1、
年度计划监控步骤
1. 范围
本步骤适适用于年度部门计划监控。
2. 控制目标
2.1
建立年度计划监控机制，为顺利完成企业短期奋斗目标做好基础。
3. 关键包含岗位
3.1步骤全部者：人事行政部经理/运行主管
3.2相关岗位：各部门经理、人事行政部运行主管、企业高层
4. 关键控制点
4.1 运行主管依据各部门既定年度工作计划制订监控关键，人事行政部经理从监控关键是否合理（即是否抓住了年度计划中关键性节点）、是否完整、清楚等方面进行审核确定。
4.2 运行主管进行过程监控，每个月搜集分析各部门计划实施情况，必需时督促部门经理调整工作关
2、键。
4.3 运行主管负责在季度末形成监控季报，对列为监控关键工作计划实施情况给予全方面披露。
4.4 企业高层依据监控季报反应部门年度计划实施情况决定是否调整计划，如决定调整，知会相关部门进行调整，如认为没有调整必需，运行主管继续依据监控关键对各部门计划进行过程监控。
步骤
说明
责任人
输出
1.明确监控关键
1.1 依据各部门已定年度计划，将含有里程碑性质工作明确为监控关键，形成书面材料
1.2 于每十二个月1月10号之前完成
人事行政部运行主管
年度计划监控关键初稿
2.审核监控关键
2.1 审核监控
3、关键合理性
2.2于每十二个月1月15号之前完成
人事行政部经理
年度计划监控关键终稿
3.实施计划
3.1 根据已定年计划时间表实施相关任务
部门经理
4.过程监督
4.1每个月搜集分析各部门年度计划实施情况，总坚固施情况和计划偏差
4.2 监督各部门调整工作关键
4.3 监督形成书面材料
人事行政部运行主管
监督材料（月工作计划及评定表）
5.形成监控季报
5.1 归纳整理监督材料并进行分析，形成监控季报
5.2 每三个月末完成
人事行政部运行主管
年度计划监控季报
6.决定计划是否调整
6.1 依据监控季报反应情况和企业要求，决定是否调整部门年度
4、计划
企业高层
7.修改年度计划
7.1 依据企业高层审批意见，立即修改本年计划
7.2 受影响其它部门对本部门年度计划作对应调整
部门经理
新年度计划
8.审批
8.1审批部门经理修改年度计划
企业高层
5. 关键包含文档/信息步骤
文档名称
编制部门/人员
关键内容
联数
提交部门/人员
提交时限/频率
监督关键
人事行政部运行主管
部门整年计划中含有里程碑性质工作明确为监控关键
1
人事行政部经理
每十二个月1月10号之前
监控季报
人事行政部运行主管
季度中监控情况分析
1
部门经理
人事行政部经理
企业高层
季度
5、末
年度计划监控关键
序号
所属部门/项目
监控关键
备注
审核意见：
总经理签字： 日期：
年度计划监控季报
＿＿年 第＿季度
序号
本季监控关键
责任部门
完成情况
说 明
提前
按期
延期
1
2
3
4
5
审批意见
完成情况评述：
是否修改年度计划： □ 修改 □ 不修改
总经理签字： 日期：
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