公司年度计划监控流程模板.doc

年度计划监控步骤1. 范围本步骤适适用于年度部门计划监控。2. 控制目标2.1建立年度计划监控机制，为顺利完成企业短期奋斗目标做好基础。3. 关键包含岗位3.1步骤全部者：人事行政部经理/运行主管3.2相关岗位：各部门经理、人事行政部运行主管、企业高层4. 关键控制点4.1 运行主管依据各部门既定年度工作计划制订监控关键，人事行政部经理从监控关键是否合理（即是否抓住了年度计划中关键性节点）、是否完整、清楚等方面进行审核确定。4.2 运行主管进行过程监控，每个月搜集分析各部门计划实施情况，必需时督促部门经理调整工作关键。4.3 运行主管负责在季度末形成监控季报，对列为监控关键工作计划实施情况给予全方面披露。4.4 企业高层依据监控季报反应部门年度计划实施情况决定是否调整计划，如决定调整，知会相关部门进行调整，如认为没有调整必需，运行主管继续依据监控关键对各部门计划进行过程监控。 步骤说明责任人输出1.明确监控关键1.1 依据各部门已定年度计划，将含有里程碑性质工作明确为监控关键，形成书面材料1.2 于每十二个月1月10号之前完成人事行政部运行主管年度计划监控关键初稿2.审核监控关键2.1 审核监控关键合理性2.2于每十二个月1月15号之前完成人事行政部经理年度计划监控关键终稿3.实施计划3.1 根据已定年计划时间表实施相关任务部门经理4.过程监督4.1每个月搜集分析各部门年度计划实施情况，总坚固施情况和计划偏差4.2 监督各部门调整工作关键4.3 监督形成书面材料人事行政部运行主管监督材料（月工作计划及评定表）5.形成监控季报5.1 归纳整理监督材料并进行分析，形成监控季报5.2 每三个月末完成人事行政部运行主管年度计划监控季报6.决定计划是否调整6.1 依据监控季报反应情况和企业要求，决定是否调整部门年度计划企业高层7.修改年度计划7.1 依据企业高层审批意见，立即修改本年计划7.2 受影响其它部门对本部门年度计划作对应调整部门经理新年度计划8.审批8.1审批部门经理修改年度计划企业高层5. 关键包含文档/信息步骤文档名称编制部门/人员关键内容联数提交部门/人员提交时限/频率监督关键人事行政部运行主管部门整年计划中含有里程碑性质工作明确为监控关键1人事行政部经理每十二个月1月10号之前监控季报人事行政部运行主管季度中监控情况分析1部门经理人事行政部经理企业高层季度末年度计划监控关键序号所属部门/项目监控关键备注审核意见： 总经理签字： 日期：年度计划监控季报年 第季度序号本季监控关键责任部门完成情况说 明提前按期延期12345审批意见完成情况评述：是否修改年度计划： 修改 不修改 总经理签字： 日期：