ERP主数据维护审批作业流程及样表.doc

产成品、半成品主数据维护流程一、增长新产品：环节环节阐明责任部门时间规定1、销售处或出口科接到销售分公司/客户新产品需求后，在系统中查看与否有物料号。如果没有则填写产成品、半成品主数据申请表，负责人签字后报数据中心及相应生产车间。（车间无订单试产新产品时，由车间提报）。如果是来料加工或进料加工产品，出口科需同步给车间提供定额。销售处或出口科或生产车间2、生产车间按规定模板在系统外创立BOM及工艺路线（如果BOM有新半成品构成，则先执行增长半成品流程）；完毕后填写生产数据维护审批表，车间负责人签字后连同BOM和工艺路线分别报技术中心、生产处、财务处审批并由财务处填写评估类和间接费用组。 如果是出口产品，需报出口科审批。审批完毕后，报数据中心。生产车间1天3、数据中心在系统中维护物料主数据、BOM、工艺路线及生产版本，并对物料冻结；告知财务处。数据中心1天4、财务处完毕成本估算、标记发布价格、创立成本收集器，反馈数据中心。财务处0.5天5、数据中心将物料解冻并将物料号号反馈销售处（或出口科）、生产车间。数据中心及时附：产成品、半成品主数据申请表生产数据维护审批表二、增长半成品：环节环节阐明责任部门时间规定1、生产车间创立产品BOM时，如果发现BOM有新半成品构成，则需填写产成品、半成品主数据申请表，负责人签字后报数据中心及半成品生产车间。生产车间（成品）2、半成品生产车间创立半成品BOM及工艺路线；完毕后填写生产数据维护审批表，车间负责人签字后连同BOM和工艺路线分别报技术中心、分管领导、财务处审批。 审批完毕后，报数据中心。生产车间（半成品）1天3、数据中心在系统中维护半成品主数据、BOM、工艺路线及生产版本，并对物料冻结；告知财务处。数据中心1天4、财务处完毕成本估算、标记发布价格、创立成本收集器，反馈数据中心。财务处0.5天5、数据中心将物料解冻并将物料号反馈生产车间和半成品生产车间。数据中心及时三、增长原辅材料、机物料：如果依照生产或设备维修需要，提出新物资需求。如果是非生产物资，执行增长机物料流程；如果是生产性物资， 先联系技术中心，确认属于机物料还是原辅材料，分别执行下列流程：1、增长机物料：环节环节阐明责任部门1、如果依照生产或设备维修需要，提出新物资需求。在系统中查询，与否有所需物资编号，如果没有则填写原材料、机物料主数据申请表，部门签字后转保管。物料需求部门2、保管填写物料分类及建议编号，如果是超市物资，需填写重订货点、最高库存。阐明：为简化流程、便于操作，对于价值较低、种类较杂、价格比较接近、在仓库中不需分开管理或入库立即出库材料，如：五金、工具、土产杂品、办公用品、非标加工件等类别材料，由保管依照状况进行并号管理，不需再增长新料号，保管在做采购筹划时修改物料描述。如果保管以为不能并号，则继续执行本增长机物料流程。物料需求部门3、询问采购部门，确认并填写采购组、筹划交货天数。物料需求部门4、请财务处判断与否为固定资产，如果是固定资产则在收集表上注明为固定资产，并填写固定资产号。如果不是固定资产，则填写由财务确认物料评估类、价格类型。完毕后交数据中心。物料需求部门5、收到原材料、机物料主数据申请表，审核后在系统中创立新物料。数据中心2、增长原辅材料环节环节阐明责任部门1、如果车间依照生产需要，提出新原材料需求；或者采购部门拟定采购新原材料。在系统中查询，与否有所需物资编号， 如果没有则填写原材料、机物料主数据申请表报生产处。生产车间或采购部门2、生产车间将采购新品种原辅材料信息提报生产处，生产处与技术中心、采购部门协商：如果是采购新品牌木浆，按分类原则拟定新品牌分类；如果是其她原辅材料，拟定与否与其她价格、用途相近材料采用统一料号（即并号）。如果拟定并号，在原材料、机物料主数据申请表上填写物料号；如果不能并号，签字后分别转采购、财务处。生产处3、采购部门填写采购组、筹划交货天数、平均价格（扣税、加运费）。物料需求部门4、财务处填写物料评估类、价格类型、筹划价格。完毕后交数据中心。物料需求部门5、收到原材料、机物料主数据申请表，审核后在系统中创立新物料。数据中心附：原材料、机物料主数据申请表四、更改、删除BOM及工艺路线：环节环节阐明责任部门1、依照生产或工艺需要，如果需要变更或删除物料BOM或工艺路线，生产车间删除或创立新BOM及工艺路线（如果BOM有新半成品构成，则先执行增长半成品流程）；完毕后填写生产数据维护审批表，车间负责人签字后连同BOM和工艺路线分别报技术中心、分管领导、财务处审批。 如果是出口产品，需报出口科审批。审批完毕后，报数据中心。生产车间2、数据中心在系统中维护BOM、工艺路线及生产版本，并告知财务处。数据中心3、财务处完毕成本估算、标记发布价格、创立成本收集器，反馈数据中心。财务处4、数据中心反馈销售处（或出口科）、生产车间数据中心附：生产数据维护审批表五、更改原辅材料、机物料主数据：环节环节阐明责任部门1、更改需求部门因业务需要需对物料描述、采购组、订货点等信息进行更改，填写原材料、机物料主数据申请表更改需求部门2、分别经采购部门、保管、财务处审核填写有关内容后，报数据中心。更改需求部门3、数据中心收到原材料、机物料主数据申请表，审核后在系统中更改物料主数据。数据中心附：原材料、机物料主数据申请表六、供应商主数据：项目环节阐明责任部门新增供应商供应公司或进口科接拟定供应商时，在系统中查看该供应商与否已存在。如果没有则填写供应商主数据申请表，负责人签字后报数据中心，数据中心在系统中维护供应商主数据。供应公司或进口科冻结供应商如果某供应商由于供货（或服务）浮现质量问题、信誉问题等，需冻结其付款或订单，业务员填写供应商冻结审批表，部门负责人、分管领导签字后交数据中心，数据中心在系统中冻结该供应商。供应公司或进口科供应商解冻如果某已冻结供应商问题已解决，满足解冻条件，业务员填写供应商冻结审批表，部门负责人、分管领导签字后交数据中心，数据中心在系统中对该供应商解冻。供应公司或进口科附：供应商主数据申请表供应商冻结审批表生产数据维护审批表 年 月 日申请单位维护内容BOM【】工艺路线【】工作中心【】 生产版本【】申请事项创立【】更改【】删除【】申请因素 负责人签字：生产处意见负责人签字：技术中心意见 负责人签字：出口科负责人签字：财务部门意见 负责人签字：信息部意见负责人签字：附：物料维护清单产成品、半成品主数据申请表申请部门： 年 月 日项 目填写内容物料描述基本计量单位物料组代码生产车间代码品牌代码克重评估类间接费用组负责人签名：原材料、机物料主数据申请表申请部门： 填写人签字：序号填写项目填写内容1物料描述/规格型号*2基本计量单位*3类别*4重订货点5最高库存量6采购组*7筹划交货天数8平均价格（含运费、不含税）9评估类*10价格控制*11价格* 阐明：1、 原辅材料可不填：4、5、7项，其他必填。2、 机物料可不填：7、8、11项。3、 类别栏填写小类。4、 填写人对申请表数据对的性负责，并保证新申请物料系统中不存在，避免浮现一物多号现象。相应保管负责审核物料唯一性。信息部对创立对的性负责。 供应商主数据申请表 需求部门：填 写 项 目填 写 内 容填 写 人 签 字公司代码1000山东晨鸣纸业有限公司 采购组织1000 寿光晨鸣采购组织账户组*供应商名称*搜索条件*国家*电话及传真号码*税号客户银行代码银行账户账户持有人*统驭科目订单货币*基于收货发票效验*自动生成采购订单备注： *为必填项,其她为选填项供应商冻结审批表冻结 解冻 年 月 日申请单位供应商编号供应商名称冻结、解冻因素冻结、解冻范畴集团内冻结我司代码冻结付款冻结订单冻结申请人签字：部门负责人意见 负责人签字：分管领导意见分管领导签字：