大区管理部工作手册模板.doc

大区管理部工作手册第一章 组织职能和机构设置第一条 组织职能1、 经过总经理到各销售大区直线管理，使各销售大区实现负担企业年度经营指标职能。2、 领导组织销售区域内各专业销售队伍，不停开发市场，拓展渠道，提升企业产品市场拥有率。3、 建设一支素质高、能力强、业务精、纪律严区域营销组织。4、 经过区域营销动作，不停降低销售成本，从而发明出更高系统效益，成为企业效益源头。第二条 机构设置第二章 岗位职责第三条 大区经理职责1、 大区经理负担该地域销售指标，将指标分解到下属人员，并对指标完成负责。2、 负责大区内各级人员日常工作及业务工作管理、指挥和监督。3、 大区内各部门计划总结资金预算及报表单据审批。4、 大区经理随时检验下属工作，对工作不利和违反者，有权进行处罚。5、 大区经理全权负责业务工作全过程，协议签定生效前必需经大区经理审批，大区经理能够停止主管任何行为，主管有权向部门经理申诉，在未有续集之前，必需服从大区经理指令。6、 负责大区内部事务协调和外部关系协调和处理。第四条 集团销售主管及销售人员职责见集团销售部工作手册第五条 店面主管店面领班及店员职责见店面管理部工作手册第六条 经销商主管及员工职责见经销商管理部工作手册第七条 售后储运主管、仓库管理员、技工职责见售后储运部工作手册第八条 财务办公室人员职责1、 对大区职员出勤统计。2、 负责办公室日常工作安排（值日排班等）。3、 负责对电话统计，电话内容传给主管，电话统计汇交大区经理。4、 收发传真及报表。5、 用户及外来人员接待工作。6、 对员工销售额统计工作。7、第三章 大区经理考评方法第九条 考评指标内容1、 销售指标完成情况。2、 预算实施情况。3、 市场开拓及渠道拓展情况。4、 制度实施及人员管理情况。5、 业务工作单据、报表、计划、总结及信息反馈工作完成情况。第十条 考评方法分季度和年度考评，由大区总监及各职能部门经理提出考评方案，由部经理最终审定。考评时间分别为第季度第一周。第十一条 年度综合考评大区经理年底奖金采取综合考评评分措施发放。第四章 大区各部门业务步骤第十二条 店面业务步骤1产品介绍步骤图：2签协议、收预付款3上交货款、协议4货物运输、安装6问题处理5收清余款、收回协议7余款及协议上交8存档 步骤说明：1、 步骤3货款及协议上交最迟不能超出第二天，若有违反照相关要求实施，协议转交相关部门。2、 步骤5由送货责任人实施。3、 步骤6和以下多个步骤中相同步骤按各部门相关要求实施，如不能处理报部门经理。4、 步骤7单据和协议存档，以下同。第五章 大区例会制度第十七条 大区月例会1、 每个月第一周星期一早晨9：00-10：00召开，由大区经理主持，各部门主管参与。2、 大区经理对上月日常工作进行总结。3、 对大区总监及各职能部门经理做出本月工作计划进行分配和落实。第十八条 各部门周例会1、 每七天星期一下午4：30-5：30召开，由各部门主管主持各部门全体人员参与。2、 大区经理有选择地参与其中一个部门例会。3、 店面管理部由各店长参与，第二天传达成各营业员。4、 各部门业务人员或工作人员汇报上周工作内容及进展情况，作出本周计划，各主管总结本部门上周工作及安排本周工作。5、 逢每个月第一周则改为月度工作汇报，总结及安排本月工作。第十九条 大区年度总结表彰会1、 每十二个月底最终一周由大区经理主持，大区全体人员参与。2、 各部门主管对各部门工作进行年度总结。3、 大区经理对大区去年工作进行总结。4、 表彰优异及业绩优良人员并对第二年工作进行展望及作出计划。第二十条 例会管理1、 对于上述条例所列例会，任何人员不得迟到或早退。2、 因为特殊原因不能准期到会人员必需事先向会议主持人请假。第六章 书面汇报制度第二十一条 月报为当月工作总结、资金预算实施情况、下月工作计划、月份资金预算等由大区经理向大区总监汇报。汇报递交时间为每个月28日。第二十二条 年报为当年工作总结，下年工作计划，上大区经理向大区总监汇报，汇报递交时间为第年1月10日。第七章 协议管理第二十三条 集团销售、经销商协议要约阶段，销售人员必需向主管提供用户基础情况调查表，认定用户有履约能力，同时填写用户基础情况调查表上报大区经理。第二十四条 协议报价以企业报价为准，要求折扣外价格及其它特殊要求必需先报大区经理，然后报部门经理同意。第二十五条 协议签署前必需经大区经理审查，联营合作协议及协议必需报大区经理，由大区经理主持协议谈判及最终签约。第二十六条 销售协议一式四份，销售人员、主管、财务、用户各持一份，持有些人对协议负有保管、保密职责，因为渎职而造成企业之经济损失，渎职人全额赔偿，由大区经理监督。第二十七条 销售人员同时负责对用户在协议实施过程中信用调查工作，若发觉其有失去履约能力可能时，立即填写用户追踪调查表，由主管向大区经理汇报。第二十八条 协议签署后，由员工填写用户资料卡,交大区经理。第七章 资金费用管理制度第二十九条 大区各部门预算内费用由大区经理审批使用。第三十条 预算外费用由各部门提出申请，经大区经理同意后报总经理同意使用。第三十一条 日常费用管理1、 长话：一律由办公室建登记薄，登记使用，私人电话自付费用，每个月由大区经理审核一次，未收费者由办公室人员付费。2、 邮资：邮件通常要求平信，邮政快递及持号件须经主管签字后报大区经理同意。报销范围为关键票据，协议文本，用户关键资料。3、 交通费：标准上乘坐出租车费用自理，特殊情况下，无销售分成人员可报大区经理同意后乘座，由大区经理签字报销。4、 差旒费：出差前报出差计划，费用预算经主管签字大区经理同意后借用，在回企业五日内交出差汇报，到财务报销还款。5、 宣传品：经主管同意后到办公室登记领用，大区经理每个月审核一次，发觉有违规现象，由同意人员负责赔偿。6、 公关费：集团消费和经销商业务公关费由员工报和部门经理费用顾算，经大区经理同意后使用，公关费一律冲减个人销售分成。第八章 物品保管制度第三十二条 大区设置物品帐，由专员分别负责帐目和物品保管，各部门物品自行制订保管方法，俣必需填写部门物品记录表在大区办公室立案。第三十三条 领用物品要填领用单，由部门主管签字后领取。第三十四条 各专业部门定时（每十二个月一次）进行物品清查，结果由各主管报大区经理。第三十五条 若发生物品丢失或损坏，追究责任人全额赔偿责任，如找不到责任人，则追究保密人和相关人员各负二分之一赔偿责任。 第九章 大区人员监控方法第三十六条 大区经理每七天最少一次对下属各部门进行不定时巡视，并听取职员意见。巡视内容包含：1、 不定时检验员工工作日志。2、 并经过和企业用户抽查联络，对员工价格、付款条件等协议内容和工作状态等进行检验。3、 业务谈判、协议签定按权限部门业务步骤进行，大区经理可随时参与或审查业务各个步骤。第三七条 大区经理建立用户投诉记录表及用户投诉处理表，受理用户投诉，依据企业制度给予处理。同时设置经理经理信箱，大区工作人员经过署名方法直接向大区经理反应情况。