品管部工作综合流程图.docx

品管部：进料工作步骤图叙述责任人统计/参考进料查看产品检验汇报判定OK抽检OK入仓存档通知主管NO知会采购部知会仓库，退货OKNO进料：收到仓库送检通知单，准备验收；查看产品检验汇报：要求供给商提供产品检验汇报；判定：检验产品检验汇报上各指标是否符合要求；合格：汇报合格再抽样检验；不合格：通知品管主管；知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；知会采购部：和采购部沟通该供给商提供该批次产品问题；抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；入仓：仓库接到送检单，安排入仓；存档：全部文件检验统计存档仓管员/检验员检验员检验员检验员品管主管检验员仓管员品管主管采购员检验员/仓管员仓管员检验员送检通知单产品检验汇报产品检验汇报原材料内控标准送检通知单质量内部联络单供给商每批供给统计表送检通知书原材料检验汇报每个月原材料质量统计 佛山市顺德区宇煜五金 表单编号 YY-JS-QC-07 佛山市顺德区宇煜五金 表单编号 YY-JS-QC-08 品管部：IPQC进料工作步骤图叙述责任人统计/参考原料投产巡检继续下一道工序通知关责任人员返工成品入仓报废整改汇报检验存档NOOKOK原料投产：原料投入生产；巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检检验合格：继续一道工序；检验不合格：通知主管，通知相关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；报废：对有问题成品进行处理，并对该次事件提出合理整改提议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；成品：半成品经过合格工序生产完成；检验：对成品抽样检验各指标；入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保留；存档：把各项检验统计，检验统计，整改意见书等保留起来。生产部现场QC现场QC品管主管品管主管/生产主管品管主管/生产主管生产部检验员/品管主管/生产主管检验员/仓管员仓管员检验员原料投产单制程检验统计表制程检验统计表质量异常汇报整改汇报纠正预防方法制程检验统计表制程检验统计表每个月产品质量小结放行单入仓单全部相关文件佛山市顺德区宇煜五金 表单编号 YY-JS-QC-09品管部：出货工作步骤表叙述责任人统计/参考出货出货通知相关人员重新发货存档检验出货：接到仓库部通知准备出货；检验：对照出货通知，查对产品名称，规格，标签；通知相关人员：检验不合格货物通知相关人员；重新发货：重新按要求发货；出货：产品检验汇报交予物流部，出货；存档：把相关文件存档以备查。仓管员检验员检验员/仓管员仓管员检验员/物流员相关统计人员出货通知单出厂检验汇报质量内部联络单产品检验汇报送货单产品检验汇报送货单全部文件统计佛山市顺德区宇煜五金 表单编号 YY-JS-QC-10技术部：新产品研发工作步骤叙述责任人统计/参考开始各项资料准备试产前会议开始试产分析，改善对策改善后效果确定存档检验调查开始：用户尤其要求或企业计划研制新产品；各项资料准备：用户要求，市场口味要求，工艺步骤图制订等；试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料准备情况，试产需要注意事项；开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题关键点；新产品检验：检验产品各指标，是否符合要求；分析：分析对于不合格原因，搜集各人员相关新产品提议，提出改善对策；效果确定：依据改善对策重新试产，逐项确定效果；新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；存档：保留多种统计文件。品管主管/业务主管生产主管/品管主管品管主管/生产主管品管主管/生产主管品管主管/生产主管/业务主管品管主管/生产主管品管主管/生产主管品管主管业务主管设计开发方案 设计开发计划表 设计开发评审汇报 产前会审确定统计表 食品验收汇报统计表 工艺更改申请单 新产品品质调查表 新产品品质调查总结表用户满意度调查表 全部相关文件佛山市顺德区宇煜五金 表单编号 YY-JS-QC-11不合格品控制步骤叙述责任人统计/参考不合格采购品信息反馈不合格成品不合格标识和隔离拒收返工报废不合格半成品制订纠正预防方法不合格品评审处理方法存档不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现不合格品；不合格半成品：在生产过程中出现不合格品；不合格成品：最终成品检验不合格或用户退回不合格品；不合格标识和隔离：不合格品由责任部门给予隔离、标识，以防误用，同时给予统计；信息反馈：当发觉严重不合格品时，品管部通知相关人员协作处理；不合格品评审：相关责任人对不合格品进行评审；处理方法：评审最终定出适宜处理方法；拒收：对外购、外协产品中所出现不合格品拒绝接收；返工：凡和产品图样、技术条件和工艺规范要求不符，但经返工后能达成原要求要求不合格品称为返工品（特点：返工后可能成为合格品。）；报废：对有问题产品进行销毁；制订纠正预防方法：品管部负责组织原因分析和纠正和预防方法制订，相关人员必需署名认可；存档：全部相关资料存档。仓管员检验员现场QC销售部品管部制程人员生产部门品管部门相关责任人相关责任人品管部品管部生产部相关人员品管主管生产主管原材料检验汇报产品检验汇报质量异常汇报单报废单纠正及预防方法汇报