销售计划管理流程图样本样本.doc

KP06.01.02.01 销售计划

1.风险
（1）F1计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门。
（2）F2销售计划（包含计划调整）未经有效审批。（K）

2.控制方法
1）F:计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门。
（1）F1.1M计划计划处生产经营科计划管理岗位依据股份企业下达原油运输和销售计划和企业批复生产经营计划，立即编制企业生产经营计划并下达相关部门遵照实施。每十二个月12月底前下达下十二个月度生产经营计划，每十二个月各季度按上述程序下达季度生产经营计划。
2）F:销售计划（包含计划调整）未经有效审批。
（1）FK1计划计划处生产经营科计划管理岗位依据股份企业天然气管道分企业下达月度原油产运销计划编制吐哈油田产运销计划，由计划计划处组织相关人员进行评审。企业主管领导对原油销售计划等经营计划指标进行审批，然后报总经理办公会同意下达销售计划。
（2）F2.1M计划计划处生产经营科计划管理岗位依据股份企业天然气管道分企业下达月度原油产运销计划编制吐哈油田产运销计划，由计划计划处组织相关人员进行评审。
（3）F2.2M企业主管领导对原油销售计划等经营计划指标进行审批，然后报总经理办公会同意下达销售计划。

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
01
下发编制原油季度运销提议计划通知
股份企业 计划计划部/天然气和管道分企业计划计划部生产处 天然气和管道分企业油气调运处
相关编制原油季度销售提议计划通知

02
组织编制原油季度销售提议计划
计划计划处 生产计划科 计划管理岗位

03
编制年度、季度及分月原油销售提议计划
运销处 计划经营科 计划管理岗位

03
审核
吐哈油田 计划计划处 主管领导
原油运销提议计划

03
提出季度及分月原油生产计划
吐哈油田 开发处 综合计划科

04
编制原油运销提议计划
计划计划处 生产计划科 计划管理岗位

06
审批
吐哈油田 企业主管领导

07
上报计划计划部/天然气和管道分企业
计划计划处 生产计划科 计划管理岗位
原油运销提议计划

08
下达原油销售季度计划及月度运行计划
股份企业 计划计划部/天然气和管道分企业天然气和管道分企业油气调运处
原油运输和销售计划；吐哈油田产运销计划

09
依据下达计划编制企业生产经营计划
计划计划处 生产计划科 计划管理岗位
吐哈油田生产经营计划

10
组织评审
吐哈油田 计划计划处

11
审核确定单
吐哈油田 总会计师

12
审批
吐哈油田 总经理办公会

13
依据批复下达生产经营计划
计划计划处 生产计划科 计划管理岗位
吐哈油田生产经营计划

14
接收并编制下发生产经营计划
吐哈油田 运销处 计划经营科
销售事业部生产经营计划

15
实施原油销售计划
运销处 油气销售科 原油销售岗位

4.步骤接口
无