资源描述
品管部：进料工作步骤图
叙述
责任人
统计/参考
进料
查看产品检验汇报
判定
OK
抽检
OK
入仓
存档
通知主管
NO
知会采购部
知会仓库，退货
OK
NO
进料：收到仓库送检通知单，准备验收；
查看产品检验汇报：要求供给商提供产品检验汇报；
判定：检验产品检验汇报上各指标是否符合要求；
合格：汇报合格再抽样检验；
不合格：通知品管主管；
知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；
知会采购部：和采购部沟通该供给商提供该批次产品问题；
抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；
入仓：仓库接到送检单，安排入仓；
存档：全部文件检验统计存档
仓管员/检验员
检验员
检验员
检验员
品管主管
检验员
仓管员
品管主管
采购员
检验员/仓管员
仓管员
检验员
《送检通知单》
《产品检验汇报》
《产品检验汇报》
《原材料内控标准》
《送检通知单》
《质量内部联络单》
《供给商每批供给统计表》
《送检通知书》
《原材料检验汇报》
《每个月原材料质量统计》
佛山市顺德区宇煜五金 表单编号 YY-JS-QC-07
佛山市顺德区宇煜五金 表单编号 YY-JS-QC-08
品管部：IPQC进料工作步骤图
叙述
责任人
统计/参考
原料投产
巡检
继续下一道工序
通知关责任人员
返工
成品
入仓
报废
整改汇报
检验
存档
NO
OK
OK
原料投产：原料投入生产；
巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检
检验合格：继续一道工序；
检验不合格：通知主管，
通知相关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；
报废：对有问题成品进行处理，并对该次事件提出合理整改提议；
整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；
成品：半成品经过合格工序生产完成；
检验：对成品抽样检验各指标；
入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保留；
存档：把各项检验统计，检验统计，整改意见书等保留起来。
生产部
现场QC
现场QC
品管主管品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
生产部
检验员/品管主管/生产主管
检验员/仓管员
仓管员
检验员
《原料投产单》
《制程检验统计表》
《制程检验统计表》
《质量异常汇报》
《整改汇报》
《纠正预防方法》
《制程检验统计表》
《制程检验统计表》
《每个月产品质量小结》
《放行单》
《入仓单》
全部相关文件
佛山市顺德区宇煜五金 表单编号 YY-JS-QC-09
品管部：出货工作步骤表
叙述
责任人
统计/参考
出货
出货
通知相关人员
重新发货
存档
检验
出货：接到仓库部通知准备出货；
检验：对照出货通知，查对产品名称，规格，标签；
通知相关人员：检验不合格货物通知相关人员；
重新发货：重新按要求发货；
出货：产品检验汇报交予物流部，出货；
存档：把相关文件存档以备查。
仓管员
检验员
检验员/仓管员
仓管员
检验员/物流员
相关统计人员
《出货通知单》
《出厂检验汇报》
《质量内部联络单》
《产品检验汇报》
《送货单》
《产品检验汇报》
《送货单》
全部文件统计
佛山市顺德区宇煜五金 表单编号 YY-JS-QC-10
技术部：新产品研发工作步骤
叙述
责任人
统计/参考
开始
各项资料准备
试产前会议
开始试产
分析，改善对策
改善后效果确定
存档
检验
调查
开始：用户尤其要求或企业计划研制新产品；
各项资料准备：用户要求，市场口味要求，工艺步骤图制订等；
试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料准备情况，试产需要注意事项；
开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题关键点；
新产品检验：检验产品各指标，是否符合要求；
分析：分析对于不合格原因，搜集各人员相关新产品提议，提出改善对策；
效果确定：依据改善对策重新试产，逐项确定效果；
新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；
存档：保留多种统计文件。
品管主管/业务主管
生产主管/品管主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管/业务主管
品管主管/生产主管
品管主管/生产主管
品管主管业务主管
《设计开发方案》 《设计开发计划表》 《设计开发评审汇报》
《产前会审确定统计表》
《食品验收汇报统计表》
《工艺更改申请单》
《 新产品品质调查表》
《新产品品质调查总结表》
《用户满意度调查表》
全部相关文件
佛山市顺德区宇煜五金 表单编号 YY-JS-QC-11
不合格品控制步骤
叙述
责任人
统计/参考
不合格采购品
信息反馈
不合格成品
不合格标识和隔离
拒收
返工
报废
不合格半成品
制订纠正预防方法
不合格品评审
处理方法
存档
不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现不合格品；
不合格半成品：在生产过程中出现不合格品；
不合格成品：最终成品检验不合格或用户退回不合格品；
不合格标识和隔离：不合格品由责任部门给予隔离、标识，以防误用，同时给予统计；
信息反馈：当发觉严重不合格品时，品管部通知相
关人员协作处理；
不合格品评审：相关责任人对不合格品进行评审；
处理方法：评审最终定出适宜处理方法；
拒收：对外购、外协产品中所出现不合格品拒绝
接收；
返工：凡和产品图样、技术条件和工艺规范要求不
符，但经返工后能达成原要求要求不合格品称为
返工品（特点：返工后可能成为合格品。）；
报废：对有问题产品进行销毁；
制订纠正预防方法：品管部负责组织原因分析和纠正和预防方法制订，相关人员必需署名认可；
存档：全部相关资料存档。
仓管员
检验员
现场QC
销售部
品管部
制程人员
生产部门
品管部门
相关责任人
相关责任人
品管部
品管部
生产部
相关人员
品管主管
生产主管
《原材料检验汇报》
《产品检验汇报》
《质量异常汇报单》
《报废单》
《纠正及预防方法汇报》
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