IQC来料检验管理详细规定.doc

文件评审
文件名称
IQC来料检验管理要求
文件编号

版本号
A
评审日期

评审组织部门
电源系统事业部
评审人员及评审意见
职务
姓名
评审意见
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文件履历
版本
修订内容
修订日期
修订人
A
首次发行

分发范围
部 门
份数
部 门
份数

部门
职位
署名
日期
起草人1

起草人2

起草人3

审核

同意

1、目标
对来料品质进行符合性确定，确保物料满足本企业要求质量及产品HSF管理要求。预防不合格品非预期使用。
2、适用范围
适适用于电源系统事业部产品实现过程中全部原材料、辅料来料检验管理（包含用户提供物料及企业自制材料）。
3、职责
3.1采购部
3.1.1负责新供给商开发；
3.1.2负责主导供给商风险等级评定；
3.1.3负责新物料认可申请；
3.2 技术中心
3.2.1负责新物料认可及物料技术要求输出；
3.2.2参与不合格品评审；
3.3 PMC部仓库
3.3.1来料接收及送检；
3.3.2来料外包装和标识检验，对不符合要求包装，可直接拒绝接收；
3.4 PMC部采购
特采申请，退货等和供方沟通事宜；
3.5 品质部
3.5.1来料检验、统计及标识；
3.5.2检验文件及统计归档管理；
3.5.3组织不合格品评审；
3.5.4来料异常反馈及跟进。
4、工作程序
4.1 来料送检
供给商交货时，仓管员应按采购订单要求，对照供给商送货单确定来料实物型号、规格、数量符合采购订单要求，来料包装无破损且最小封装数量、箱唛标识符合本企业要求，经初步验收无误后将所收物料放入待检区，在系统中录入《来料检验申请单》并打印交由IQC检验。如仓管员经过初步确定以上信息和需求不符可直接将此批物料拒收。
4.2 检验实施
4.2.1 物料环境保护符合性确定及检验
a） IQC检验员在接到仓库《来料检验申请单》后，应确定该物料对应第三方环境保护测试汇报是否在使用期内（测试汇报公布日期十二个月以内）。如第三方环境保护测试汇报已过期则此批物料判定为不合格， 做批退处理；
b） 确定物料外包装是否黏贴有环境保护标识，环境保护标贴包含但不限于ROHS、HF、GP、REACH等，《来料检验申请单》上印有“HF”章时对应物料必需黏贴有“HF”标识；
c） 物料环境保护符合性检验应遵照“XRF”抽样计划对物料进行环境保护测试；
d） 对于不一样环境保护要求物料，在检验前应对取样工具、检验设备、仪器进行清洁，预防物料污染。
4.2.2 已认可物料检验
a） IQC检验员在接到仓库《来料检验申请单》后，确定该物料是否经过认可，若物料已经认可完成，则应遵照均匀分布标准取样检验，抽样标准按《**抽样管理要求》实施；
b） 来料检验项目及检测方法参考《**来料检验标准》，具体各型号规格要求参考《原材料认可证书》、《规格书》、《图纸》。IQC因检验能力无法检验项目，可参考供给商提供品质检验合格证实文件对来料进行验证；
c） 检验测试对物料造成破坏或污染时，测试样品不得继续入库使用。检验对物料品质不产生影响时抽检样品能够正常入库使用，不得入库样品包含但不限于保护板推力测试样品、导线剥线皮后样品、插件测拉力后样品、商标烘烤测试后样品、环境保护测试后样品及其它可靠性试验样品。
4.2.3 未认可物料检验
未认可物料及研发活动所需物料标准上由技术部工程师自检，当技术工程师委托IQC检验时，IQC仅做检验工作实施和检验结果统计，委托人员依据统计进行结果判定。全部未认可物料需由技术人员在《来料检验申请单》、“检验成绩书”署名确定，IQC依据技术判定结果对物料进行标识。
4.2.4 紧急放行
如因生产急需，来不及检验而需紧急放行时，PMC应填写《产品紧急/例外放行申请单》经由品质主管、PMC主管审核，经总经理同意,必需时须取得用户代表同意后实施物料紧急放行。IQC接收到PMC提交经同意“物料紧急放行申请单”后，IQC检验员应留足检验所需样品进行优先检验，对其它物料黏贴“特采证”进行标识，标识中应注明“紧急放行”字样。当IQC检验员对预留样品检验合格时,应对紧急放行物料追加“IQC检验合格”标识，当检验不合格时,应立即通知相关人员对紧急放行物料及已生产半成品、成品进行标识、隔离。并根据《不合格品控制程序》实施。
4.2.5 免检
当送检物料属于“免检/对款检验物料清单”上物料时，IQC检验员须查对来料规格、型号、包装方法及环境保护标识等信息，确定无误后加盖“免检”章对物料进行标识。“免检/对款检验物料清单”由IQC责任人提出，经品质部责任人、技术部责任人审核后上报企业总经理同意生效。
4.2.6库存超期复检
当在库物料超出库存使用期时，由仓库管理员统计并发出《部品重检邀请书》交由IQC检验员根据新到物料要求，依据《**来料检验标准》对超出库存使用期物料重新检验。
4.3 检验结果处理、标识
a) IQC检验员应真实、正确、有效将相关检验、试验数据，处理结果统计于“检验成绩书”中，并根据保留年限进行妥善保留。
b） 当检验结果判定为“合格”时，应对该物料每一包装（最小包装）加盖“IQC合格章”进行标识，并将整批物料转移到已检合格物料区进行放置。
c） 当检验结果判定为“不合格”时：
1） 当“不合格”为环境保护测试不合格时，应快速将此批物料进行隔离、标识并提取样品送第三方测试机构进行复测，当第三方测试结果为“合格”时此批物料可做合格判定，以合格品方法入库处理。当第三方测试结果仍为“不合格”时，IQC检验员出具《部品品质异常汇报》通知供给商并将此批物料退回，为预防环境保护不合格物料非预期使用，可报企业总经理同意后将此批物料直接由本企业进行报废处理。
2） 当“不合格”为产品质量测试不合格时，IQC检验员出具不合格检验成绩书交由部品不合格评审小组会签，并根据最终评审结果对物料进行标识。当最终评审结果为“直接特采使用”时，品质部IQC应通知供给商进行必需改善，当最终评审结果为“退货、挑选、追加工”时，品质部IQC应填写《部品品质异常汇报》反馈给供给商，并跟进供给商回复正式“8D”改善汇报，确定后续来料改善效果。
5、相关文件
5.1 《**抽样管理要求》
5.2 《不合格品控制程序》
6、统计
6.1检验成绩书
6.2部品品质异常汇报
6.3产品紧急/例外放行申请单
6.4部品重检邀请书
7、附件
7.1合格证、章

7.2不合格证、章

7.3特采证

7.4库存超期复检证

8.步骤图