图经 理财务部供销部仓 库质检部办公室化验室生产技术部制酒车间贮酒车间灌装车间编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业质量方针、目标、方法 方针：质量第一让用户满意让用户放心目标：产品合格率为98%以上，用户满意率95%方法：1、采购基酒（酒精、曲酒），每批要品尝、化验、符合标准入库，不符合标准退回。2、采购动、植物原料和食品添加剂，必需索取化验汇报单并进行外观检验，合格后方可入库。3、严格科学配方，产品感观、理化卫生指标必需进行综合评述，合格后，包装出厂。4、提升全员质量意识，搞好质量管理工作。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业质量目标分析考评措施1.目标为了确保企业质量方针落实实施，把质量目标进行分解，由各职能部门依据本部门质量目标，自我汇总分析，努力工作，千方百计完成质量目标。2.范围适适用于各职能部门考评、分析本部门完成质量目标程度。3.职责3.1由办公室负责质量目标完成情况综合分析考评归口管理，各部门有提供数据及信息职责。3.2各部门负责提供考评期内质量目标完成情况相关数据和信息，并针对存在问题，制订相关方法。4.考评分析方法4.1产品一次交验合格率由生产技术部负责。产品一次交验合格率=产成品交验合格数（或批）产成品交验数（或批）100%4.2产品漏、错检率由质检部负责产品漏、错检率=在后继使用中发觉不合格数（或批）经检验产品数（或批）100%4.3设备完成率由生产技术部负责设备完好率=完好设备台数生产设备总台数100%4.4用户满意率由供销部负责用户满意率=（A100+B90+C0）（A100+B100+C100）100%注：用考评期内收到“用户满意度调查表”，用加权平均法计算用户满意率，公式中：A为用户满意项数（价格调查“适中”项可视为“满意”）其加全分为100分；B为用户基础满意项数（价格调查“较高”可视为“基础满意”），加全分为90分；C为用户不满意项数，加权分为0分。5.考评措施5.1由办公室负责，定时对质量目标完成情况考评一次，并纳入经济责任制考评。5.2对未完成质量目标，由相关责任部门负责，认真分析原因，找出差距制订相关方法，确保企业质量目标有效完成。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业质量会议管理制度质量是企业生命，产品质量是日常工作重中之重，每时每刻全部不能松懈，必需引发高度地重视，为此特制订本制度。一、企业级领导坚持每季质量专题例会制度。由企业经理主持，各部室责任人参与。二、质量专题会议，标准要求只研究质量工作，不包含其它方面问题。三、各部门在质量专题会上，要总结一月质量工作，总结经验，提出问题，确定处理方案。四、专题会各部门提出要处理问题、需配合部门，当场决定，并由办公室统计在案，协调办理。五、无特殊原因，质量专题会必需参与，如不参与需经企业经理同意。无故不参与者，按质量奖惩制度处罚。六、质量专题会，由办公室组织，并做好会议统计。七、各科室、班组，每日班前质量例会制，指出出现问题，提出处理方法，应注意事项。使质量会议成为质量循环提升有效手段。八、各部门不按要求召开质量班前会，依据质量奖惩制度进行处罚。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业质量检验制度一、本质量检验制度要求了质量检验工作准则和工作程序，由质检部负责。二、本检验制度包含原材料进厂、过程检验和成品检验全部步骤。三、质检部负责企业全部过程检验工作。质检部人员包含质检员、化验员、品酒员。四、质检部人员依据职员培训制度特殊岗位人员要求必需是有对应资质人员，或经企业培训合格人员担任。五、检验程序1.原材料进厂后，供销部通知质检部进行检验。质检部要在要求时间内完成检验，确定检验结果和处理意见，立即报送供销部，并保留好检验原始统计及资料。对检验不合格原材料，通常不合格品，可当场拒收，较复杂情况，按不合格品管理措施实施2.过程检验：2.1制酒过程质量检验2.1.1制酒车间由调配人员将酒液调配好后,由化验员取样在要求时间内完成理化、卫生指标批次对比检验。依据成品酒检验企业标准作出判定。合格品转入下一道工序，不合格由生产技术部给出调整方案，下达调配人员实施，再由调配人员送样检验，直至合格。2.1.2经检验不合格散装酒液不能进行灌装2.1.3卫生指标化验为关键项目，应引发尤其注意，卫生指标出现不合格时，整批酒液毁掉，不进行调整，更不能流入下道工序，评定后处理。2.2包装质量检验：灌装车间班组灌装生产前、中、后质检员分别进行检验。班前对产品批号、生产日期、灌装机容量进行检验。班中，随时寻查，发觉不合格品及可能造成不合格品操作立即进行纠正。班后对完成批量，进行抽样检验，关键检验项目有：酒水感观（颜色、沉淀、悬浮物等）；包装质量（瓶子洁净程度、商标盒子是否端正、瓶盖是否漏酒）。合格率达成98%以上，判定为整批合格。转序入成品库。小于98%判定为整批不合格，本班组进行返工。出现大批量或严重批次包装不合格时，依据不合格管理措施进行不合格处理。检验过程和结果，记入灌装车间生产统计，灌装车间和质检部负责分别存档保管。不合格返工批次班组，实施生产车间质量奖惩制度进行处罚。3.成品检验3.1质检员必需按检验方法标准进行检验。3.2检验过程和结论填入成品酒检验汇报，质检部存档保管。3.3（带*检验项目）铅、锰检验每十二个月委托有资质检验机构进行两次检验。4.不定时检验质检部负责对原料进厂、制酒过程和成品酒出厂不定时跟踪检验，努力争取产品全部合格出厂。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业生产设备管理制度1.目标对设备购置、验收、安装调试、使用和保养进行有效管理，确保设备能力满足工艺和质量要求。2.范围适适用于生产设备和监视测量设备控制和管理。3.职责3.1企业经理负责设备购置及备品、备件购置审批。3.2生产技术部负责厂内设备动力归口管理。3.3各设备使用部门负责做好设备正常使用、维护保养工作。3.4设备维修人员负责设备维修和修理。4.管理内容及要求4.1设备购置4.1.1企业购置设备选型标准是“技术上优异、经济上合理、生产上适用”设备。4.1.2使用部门提出选型方案，生产技术部提出可行性分析意见确定方案，经企业经理同意后方可购置。4.1.3更新设备，由生产单位填写“设备购置申请单”，生产技术部分析，确定是否需要并确定更新方案，企业经理同意后方可购置。4.1.4设备购置由生产技术部负责具体事宜。4.2设备验收4.2.1设备验收，由生产技术部牵头，会同使用部门共同开箱验收，并认真填写“设备验收单”，检验验收关键内容有：a)设备主机有没有缺损、锈浊；b)随机附件、备件、配套产品、工具是否和装箱单相符；c)随机技术文件，包含说明书、装箱单、合格证是否齐全；4.2.2入厂验收中发觉问题，由生产技术部快速向设备制造厂家或经销商反馈，协商提出处理意见，问题没有处理前，不能付清设备款。4.2.3经验收合格设备，由验收部门在“设备验收单”上签字生效。4.3设备安装、调试4.3.1设备基础由生产技术部出地基图，施工单位组织施工，设备基础验收由生产技术部会同施工单位进行，对存在问题，由施工单位逐一处理，直至达成要求为止。4.3.2新设备安装调试，由生产技术部会同使用部门进行，必需时根据协议要求，由制造厂家指导进行，对安装调试中出现问题，由生产技术部协调处理。4.3.3设备安装调试合格后，设备移交使用部门使用。4.4设备使用和保养4.4.1新工人入厂、企业内技术工人转岗，均需经过相关专业技能培训，经考试或考评合格后，方可上岗独立操作设备。4.4.2设备操作者应熟悉掌握设备“三好”（管好、用好、维修好）、“四会”（会使用、会保养、会检验、会排除故障），严格遵守设备操作规程，做好设备日常保养、定时保养和交接班工作。4.5设备维修4.5.1设备计划检修、临时检修均由生产技术部会同设备使用部门进行。4.5.2对计划修理设备，由生产技术部会同机修人员、使用部门在检修前审查设备技术状态，确定需更换零部件，对修理难度较大制件提前做好制作或购置准备。4.5.3设备检修完成后，由生产技术部交给使用部门。4.6设备事故4.6.1发生设备事故后，应立即切断电源，保护好现场并上报相关部门。4.6.2发生设备事故后，由生产技术部会同相关部门进行事故分析，查明原因，确定事故性质。设备事故处理应坚持“三不放过”标准，即：原因不清不放过，责任不清和操作者未受到教育不放过，未制订实施预防事故再发生方法不放过。对造成事故责任者应按情节轻重和责任大小给予合适处罚。4.7设备技术档案4.7.1由生产技术部负责建立健全设备台帐和设备技术档案。4.7.2设备技术档案包含：a)原制造厂出厂检验合格证、装箱单及使用说明书；b)设备安装、调试验收单；c)设备检修统计；编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业卫生管理制度为加强卫生管理，严格实施工艺操作，使卫生管理做到常常化、制度化，确保产品质量达成卫生标准要求，生产过程及厂区、车间、工作环境达成食品企业卫生要求，特制订本管理制度。1、职员上岗前必需要经过卫生方面培训，必需进行体检，体检合格并取得健康证后，方可上岗，个人违反要求按职员奖惩进行处罚。2、进入操作岗位人员，必需进入更衣室换上洁净工作服，戴工作帽，洗手后进入操作岗位。3、班组操作人员，必需做好个人卫生，班组长要常常检验督促，对违反卫生管理制度人员进行处罚。4、灌装车间操作人员、质检人员不得涂指甲油，不得抹浓重化妆品上岗，不得配戴首饰饰品上岗。5、各操作班组，班后必需对工作场地，机器设备和工用具进行清理、清洗，不然，按相关要求进行严格处罚。6、在工序操作中，严格工艺纪律，严格按工艺要求中消毒杀菌时间操作，确保产品卫生指标合格，作好车间定时消毒杀菌工作，灌装间等洁净区，要加大消毒频次，使生产环境达成相关工艺要求。7、厂区卫生管理严格根据食品质量安全市场准入审查通则相关要求实施，定时进行全厂范围杀灭蚊蝇和灭鼠工作。8、全部库房、车间不得存放有毒有害物品，严防对产品、半成品污染。9、车间库房配置防鼠防虫、防蚊蝇设施，对损坏要立即修理或更换。10、原辅材料采购中，不采购非食用级原辅材料，不使用对酒品造成污染工用具和设施设备。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业文件管理制度一、外来文件由各部门分别查收，确定有价值文件落实实施后统一交办公室登记存档，文件管理由办公室负责。二、内部各项技术文件，如操作规程、工艺文件、配方、技改总结资料等，必需登记存档。三、技术文件在应用之前由经理审批，方可采取。四、技术文件需公布，经经理同意由生产技术部实施。五、技术文件需修改时，首先由车间报生产技术部，确定可行性方案后，报经理审批，方可修改。六、技术文件随技术改造更新不适应生产需要废止时，由车间提出，生产技术部报经理，同意后，方可废止。七、技术文件，如相关技术人员需查阅时，必需登记，留欠据，必需时需领导审批。八、生产配制酒等配方属机密文件，必需由生产技术部封存后，放办公室登记存档。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业采购管理制度为了有效控制采购过程质量，确保所采购产品符合要求要求，特制订本管理制度。1.供销部a)供销部依据采购物资技术标准和生产需要，经过对物资质量、价格、供货期等进行比较，选择合格供方。供销部负责建立并保留合格供方质量统计。b)负责搜集采购计划，实施采购作业。2.质检部依据质量检验制度，实施原材料进厂检验标准负责对采购原材料进行检验。检验过程和结果记入原材料进厂检验汇报，并送达相关部门，供销部一份做为采购资料，规入本批货物采购档案文件中。3.原材料使用部门，提出采购计划并提出相关技术要求，经企业经理同意后，供销部进行采购。4.对供方相关证实文件要求，包含必备内容：a)供方工商执照、卫生许可证实、生产许可证实。b)供方产品检验汇报c)供方产品合格证可选择要求内容：a)质量体系认证证书b)供方其它用户满意程度调查c)供方产品质量、价格、交货能力等情况。5.供方产品如出现严重质量问题，供销部应向供方发出纠正/预防处理单，如两次发出处理单而质量没有显著改善，应取消其供货资格。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业合格供方选择、评价和重新评价准则合格供方选择、评价和重新评价准则，为了确保本企业采购原料符合产品质量要求，确保产品质量合格，增加用户满意程度，现将供方选择、评价、重新选择评价准则要求以下：一、对产品质量有影响关键原料基酒、中草药和食品添加剂，要对供方进行质量确保能力调查，以确保供方提供合格产品能力。二、生产技术部、供销部对供方生产能力、产品质量、产品价格、供货能力和以往产品使用实际情况和协议兑现能力进行了解，并参与供方评价。三、对供方评价后，要形成合格供方名目，经经理同意后，作为以后采购工作依据。四、对供方供货情况进行考察，对供方生产能力进行跟踪，如发觉问题要立即向供方提出改善提议，必需时重新调查评价和选择供方。五、对供方评价每十二个月进行一次，以确保供方能力一直满足要求。在特殊情况下，对供方评价可随时进行，确保我企业产品质量安全。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业食品添加剂管理制度1、食品添加剂要设专员管理，把好采购这一关，对购进食品添加剂必需选择取得生产许可证企业合格产品，同时索取检验汇报单。2、建立严格入库、出库登记手续，单独建帐，随时掌握库存情况。严格实施领用制度。3、要专库专用，贮存于避光阴凉处，不许可和其它原材料混放，更不许可和有毒、有害物质混放，以防交叉污染。4、添加剂入库时，检验标签是否粘贴牢靠，内容是否清楚可见，要检斤计量。5、库内应注意防火、防潮。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业原材料、包装材料进厂检验标准1.专题内容和适用范围本标准要求了本厂所使用原材料、包装材料外观和技术指标要求。本标准适适用于原材料、包装材料进厂时检验，作为合格是否，是否接收判定依据。2.引用标准2.1食品添加剂按GB2760-食品添加剂使用卫生标准实施，在符合GB2760标准前提下，还要达成以下指标要求：品种感 观指标已酸乙酯无色透明、香气纯正、无异味、无邪杂味98%乙酸乙酯无色透明、香气纯正、无异味、无邪杂味98%乳酸乙酯无色透明、香气纯正、无异味、无邪杂味98%丁酸乙酯无色透明、含有本品特有香气，无其它异味、杂味98%冰乙酸无色透明、无异味、无邪杂味98%甜蜜素白色固体粉末98%2.2中药材中药材外观要求洁净、无杂质、不霉变，含有该药材性状，起源要清楚。2.3食用酒精依据GB10343标准进行检验，可依据检验条件只检验以下项目：项 目指标要求酒精度（%v/v）95%外观无色透明液体气味无异臭甲醇g/100ml0.06杂醇油g/100ml0.0082.4包装材料包装材料在符合GB/T7705-1987、GB/T7706-1987、GB/T7707-1987、Q/LRB 01-、GB191-1990、GB10344相关要求前提下，还要达成以下外观要求：品 种外 观 要 求备 注酒瓶光洁、均匀透亮、无砂眼不一样品种数据要求以协议方法确定。瓶盖颜色正、均匀一致、光洁无杂质商标颜色正、保持一致、美观洁净箱子颜色正、保持一致、美观洁净盒子颜色正、保持一致、美观洁净编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业不合格管理措施质量是企业生命，出现不合格必需立即纠正和处理，不然会影响效益，杜绝不合格产生，首先要抓源头，然后抓生产过程，最终抓产成品，发觉不合格，不管到哪个步骤，必需采取对应方法立即纠正。一、原辅材料采购不合格管理1.采购基酒必需从有生产许可证企业进货，并索要该基酒检验汇报单，同时企业内部质检部门要跟踪检验，发觉不合格时不准入库，立即退回。2.采购中药材必需符合标准要求，方可入库。3.采购香料，必需从有生产许可证企业进货，并索要检验汇报单，不然不可入库。4.包装物进厂前要验收，合格后入库，不然退回。以上原辅材料、包装材料数量、重量全部要正确计量、计数。二、生产过程中不合格管理1.制酒调配过程中，必需严格按配方实施，多种量要添加正确，加料次序要掌握好，一旦出现问题时要采取方法立即纠正，理化指标不合格或在品评中发觉色、香、味和上批样品不相符时，要找出原因立即调整。卫生指标不合格时，作报废处理。三、包装车间职员必需严格实施操作规程，掌握作业指导书，灌装时酒瓶刷不合格时，返回重新刷洗，再洗不净淘汰为废品。灯检发觉杂质、悬浮物等不合格时要将酒液倒掉，返回制酒车间重新处理。封盖、贴标、装盒、装箱不合格时要改善方法，随时纠正。经质检部门检验产品不合格率靠近2%给警告，抽验不合格率超出2%，当场返工，损失车间负责，不发工资，扣发资金。四、化验数据要正确无误，立即汇报，汇报内容假如出现错误，要查找原因，立即纠正。五、总而言之，企业中出现不合格，必需要纠正，而且要贯穿管理全过程，作好统计，方便总结经验少走弯路。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业生产车间质量奖惩制度质量管理工作，由企业经理直接领导，质检部具体实施，全厂质量奖惩决定，由质检部做出，经理同意后给予兑现。一、制酒车间质量奖惩措施1.严格实施工艺配方，酒精度控制在0.5%（VOL）以内，其它指标合格，奖励100元。2.调配时，经过调整工序后还不合格时，要分清责任，对责任人罚款20元。3.无故影响灌装生产，罚款20元。4.违返工艺纪律、操作规程每次罚款5元。5.现场管理混乱，卫生情况差，每次罚班组10元。二、灌装车间质量奖惩措施1. 批次产品质量不合格，必需返工，返工整个班组不计工资，罚款200元。经检验合格率达98%以上，无任何质量事故，奖励100元。2. 产品质量不合格，从市场反馈回，查清责任班组，每人罚款50元。3.违反操作规程、卫生管理制度等，每人次罚款5元。4.现场管理混乱，卫生情况差，每次罚班组10元。三、车间质检人员质量奖惩措施1.质检员没有按相关标准进行检验，每次罚款20元。2.质检员在进行检验工作时，不客观公正，营私舞弊者，罚款500元，经经理决定开除。3.质检员发觉问题，不立即汇报处理，造成影响生产，罚款20元。4.质检员没有按要求认真填写多种统计，每次罚款10元。5.市场反馈回来不合格产品，查清责任检验员，罚款100元。四、关键质量活动不参与，质量专题会议无故不到，每次处罚当事人20元。五、违反安全生产消防管理制度，按对应要求进行处罚。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业职员培训制度和特殊岗位人员素质要求一、职员培训职能，由生产技术部负责。二、职员培训要坚持常常化、制度化，全部职员进厂全部必需经过培训，方能上岗。三、职员进厂培训内容为：质量管理、质量安全、食品卫生法规、卫生管理制度、安全消防制度、厂规厂纪、操作规程。四、新职员上岗前，对所在岗位工作，要进行应知应会培训，操作规程培训，并进行实际操作演示、练习。五、新职员经培训后，要由熟练工人率领实习三天以上，方可单独进入岗位。六、职员要不定时进行安全生产和消防方面培训和教育，生产工艺操作技术培训，由生产技术部负责每十二个月年初制订出培训计划。七、特殊岗位素质要求：1.本企业为食品企业，根据相关法规对特定岗位人员要求要求：化验员必需持对应资质上岗；调配人员必需含有勾调基础知识和进行专业技术培训。质检员必需有对应资质或经企业培训合格人员。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业仓库管理制度1.目标对各类物资出入库验收、帐册管理、物品防护、出库等步骤进行控制和管理，确保库存物资质量。2.范围适适用于企业内各仓库管理（包含原料库、包装库、食品添加剂库、成品库）3.职责3.1供销部负责对各物资仓库管理。3.2质检部负责各类物资入库验收。3.3各仓库保管员对分管仓库物资入库、保管和发放负责。4.管理内容和方法4.1物资入库和验收4.1.1各类物资入库均需办理入库手续，采购物资入库由采购人员填写“入库单”，产成品入库，由灌装车间填写“入库单”。4.1.2质检部质检人员负责对入库物资进行质量验收，并由质检员按供方提供检验汇报或合格证进行验收，必需时，按进厂检验规范进行检验，确定合格后在入库单上签字后方可入库。4.1.3仓库保管员负责入库物资数量验收，物资入库时，由保管员按“入库单”逐项查对，并经过查数、检斤确定入库物资名称、规格、数量无误后，在入库单上签字，方可入库。4.1.4”入库单”只有经办理物资入库人员、质检员、保管员三方签字后方可视为办理完入库手续。“入库单”一式三份，办理入库部门、仓库、财务各一份。4.1.5仓库保管员依据“入库单”登记库存物资台帐，财务部门依据“入库单”进行核实，对签字手续不全“入库单”，不能办理结算手续。4.1.6对经检验不合格物资，由质检员出具检验汇报单，采购部门按不合格管理措施同供方联络，协商办理退、换货。4.1.7对入库验收中发觉数量不符物资，保管员立即通知采购人员同供方协商处理，处理前妥善保管并由库管员加以标识。4.1.8保管员对采购进库物资要做好到货统计。4.2帐册管理4.2.1仓库保管员对库存物资台帐，必需按要求项目认真填写，做到日清月结。4.2.2各仓库要定时进行物资盘存，报出动态表必需做到入库、出库和结存保持平衡，亏库要合理，有说明。4.3物资保管4.3.1各类物资要依据产品特点和防护要求，存放在适宜库房或场地。4.3.2各类物资保管要做到“两齐”（库容整齐、物资摆放整齐）；“两清”（数量清、规格清）；“三相符”（帐、物、卡相符）。4.3.3对长久保留物资要定时检验保养，预防腐蚀、变质、损坏。4.3.4要依据物资类别、形状特点分类码放，摆放整齐并给予标识，标识牌应写明：品名、规格、数量等。4.3.5要充足利用仓库空间面积，注意码跺高度。4.3.6对有时效性要求库存物资，要常常检验并严格控制进货数量，确保物资在失效前使用。4.3.7对易燃、易爆及有毒物品，必需放在专用库保管并采取特殊防护和管理方法。4.3.8各类物资摆放要有利于实施“优异先出”标准。4.3.9各物资仓库要有适宜贮存条件，要依据库存物资特点采取必需防护方法。4.4物资出库4.4.1各类生产用物资出库必需落实“计划用料”和“限额发料”标准，严格物资出库手续。4.4.2产成品出库由销售人员依据销售协议填写“出库单”，经授权人员审批后方可出库。4.5产品防护4.5.1物资存放必需码放整齐，离墙离地存放。4.5.2库内要防潮、防火、防鼠、防虫，预防物品损坏。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业检验、计量设备管理制度一、目标：计量管理是企业关键基础管理工作，对生产经营活动至关关键，为此特制订本管理制度进行严格管理。二、职责：检验和计量设备管理职能由质检部负责。三、检验和计量设备器具采购要有使用部门申请，经理审批，供销部门采购，购进后要进行登记检定，方可发放到使用部门。四、检验和计量设备器具要登入检验、计量设备台帐，使其正确程序、检定时、完好情况、使用情况等项处于受控状态。五、依据检验和计量设备器具台帐，每十二个月制订检验和计量设备器具周检计划。六、质检部负责和技术监督部门进行联络，作好检验和计量设备器具检定工作。七、计量检定合格证由质检部负责保管。八、计量器具领用、发放由质检部负责，计量器具损坏重新领用时，必需以旧换新。九、精密大型检验和计量设备器具，使用单位要制订操作规程，并严格实施，对违返操作规程造成器具损坏，要进行赔偿。十、国家要求强制检定检验和计量设备器具，要作为关键管理对象，使其受检率达成100%，使用合格率达成100%，。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业化验室管理制度一、化验人员要经过专门业务培训持证方能上岗操作。二、化验员要有认真负责工作态度，要有公平、公正处事标准，要有科学、精益求精工作作风。三、化验员要精通各化验仪器操作规程，使用方法，严格根据操作规程进行操作，定时对仪器安全性，稳定性进行检验，确保检测数据正确性，检测完成立即关闭仪器以防仪器受损。四、化验任务要立即完成，不得有拖延现象发生，对因为拖延造成贻误生产，要依据质量奖惩措施进行处罚。五、化验数据要正确无误，化验室出据化验汇报，为本厂最终检验结果，含有权威性。化验室对报出数据负有最终责任。六、化验要科学采样，样品要有充足代表性，采样符合相关抽样要求。七、作好检验原始统计，数据要真实完整，填写要认真工整。八、化验汇报填写认真，清楚工整，化验员签字后方能生效，化验汇报要求发放立即。九、室内要保持清洁、卫生，食品设备要做好防护保养。十、药品要放在避光处，注意药品在使用期内使用。十一、常常检验药品情况，尤其是硫酸要注意严格管理。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业成品酒内控标准一、配制洒1.专题内容和适用范围本标准要求了本企业成品酒技术要求。本标准适适用于本企业成品酒，作为企业内控标准，对本厂产品质量进行控制。2.引用标准GB/T20821- 液态法白酒标准GB/T20822-固液法白酒标准GB10343食用酒精标准GB10781.2清香型白酒标准GB10345 白酒分析方法GB/T5009.48 蒸馏酒和配制酒卫生标准分析方法GB10344 预包装饮料酒标签通则GB2757 蒸馏酒及配件酒卫生标准GB2760 食品添加剂使用卫生标准JJF1070 定量包装商品净含量计量检验规则国家质检总局第75号令3.技术要求表1 感官要求项 目要 求色泽和外观黄色或棕黄色，清亮透明，无悬浮物，无显著沉淀香气含有纯正、舒适、协调香气口味含有醇甜、柔和、爽净口味风格含有本品独特风格表2 理化要求项 目高度酒低度酒酒精度（%VOL）41-5225-40总酸（以乙酸计）/（g/L）0.350.15总酯（以乙酸乙酯计）/（g/L）0.500.25浸出物/（g/L）2.52.5表3 卫生要求项 目高度酒低度酒甲醇/（g/L） 0.30杂醇油/(g/l) 1.50铅/（mg/L） 1.0锰/(mg/l) 1食品添加剂符合GB2760要求注：甲醇指标按酒精度60%VOL折算4.净含量按国家质量监督检验检疫总局第75号令实施5.分析方法感官要求、理化要求检验按GB/T10345实施。卫生要求检验按GB/T5009.48实施。净含量检验按JJF1070实施。6.检验规则和标志、包装、运输、贮存6.1检验规则和包装、运输、贮存按GB/T10346实施。6.2标签应符合GB/T7705-1987、GB/T7706-1987、GB/T7707-1987、GB10344要求，酒精度可表示为“%VOL”，酒精度实测值和标签示值许可差为1.0%VOL。6.3标志应符合GB191-1990要求。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业安全生产及消防管理制度本企业为安全生产消防关键企业，易燃易爆，所以安全消防是重中之重，安全责任重于泰山。1.企业划定严禁烟火区，在禁烟火区内，全部些人员禁带火种，严禁吸烟，对违反要求罚款500元。2.因为生产和维修需要，禁烟火区内动火，必需先申请，同意后，采取防护方法和在消防人员监督下，才许可动火。3.酒库、制酒车间、包装车间为关键消防区域，车间内按国家消防要求，配置充足水源，及消防器材。4.关键防火区域，要安装防火警示，人人注意安全防火，一旦发觉问题立即采取整改方法，防患于未然。5.关键防火区域内照明设施要安装防爆灯和防爆开关，不得使用非防爆级照明设施。6.各部门区域内消防用具，各部门负责维护，出现故障立即修理，企业要常常进行防火、消防知识培训，新职员上岗前必需经过消防知识培训。7.一旦发生火灾，紧急报119火警，立即疏散人员，采取有效方法扑救。编制： 审核： 同意：日期： 日期： 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX企业关键质量控制步骤操作控制程序1.目标本企业产品生产制造过程中，对产品质量控制步骤起到关键作用工艺点加以控制，确保产品安全性，并保持产品质量稳定提升。2.范围确定原料质量、浸泡提取、贮存稳定、澄清、调配为关键控制步骤。3.职责原料质量由质检部负责该关键质量控制步骤。制酒车间负责浸泡提取、澄清、调配关键控制步骤。贮酒车间负责贮存稳定质量控制步骤。本程序由生产技术部、质检部起草各自管理关键质量控制步骤操作规程。4.程序4.1原料采购工序操作程序4.1.1工序步骤图外购原材料检斤计量检验入库4.1.2原料工序由原料库主任为质量责任人。4.1.3贮存条件：要求离墙、离地存放，通风、防潮。4.1.4操作程序：原材料入库前，进行严格控制检验，并索要对方产品检验汇报，然后检斤计量，方可入库。4.2制酒工序操作4.2.1工艺步骤图净化处理称量基酒设备：过滤机依操作要求进行加活性炭处理设备：计量罐酒泵按计算量加入浸泡、提取分离调配加浆搅拌、降度陶缸过滤机仪器：量筒品酒器具 达成标准要求设备：勾调罐、搅拌器，搅拌上下一致合格酒液澄清过滤贮存稳定设备：贮酒罐达成要求时间过滤机贮酒罐贮酒罐达成要求时间4.2.2制酒工序由调配人员对操作过程负责，调配人员作为本批次产品质量责任人。4.2.3制酒工序工艺参数中药材加入量按配方实施，浸泡时间为30天，贮存时间为20天。4.2.4操作规程a)认真研究配方，搞清楚各项参数配比。b)依据生产总量，计算出多种食用中药材和食品添加剂所加入量，按前后次序进行操作。c)按配方要求进行检测计量。d)用泵将合格基酒，加入酒缸。e)加入食用中药材，浸泡时间为30天，然后分离残渣。f)按配方和经验进行酒液调配。g)假如需要调整，订出调整方案再进行操作。h)调配后经品评化验合格后，进入贮存稳定时，通常20天为宜。i)取上部澄清液，进行过滤操作，过滤时循环时间通常为15-20分钟，要求色泽为黄色或棕黄色酒体，