影院院线营运管理办法(修订).docx

xx影城营运管理办法（修订）第一章 总则第一条 为规范xx院线管理有限公司（以下简称院线）下属影城的营运管理工作，确保实现经营目标，特制定本管理办法。第二条 营运管理范围包括安全、值班、收银、卖品、品质、能耗、排班、物料、经营费用等管理。第三条 院线营运中心负责制定经营指标、营运管理制度及实施标准，对下属影城营运工作进行管理、指导、监督及考核。第四条 影城一把手为影城营运管理的第一责任人，负责落实院线营运中心各项管理实施，监督影城内控管理的规范执行。第二章 安全管理第五条 安全管理包括人身安全、消防安全、财物安全、食品安全等。安全管理遵循“安全第一，预防为主”的总原则。第六条 安全管理工作须落实到具体责任人。影城须设立安全管理小组，负责定期组织全体员工开展各项安全培训及应急处理演习。其中，消防培训及实地演习每月不少于一次，全体员工及保洁人员必须参加并据实填写消防安全培训出勤记录（附表1）。 第七条 各影城须制定应急疏散预案，明确全体人员应急处理分工及职责，每月25日前须完成应急处理人员信息的更新。第八条 每月须对影城范围内各类设备、工程设施、报警系统、消防器材、安全指示标识进行检查、维护，填写安全系统月度检查记录（附表2），按月存档备查，保存期限一年。第三章 值班管理第九条 影城领导班子、营运经理、营运主管、市场主管、市场专员、技术主管必须轮流作为值班经理。1、影城一把手每月值班不少于5次：早班2次、晚班3次。其他人员每月值班天数及班次的安排原则上需均等，其中，市场主管、技术主管每周值班不超过3次。2、行政人事主管、收银主管仅作值班协助，不得单独值班。3、影城一把手或卖品分管领导、收银主管每月最后一日须安排晚班，监督卖品盘点工作。4、情人节、平安夜、圣诞节等高峰节假日，当天有重大市场活动或明星见面会等，必须安排市场人员协同值班。第十条 营业前管理1、值班经理须在营业前根据值班班前巡视表（附表3）完成影城各个区域及外围动线的巡查，确保各类设施设备正常运营。2、值班经理须将班前巡视问题、上一班次交接事项、本班次重要工作事项列入值班计划表（附表4），制定整改计划及完成时间，明确责任人。3、盘点营运保险柜，完整填写保险柜每日盘点表（附表5） 4、值班经理主持召开班前例会，向当班全体员工下达工作任务；向销售岗人员发放收银备用金、会员卡等。第十一条 营业中管理1、值班经理须每30分钟巡检影城一次，记录问题并及时安排人员解决。2、值班经理营运高峰期必须在顾客服务区，维持现场秩序，协调人手，协助员工快速服务顾客。3、发生突发事件或客诉，值班经理须立即到达现场处理。处理完毕当天提交突发事件/客诉处理报告（附表6）至院线营运中心。涉及品牌类事件的，须第一时间报院线会员中心。第十二条 交接班管理1、晚班值班经理须按营业前管理操作完成班前准备。2、早晚班值班经理须认真交接当天工作情况、特殊活动等。3、早班值班经理须主持召开班后总结会，通报当班次任务完成情况，总结问题，表扬先进。第十三条 营业后管理1、影城自预售会员卡开始，值班经理须在每日营业结束后提报营业日报表（附表7）。2、值班经理须细致巡查影城各个区域，确保安全后方可闭店。如存在安全隐患及意外情况必须及时处理。第四章 收银管理第十四条 收银备用金管理1、收银备用金存放于营运保险柜中，仅用于收银业务，用途为兑换零钞、找赎。2、涉及部门、人员及主要职责（1）影城营运部为收银备用金的申请、使用和保管部门。（2）影城一把手为收银备用金管理的第一责任人，须不定期抽查收银备用金的管理情况。（3）收银主管负责向银行兑换零钞，定期及不定期抽查收银备用金的管理情况，监督收银备用金的日常管理。（4）值班经理负责收银备用金的保管、发放、回收；负责营运保险柜及钥匙、密码的保管。（5）收银员工负责领取、清点与归还收银备用金。3、收银备用金须专款专用，除用于收银业务外，任何情况不得挪用。4、收银备用金长款、短款及假钞处理对于无法查清的现金长款，作为公司营业外收入全额上缴；短款及假钞须进行赔付，赔付原则为：值班经理结账中发现的，由收银员工赔付；前后两班值班经理工作交接时发现的，由前一班值班经理赔付；收银主管、影城一把手抽查时发现的，由当班值班经理赔付；向银行兑换零钞时由银行发现的，由收银主管赔付。5、收银备用金的监督工作收银主管每周抽查收银备用金不少于1次；影城一把手每月不少于2次，均须在保险柜每日盘点表中签名确认。第十五条 营业款收缴管理1、涉及部门、人员及主要职责（1）值班经理负责营业款的清点、核对及投进保险柜，负责检查收银员工填写的各类表单是否正确。（2）收银主管负责营业款保险柜及钥匙、密码的保管；负责营业款的清点、核查及汇总缴存银行；负责复核收银员工的各类表单，编制财务报表。（3）收银员工负责营业款（含现金、票券、银联POS单）的收取、清点、上缴及填写各类表单。2、营业款的管理（1）严禁任何形式的挪用。（2）营业款保险柜与营运保险柜须严格分开。（3）营业款存放于保险柜中时间原则上不得超过24小时。若因节假日等特殊原因无法在24小时内缴存银行的，须在银行上班后第一个工作日缴存银行。3、营业款长短款、长短券及假钞处理（1）收银员工发生长款、长券，须报值班经理，发现瞒报者，相关责任人予以开除处理。（2）收银员工发生短款、短券，须当场补足短款短券金额；兑换券及促销券短券、现金券重复支付给公司带来损失的按券类所示价格进行赔付；贵宾券按该券的出票价格进行赔付。（3）收银主管核查时发现值班经理结账错误的，所有短款短券由结账的值班经理赔付；收银主管核查确认完毕后发现错误的，由收银主管赔付。（4）假钞赔付：值班经理结账中发现的，由收银员工赔付；收银主管复核时发现的，由结账的值班经理赔付；缴存银行时发现的，由收银主管赔付。第十六条 退票、退货、退卡、会员卡负充值、现金差异管理1、退票、退货、退卡、会员卡负充值须经系统操作并备注原因，影城须回收原始票据及会员卡并在系统凭证上备注原因，经顾客、收银员工、值班经理三方签字确认。2、收银员工须将原始票据及系统凭证连同当日营业款一并上缴值班经理并据实填写收银缴款单。3、影城每月因操作失误造成的退票（测试票类、第三方在线选座、突发停电、不可控的自然灾害等因素引起的退票除外）金额不得超过当月票房的0.1%；每月因操作失误造成的退货金额不得超过当月卖品营业额的0.1%；每月票类出错（测试票类除外）不得超过当月总笔数的0.1%；每月会员卡负充值笔数不得超过当月充值笔数的0.1%（测试卡除外）；每月系统现金差异绝对值的总额不得超过当月票房卖品营业额之和的0.1%。第十七条 会员卡及票券管理1、会员卡及票券到货、入库收银主管负责会员卡及票券的入库、发放及结存，负责会员卡出入库登记表（附表8）、有价票券出入库登记表（附表9）的完整记录。收银主管每周盘点一次会员卡及票券的库存，影城一把手每月盘点一次。2、市场人员负责会员卡、票券的系统设置；收银主管负责在系统完成会员卡的订制、预制，票券的审批、激活、生成、打印条码及券收款。3、当天已进行系统“发卡”但未售出的会员卡，须由相应的办卡人员于系统“轮班结余”前进行“销卡”操作。已“销卡”的会员卡可重新利用。4、值班经理负责未售会员卡的回收、核对及归还营运保险柜。5、系统会员卡当天销售金额与实际收款金额必须一致。6、会员卡、票券如有遗失，由该环节保管人按以下规定赔付：（1）未预制的储值卡、权益卡、未经打印条码的票券按成本价赔付。（2）已预制未充值的储值卡、已预制的权益卡，按对应的工本费或会费赔付。（3）已预制并预充值的储值卡，按预充值金额+对应的工本费赔付。（4）已经系统激活并打印条码的票券，按对应的定价或销售价赔付。第五章 卖品管理第十八条 卖品种类及定价由院线统一管理，影城卖品种类的增减须报文化集团董事长审批。第十九条 影城如有卖品活动计划，须在每月5日前提交卖品活动计划表（附表10），报文化集团董事长审批。第二十条 订货、返货管理规定1、卖品订货须根据季节性、档期性、市场性，并结合历史销售数据合理预估。2、影城须在每月2日前提交当月卖品月度订货审批表（附表11），报院线营运中心审批后方可进行当月卖品订货。卖品月度订货审批表须连同上一自然月的盘点结果一并提交。3、货品到达时，由值班经理收货并开箱检查，抽检比例不低于到货数量的30%。值班经理须细致检查到货数量及规格、外包装的完整性，并按合同约定核查保质期情况。4、签收货品须于当天按对应合同价格、实际签收数量录入系统。5、影城系统返货操作次数每月不得多于2次，返货操作须提报书面报告，经卖品分管领导签字确认后报备院线营运中心。第二十一条 赠品管理规定供应商有赠品（可用于销售的产品）提供时，须将赠品以零成本入机并按该商品的正常价格销售，严禁任何形式的挪用。其他宣传品、免费物料、试吃产品等由影城一把手处理。第二十二条 日常盘点差异处理1、卖品岗位员工早班上班前、交接班、晚班下班前须对卖品销售区域所有成品及冷饮杯、热饮杯、爆米花桶进行盘点并将数据填入卖品部每日盘点表（附表12）。2、成品盘亏按销售价赔付，冷饮杯、热饮杯、爆米花桶盘亏按对应商品销售价赔付。早班员工发现盘亏的，经值班经理确认，由上一班次值班经理赔付；早晚班交接发现盘亏的，由早班员工赔付；晚班员工发现盘亏的，由晚班员工赔付。第二十三条 库存管理规定1、每月最后一日，影城必须完成卖品的全面盘点工作，并于次月2日前将卖品盘点报表（系统导出）及卖品月盘分析报告（附表13）报院线营运中心审批。2、盘点须据实录入数据，未据实录入的，一经发现，对卖品分管领导及卖品主管从严处理。3、影城所有领用、赠送、报损必须填写卖品损耗/赠送记录表（附表14），须在当天按“报损”录入系统并注明原因。第二十四条 月度盘点差异处理1、月度盘点卖品成品及冷饮杯、热饮杯、爆米花桶盘亏的，盘亏商品按销售价（包材按对应商品销售价）赔付。卖品分管领导及卖品主管各承担50%。2、半成品、包材（冷饮杯、热饮杯、爆米花桶除外）盘亏成本金额超出当月卖品营业额0.3%的，超出部分按成本价赔付。卖品分管领导及卖品主管各承担50%。3、领用、赠送、报损的成本金额超出当月卖品营业额0.3%的，超出部分按成本价赔付。卖品分管领导及卖品主管各承担50%。第二十五条 严禁出现卖品断货的情况，因断货影响正常销售的，对卖品分管领导及卖品主管从严处理。第二十六条 调拨、借用管理规定1、卖品调拨、借用报文化集团董事长审批。调拔、借用产生的物流费用由需求方承担。2、卖品调拔入库价按调出影城采购价录入系统，调出影城须在系统按采购价做返货处理并开具发票给调入影城。3、卖品的借用期限为两个月，借入影城须按采购价入库，借出影城须保留审批证明。4、因协助消化临期货品产生影城间卖品调拨、借用的，接收影城未能在商品过期前消耗完毕的，报损费用由原订货影城承担。第二十七条 临期促销处罚原则1、自组套餐利润率在65%以下的，处罚利润差的50%利润差（原价-活动价）*套餐销售数量 ，卖品分管领导及卖品主管各承担处罚金额的50%。2、常规套餐及单品临期促销的，处罚利润差的50%，利润差(原价-活动价）*销售数量，卖品分管领导及卖品主管各承担处罚金额的50%。第六章 品质管理第二十八条 品质管理包括卫生品质、服务品质、放映品质等。第二十九条 院线营运中心负责制定各项品质标准并对影城执行情况进行定期及不定期巡检、考核，视情节轻重给予不达标影城的相关责任人问责、降薪、降职、免职直至开除的处分。第七章 能耗管理第三十条 影城须安装独立水电表并对水电表读数认真核对，每月30日前，影城须完成当月月度水电使用记录表（附表15）报院线营运中心。第三十一条 影城须在各类能效开关处张贴色点及开关时间表（附表16）并根据自身开店、营业、闭店时间对营业及办公区域进行色点控制管理。第八章 排班管理第三十二条 影城营业及员工作息时间由院线统一制定。第三十三条 管理组班表（附表17）由影城一把手按月制定，每月25日前报院线营运中心审批后执行。员工班表（附表18）由影城一把手指定的营运主管按周制定，每周五报院线营运中心审批后执行。第三十四条 影城如有兼职用工需求，须在每月20日前将下月非全日制员工月度需求表（附表19）报院线营运中心审批。第九章 物料管理第三十五条 影城物料包含院线集采营运物料、影城自采营运物料、3D眼镜、氙灯、工装、会员卡、票券等。第三十六条 影城一把手为影城物料管理的总责任人，须指定专人管理各类物料，包括物料的申购、收货、入库、领用、盘点等，并监督使用部门做好日常管理及每月盘点工作。第三十七条 物料采购规定1、院线集采营运物料按季度申购，影城每季度首月5日前报文化集团董事长审批后按合同采购。2、3D眼镜、会员卡、票券按季度申购，影城每季度首月5日前报文化集团董事长审批后由院线营运中心统一下单配送。3、工装按半年采购，影城每年3月5日及9月5日前报文化集团董事长审批后由院线营运中心统一下单配送。4、氙灯采购周期为3个月，影城报文化集团董事长审批后按合同采购。第三十八条 每月最后一日，影城须完成物料的全面盘点，并于次月2日前将营运物料盘点台账（附表20）报院线营运中心审批。第十章 经营费用管理第三十九条 影城经营费用包含人力、市场、水电、氙灯、物料、保洁、办公、通讯、业务招待、交通差旅、保险等费用。第四十条 影城各项经营费用的核算标准由院线营运中心制定，影城费用超出标准值的，须在每月提报的经营月报（附表21）中给予解释说明。对于远超标准值且无合理说明的影城，对影城一把手从严处理。本管理办法自发文之日起执行，xx影城营运管理办法（试行）、xx影城收银管理办法（试行）即日废止。附表附表1消防安全培训出勤记录附表2安全系统月度检查记录附表3值班班前巡视表附表4值班计划表附表5保险柜每日盘点表附表6突发事件/客诉处理报告附表7营业日报表附表8会员卡出入库登记表附表9有价票券出入库登记表附表10卖品活动计划表附表11卖品月度订货审批表附表12卖品部每日盘点表附表13卖品月盘分析报告附表14卖品损耗/赠送记录表附表15月度水电使用记录表附表16色点及开关时间表附表17管理组班表附表18员工班表附表19非全日制员工月度需求表附表20营运物料盘点台账附表21经营月报10