销售计划制定流程图模板.doc

KP06.02.02.01 销售计划制订

1.风险
（1）F1计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门。
（2）F2销售计划（包含计划调整）未经有效审批。

2.控制方法
1）F:计划中数据未被正确、完整地转移到相关生产、运输及销售实施部门。
（1）F1.1M计划计划处生产计划科计划管理岗位依据股份企业下达天然气销售计划和企业批复生产经营计划，立即编制企业生产经营计划并下达相关部门遵照实施。每十二个月12月底前下达下十二个月度生产经营计划，每十二个月各季度按上述程序下达季度生产经营计划。
2）F:销售计划（包含计划调整）未经有效审批。
（1）F2.1M计划计划处生产计划科计划管理岗位依据股份企业下达天然气销售计划编制天然气销售实施计划,报计划四处长审核。
（2）F2.2M企业主管领导对上报天然气销售计划等经营计划指标进行审批，然后报总经理办公会同意下达销售计划。

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
01
下发编制天然气季度销售提议计划通知
股份企业 计划计划部/天然气和管道分企业计划计划部生产处 天然气和管道分企业天然气销售处
相关编制天然气季度销售提议计划通知

02
组织编制季度销售提议计划
计划计划处 生产计划科 计划管理岗位

03
依据下游用户用气情况编制季度及分月天然气销售提议计划
吐哈油田 相关业务部门 计划管理岗

03
提出季度及分月天然气生产计划
吐哈油田 开发处 综合计划科

04
依据天然气生产实际及提议编制销售提议计划
计划计划处 生产计划科 计划管理岗位
季度和月度天然气销售提议计划

05
审核销售提议计划
吐哈油田 计划计划处 主管领导

06
审批销售提议计划
吐哈油田 总会计师

07
上报计划计划部、天然气和管道分企业
计划计划处 生产计划科 计划管理岗位
天然气销售提议计划

08
下达天然气销售年度计划及月度运行计划
股份企业 计划计划部/天然气和管道分企业计划计划部生产处 天然气和管道分企业天然气销售处
天然气销售计划平衡表；月度天然气销售计划

09
依据下达计划编制企业生产经营计划
计划计划处 生产计划科 计划管理岗位
吐哈油田生产经营计划

10
组织评审生产 经营运行计划
吐哈油田 计划计划处

11
审核生产经营运行计划
吐哈油田 总会计师

12
审批生产经营运行计划
吐哈油田 总经理办公会

13
依据批复下达生产经营计划
计划计划处 生产计划科 计划管理岗位
吐哈油田生产经营计划

14
接收并编制月度生产经营计划
吐哈油田 运销处 计划经营科
销售事业部月度生产经营计划

15
实施天然气销售计划
吐哈油田 运销处 油气销售科

4.步骤接口
无