横向科研业务报销材料清单.docx

横向科研业务报销材料清单
（一）国内旅费业务
1、航空电子客票行程单（机票）、车船票、住宿票、过路过桥费发票等（ETC发票需另提供行程汇总单）；
2、票据不完整时需提供常州工学院特殊事项审批表；
3、参加会议、培训需提供相应文件。
4、给校外人员发放补贴的需在预约单上注明是否为项目组成员。
（二）设备费（单价≥500的仪器设备；单价≥200的家具）
1、产权属于学校
（1）发票；
（2）商品明细：发票上未开具具体货物名称、数量、单价的，金额＜1000元，在发票后自行备注；金额≥1000元，请附商家开具的明细清单并加盖发票专用章或公章；
（3）资产处固定资产入库单及相关材料；
（4）金额≥1000元，附付款佐证材料；
（5）金额≥5万附合同。
2、产权不属于学校
（1）发票；
（2）商品明细：发票上未开具具体货物名称、数量、单价的，金额＜1000元，在发票后自行备注；金额≥1000元，请附商家开具的明细清单并加盖发票专用章或公章；
（3）资产处固定资产登记单及相关材料；
（4）金额≥1000元，附付款佐证材料；
（5）金额≥5万附合同。
（三）办公用品费、材料费、图书资料费、印刷/制作费、快递/邮寄费
1、发票；
2、商品明细：发票上未开具具体货物名称、数量、单价的，金额＜1000元，在发票后自行备注；金额≥1000元，请附商家开具的明细清单并加盖发票专用章或公章；
3、金额≥1000元，附付款佐证材料；
4、图书资料费单笔金额≥1000元需图书馆登记入库单；
5、金额≥5万附合同。
（四）图书出版费/版面费
1、图书出版费
（1）发票；
（2）已完成书稿样本或封面截图；
（3）金额＜5万，附协议/合同 /商家盖章的收费明细；金额≥5万附协议/合同；
（4）金额≥1000元，附付款佐证材料。
2、版面费
（1）境内发表
①发票；
②未出刊：附录用通知（会议注册通知）；已出刊：附杂志封面、论文所在目录页、论文首页复印件；
③金额≥1000元，附付款佐证材料；
④开票单位与所发表期刊不是同一单位的，需出具委托开票说明并盖章。
（2）境外发表
①收据或发票；
②录用通知或会议注册通知（杂志名称、论文标题等请用中文标记）；
③付款记录：汇款单、网银汇款记录、信用卡账单详情截图等；
④付款当天中国银行外汇牌价网页打印单（按中间价折算）。
（五）专利申请费
1、发票；
2、专利申请受理通知书复印件；
3、金额≥1000元，附付款佐证材料；
4、金额≥2万附合同。
（六）电话费、通信费
1、发票（须按账期开具；预充值发票不予报销）；
2、注明是否为项目组成员，发票无账期需注明账期。
（七）市内交通费、停车费
1、发票（须为本市发票；连号出租车票不予报销；贴于狭小凭证衬托单上，一张衬单上贴不超过20张，衬单上注明事由）；
2、网约车单张发票金额超过1000元（含）以上必须提供行程单，并注明约车事由；
3、行程中涉及娱乐场所、医院、 景点行程请自行核减。
（八）科研用车燃油费/保险费/维修（保养）费
1、发票（单次加油单次开票，不可累计开票）；
发票上备注“项目组成员**科研用车”。
2、异地发票还需备注：
（1）常州加油站开出的异地发票，每张异地发票后备注“加油点为常州**加油站”并签字；
（2）确实为异地发票，每张异地发票备注“赴**地区调研”或“项目组成员**调研”等用途并签字；
2、保险发票需提供保单复印件；
3、维修费金额＜1000元注明维修内容，金额≥1000元提供维修清单；
4、金额≥1000元，附付款佐证材料。
（九）测试化验加工费
1、发票；
2、金额＜5万，附协议/合同/商家盖章的收费明细；金额≥5万附合同；
3、金额≥1000元，附付款佐证材料。
（十）科研业务餐费
1、发票（注明用餐事由、人数；外地发票需和国内旅费业务一起报销，不可单独报销）；
2、金额≥1000元，附付款佐证材料。
（十一）劳务费（发放对象为非项目组成员）
1、酬金预约单；
2、劳务发放说明（由经手人/项目负责人签字）或其他佐证材料。
（十二）绩效支出
1、酬金预约单；
2、通过H3-8800-00-003-033列支的，需提供《常州工学院科研项目绩效支出申请表》。
（十三）外协费用
1、发票；
2、合同。