大堂吧工作作业流程与标准模板.doc

目 录

退换货作业步骤
1. 目标
规范企业产品退货手续。
2. 适用范围
产品质量原因退货;产品因包装存在问题退货;产品数量、规格变更退货;产品样本使用完成后退货。
3. 适用对象
资材部全部来料检验及制程检验为原料不良之全部原物料
4. 相关文件
4.1《不合格品控制程序》
4.5 《仓库管理措施》
5. 权责
5.1.主办单位及职责
5.1.1.资材部 仓库课统筹退换货
5.1.1.1.依据品管工程判定制造退库原材料不良品办理退换货步骤
5.1.1.2.依据核定退货数量打印原材料退退单据，并交品管工程和采购、财务部门确定
5.1.1.3.配合采购作业﹐帮助办理实物和ERP退换货出厂作业
5.2.协办单位
5.2.1.品管工程部
5.2.1.1.帮助判定原材料不良及提供证实材料
5.2.1.2.核定不良及退货厂家 品名 规格 数量等
5.2.1.3.帮助提供供给商异常联络单
5.2.2. 资材部生物管
5.2.2.1.帮助确定物料需求计划。
5.2.3 采购部
5.2.3.1.帮助和供给商确定退换货事宜
5.2.3.2.帮助将供给商异常联络单传真给供给商并要求回复改善方法
5.2.4 财务部
5.2.10.2.帮助立帐及付款相关动作。

6. 专有名词
IQC: Incoming Quality Control (进料品质管制)
IPQC: In-Process Quality Control(制程品质管制)
PO: Purchase Order(采购订单)
ERP: Enterprise Resource Planning(企业资源计划)
QC: Quality Control(品质管制)
7. 步骤图
7.1 来料不良退换货作业步骤

7.2制程原材不良退换货作业步骤

8. 程序内容
8.1 来料不良退换货作业步骤
8.1.1 仓库物料验收作业
8.1.1.1 仓库人员依采购或生物管提供每日到货明细安排收料
8.1.1.2 材料到厂后由采购或保安人员确定为我企业到货之材料再通知仓库
8.1.1.3 由仓库安排人员接收材料并安排司机将货车停放在指定收货区域内
8.1.1.4 仓库人员依据每日收货明细确定材料是否在收料清单内，如不是，
请采购安排人员处理。如在收料清单中，请参考（见
《仓库管理措施》（）之5.1物料验收入库保留）
8.1.1.5 对于不符合要求和标准供给商和产品仓库有权直接拒收并交采购处理
8.2 退换货需求
8.2.1 仓库确定完成后将 验收单（）或验收入库单（）交于品管安排检验动作
8.2.2 品管依《不合格品控制程序》对原物料进行检验
8.2.3 发觉不适合标准要求原物料提出退换货需求
8.2.4 由品管单位对批次不良原物料检测结果通知仓库、采购、生管单位
8.2.5 品管在通知原物料不良同时提供《供给商异常联络单》（）和不良照片给采购部门，由采购部门依据生管交货计划安排并协调是否需要进行退换货需求或 特采使用（具体见品管部《特采作业程序》（）
8.2.6 采购部门在接到品管部门提供《供给商异常联络单》（）和退货需求后，第一时间和供给商联络，协调退货或换货事宜
8.2.7 生管单位依据生产排程计划和物料需求计划进行统计分析，并作出最快退货、换货、特采需求给采购部门，请采购和供给商联络确定出新交期
8.2.8 采购和供给商协商后，将退货、换货需求反馈给仓库部门，由仓库部安排处理退货换实物和帐面上动作
8.3 来料不良退换货作业步骤
8.3.1 未经品管确定前，仓管人员依仓库验收作业要求确定不符标准和要求直接作退货处理
8.3.2 经品管判定不符合艾德检验标准并经采购和供给商协调后，直接做退换货处理
8.3.3 IQC检验不合格原物料，需先安排在退货区，由采购排统一安排供给商或快递等方法进行拖走和交换动作
8.3.4 退货区只提供暂放，由仓库人员监管，采购负责，最长不得超出3天，每超出一天按退换货物料金额5%，收取保管费用
8.3.5 仓库人员在确定退换货需求后，将放入ERP系统中待验仓对应原物料按退换货数量进行还原到原PO中，方便确保PO数量正确性
8.3.6 退换货物离厂时，需由仓库人员开立《出门证》（）（需要注明品名 规格 数量 出厂原因）并经权责主管审核后方可放行。

8.4 制程判定原物料不良退换货步骤
8.4.1 生产单位依工单领料生产过程中，发觉材料不良因填写《品质异常单》（）立即通知品管工程人员进行分析和判定
8.4.2 品管工程人员依据产线提出不良进行分析，如判定是原物料不良应提议先退库作退货换作业或申请供给商赔款
8.4.3 品管工程人员在判定原物料不良同时，应提供《供给商异常联络单》（）给采购，并通知生物管单位
8.4.4 采购依品管提供《供给商异常联络单》（）和不良图片和供给商交涉退换货事宜，并传真给供给商
8.4.5 采购和供给商协调后通知仓库具体安排退换货厂家 数量 时间等信息
8.4.6 仓库通知产线安排不良原物料清点 整理 动作
8.4.7 由生产单位依据退换货需求并开立《退库单》（）安排退库作业 ，退库单上应写明退库日期 退库产品生产厂家 退库量 退库批次 退库数量和退库存原因等信息
8.4.8 仓库收到退库单（）后，查对实物和单据是否一致后，进行ERP转帐动作
8.4.9 在ERP系统中从产线需要退库储位中找到对应批次 规格 数量转到仓库相对应储位,然后打印出退库单据
8.4.10 制程不良原物料退到仓库后，由仓库统一安排放在退货区内，依据采购退换货需求日期、安排退换货作业
8.4.11 退货时仓库依据采购和供给商协定结果，如是直接退货冲销PO，则仓库人员在ERP中则冲销相对应PO;并打印出单据凭证。假如直接退货不冲销PO，则在EPR系统作业时，直接办理退货作业，不冲销相对应PO;
8.4.12 假如采购和供给商协定需要退货以换货方法进行，ERP作退货处理冲销PO,方便换货来时以一样PO单价入帐。
8.4.13 假如采购和供给商协定需要退货赔款，此种作业是一定要冲销PO数量作业，方便财务单位和供给商结算
9. 附件
4.1 《供给商异常联络单》
4.2 《出门证》
4.3 《材料退货单》
4.4 《退库单》
4.5 《品质异常单》