环境修复工程项目技术工作管理流程模版.docx

工程项目技术工作管理流程
一、业务目标
（1）确保工程项目各项技术工作规范、有序并受控；
（2）结合工程项目管理流程，确定项目技术工作管理流程、工作内容及关键工作节点；
（3）明确工程项目技术部、城市事业部技术部、总部技术部在工程实施各阶段的责任与义务。
二、业务风险
（1）项目工期紧张，项目设计工作时间不足，影响项目策划和施工组织工作；
（2）工程项目设计文件、施工组织设计等文件的编制缺乏有效管理，校审未完全按照相关规定执行，校审的文件未在受控状态、各级校审意见和信息沟通传递不畅；
（3）项目部技术人员未完全按照项目技术策划进行现场技术管理，影响技术工作质量，给项目带来风险。
三、业务范围
该制度适用于一般修复工程项目，不适用于PPP类项目。
该制度业务内容涵盖项目设计必要准备工作，项目设计文件的编制、校审与报备，项目技术策划，项目技术交底，施工过程技术管理，竣工验收，竣工资料存档等内容。
四、业务流程描述
1、开始
开始包含的主要流程节点：B1。
流程节点B1:组建项目部，确定项目总工及主要技术人员，技术总工领导开展项目技术工作。
2、设计/方案编制必要准备工作
设计/方案编制必要准备工作包含的主要流程节点：B2。
流程节点B2:项目伊始，由项目技术总工组织项目技术人员进行前期技术资料的收集、整理。前期技术资料涵盖：项目基础资料（场评、可研、方案、图纸等）、项目投标文件（投标文件阶段资料）、项目小试、中试文件（主要包括小试方案与报告、中试方案、概算与报告等）、项目设计文件（实施方案、初步设计、施工图设计）等。
通过项目资料整理，判断现有资料是否满足下阶段设计、策划等项目工作的需要。
设计工作开展前，需对设计开展条件进行分析评估，是否满足设计开展要求。如不满足要求，由技术总工根据设计需求开展相关设计必要准备工作。准备工作一般包括：技术调研、设计咨询、小试中试、补充调查(含污染调查、水文地质调查、场地测绘等)、设备选型等。
设计条件满足，即可开展设计工作。
3、设计/方案编制
设计/方案编制包含的主要流程节点：B3、C3、D3、E3。
流程节点B3:根据资料整理和分析结论，梳理项目现有设计资料，判断是否需要进行补充设计或细化设计。如设计文件满足下阶段策划需求，可跳过该阶段直接进行设计交底后，进行项目技术策划工作；如设计文件缺失或不满足下阶段策划需求，则由技术总工组织项目技术人员开展补充设计或细化设计工作。如有需要，城市事业部技术部或总部技术部给予配合。
设计工作一般包括实施方案、初步设计、施工图设计、重大专项方案等。具体视业主、当地主管部门要求和项目需求准备。涉及专业性设计，可申请外部协助。
流程节点C3\D3\E3：设计工作完成后，根据项目级别，城市事业部技术部或总部技术部对设计文件进行审核，重大项目由技术总监审定。
4、设计/实施方案专家评审及报备
设计/实施方案专家评审及报备包含的主要流程节点：B4、B5、A5。
流程节点B4:经公司内部审定后的设计文件需提交专家组进行审核，评审的形式采取专家评审会的方式。根据专家意见修改完善后的设计文件重新提交城市事业部或总部技术部审核，审核通过后报送各位专家进行响应性审查。
流程节点B5/A5:通过审查后的技术文件完成定稿，经城市事业部或总部技术领导签发后，报送环保主管部门备案。
5、设计交底
设计交底包含的主要流程节点：B6。
流程节点B6:设计工作完成后，由项目技术总工牵头进行设计交底。设计交底主要内容包括：设计方案、设计参数、修复设备、药剂材料、技术重点难点等。
6、项目技术策划
项目技术策划包含的主要流程节点：B7、C7、D7、E7。
流程节点B7:依据设计文件，开展项目技术策划，主要包括技术工作开展思路、开展流程、相关配套表单体系准备。最终会同项目部其他部门策划文件形成项目策划书。
流程节点C7/D7/E7:技术策划工作完成后，根据项目级别，城市事业部技术部或总部技术部对技术策划书进行审核，重大项目由技术主管领导审定。
7、施工组织设计
施工组织设计包含的主要流程节点：B8、C8、D8、E8。
流程节点B8:由项目经理主持，技术总工牵头组织项目部各部门依据项目策划书进行施工组织设计文件的编写，形成工程实施管理的指导性文件。
流程节点C8/D8/E8:施工组织设计工作完成后，根据项目级别，城市事业部技术部或总部技术部对技术策划书进行审核，重大项目由技术主管领导审定。
8、项目交底会
项目交底会包含的主要流程节点：B9。
流程节点B9:施工组织设计完成后，由项目经理主持，技术总工牵头协同其他部门负责人组织项目交底，内容涵盖技术、质量、生产、安全、物资等。技术交底部分由技术总工负责或交由其他技术人员进行。
9、项目实施过程技术管理
过程技术管理包含的主要流程节点：B10、C10、D10。
流程节点B10:施工准备阶段完成，初步具备开工条件时，由项目经理主持，技术总工牵头开展生产性试验，验证所选修复技术、工艺的适应性，发现问题、解决问题，及时对工艺进行优化整改，确定最优化施工条件。
项目实施过程中，项目技术部应做好项目技术服务与管理工作。项目技术服务、管理工作主要包括：技术支持、技术交流、技术监管、技术优化、技术资料整理归档、技术成果整理等。
项目实施过程中，由技术总工领导，项目技术部门主持开展项目环境管理、环境监测以及自检验收等工作。过程做好环境管理、环境监测、自建验收等表单记录及数据分析整理工作，配合项目其他部门及时上报。
项目技术部严格按照设计文件及施工图纸指导施工，如项目具体实施过程中需技术设计变更，由项目部提出，由总部重新设计，设计变更后总部向项目部提交《设计修改（变更）通知单》和设计变更图纸；设计修改（变更）通知单发出后，总部同时将设计变更内容发给商务合约部。
具体请参照《项目技术方案作业指导书》。
流程节点C10\D10:项目实施过程城市事业部技术部或总部技术部做好过程监管与技术指导工作。
10、竣工验收
竣工验收包含的主要流程节点：B11、C11、D11、E11。
流程节点B11:修复工作完成后，由技术总工主持，技术部、商务合约部、安全管理部、项目管理部等部门协同完成竣工验收报告的编制及相关资料的整理。技术部门主要完成环境监测报告、修复验收报告、工程竣工报告技术部分等工作。
流程节点C11/D11/E11:竣工报告完成后，根据项目级别，城市事业部技术部或总部技术部对竣工报告进行审核，重大项目由技术主管领导审定。
11、竣工验收报告专家评审及报备
竣工验收报告专家评审及报备包含的主要流程节点：B12、B13、A13。
流程节点B12:经公司内部审定后的竣工验收报告需提交专家组进行审核，评审的形式采取专家评审会的方式。根据专家意见修改完善后的竣工验收报告重新提交城市事业部或总部技术部审核，审核通过后报送各位专家进行响应性审查。
流程节点B13/A13:通过审查后的竣工验收报告完成定稿，经城市事业部或总部技术领导签发后，报送环保主管部门备案。
12、竣工技术资料存档
竣工技术资料存档包含的主要流程节点：B14、C14、D14。
流程节点B14:工程项目完工后，由项目总工牵头，技术人员参与开展项目技术资料存档工作。
流程节点C14/D14: 竣工技术资料根据项目级别分别存档，城市事业部技术部或总部技术部对存档技术资料进行审核。项目完成后，要求在一个月内完成所有项目资料存档。
13、完成
完成包含的主要流程节点：B15。
流程节点B15:技术资料存档通过，项目技术工作完成。
五、相关制度目录
（1）《工程项目管理制度》
（2）《技术部作业指导书》
（3）《标准/规范目录清单》中列举的标准和规范
六、主要控制点
（1）设计/施工策划/施工组织设计编写/审批
（2）设计交底/项目交底
（3）生产性试验
（4）过程技术管理
（5）环境管理/环境监测/自检验收
（6）竣工验收
七、检查资料
（1）《技术任务通知单》
（2）《技术工作任务书》
（3）《技术工作计划表》
（4）《技术文件校(审)单》
（5）《技术文件评审记录》
（6）《方案/图纸设计条件变更通知单》
（7）《归档资料清单》含设计文件清单、程序文件、过程记录、过程监管等资料。
（8）《文件输出确认单》