ERP主数据维护审批作业流程及样表.doc

产成品、半成品主数据维护流程
一、增长新产品：
环节
环节阐明
责任部门
时间规定
1、
销售处或出口科接到销售分公司/客户新产品需求后，在系统中查看与否有物料号。如果没有则填写《产成品、半成品主数据申请表》，负责人签字后报数据中心及相应生产车间。（车间无订单试产新产品时，由车间提报）。
如果是来料加工或进料加工产品，出口科需同步给车间提供定额。
销售处或出口科或生产车间

2、
生产车间按规定模板在系统外创立BOM及工艺路线（如果BOM有新半成品构成，则先执行增长半成品流程）；完毕后填写《生产数据维护审批表》，车间负责人签字后连同BOM和工艺路线分别报技术中心、生产处财务处审批并由财务处填写评估类和间接费用组。
如果是出口产品，需报出口科审批。审批完毕后，报数据中心。
生产车间
1天
3、
数据中心在系统中维护物料主数据、BOM、工艺路线及生产版本，并对物料冻结；告知财务处。
数据中心
1天
4、
财务处完毕成本估算、标记发布价格、创立成本收集器，反馈数据中心。
财务处
0.5天
5、
数据中心将物料解冻并将物料号号反馈销售处（或出口科）、生产车间。
数据中心
及时
附：《产成品、半成品主数据申请表》
《生产数据维护审批表》

二、增长半成品：
环节
环节阐明
责任部门
时间规定
1、
生产车间创立产品BOM时，如果发现BOM有新半成品构成，则需填写《产成品、半成品主数据申请表》，负责人签字后报数据中心及半成品生产车间。
生产车间（成品）

2、
半成品生产车间创立半成品BOM及工艺路线；完毕后填写《生产数据维护审批表》，车间负责人签字后连同BOM和工艺路线分别报技术中心、分管领导、财务处审批。
审批完毕后，报数据中心。
生产车间（半成品）
1天
3、
数据中心在系统中维护半成品主数据、BOM、工艺路线及生产版本，并对物料冻结；告知财务处。
数据中心
1天
4、
财务处完毕成本估算、标记发布价格、创立成本收集器，反馈数据中心。
财务处
0.5天
5、
数据中心将物料解冻并将物料号反馈生产车间和半成品生产车间。
数据中心
及时
三、增长原辅材料、机物料：
如果依照生产或设备维修需要，提出新物资需求。如果是非生产物资，执行《增长机物料》流程；如果是生产性物资， 先联系技术中心，确认属于机物料还是原辅材料，分别执行下列流程：
1、增长机物料：
环节
环节阐明
责任部门
1、
如果依照生产或设备维修需要，提出新物资需求。在系统中查询，与否有所需物资编号，如果没有则填写《原材料、机物料主数据申请表》，部门签字后转保管。
物料需求部门
2、
保管填写物料分类及建议编号，如果是超市物资需填写重订货点、最高库存。
阐明：为简化流程、便于操作，对于价值较低、种类较杂、价格比较接近、在仓库中不需分开管理或入库立即出库材料，如：五金、工具、土产杂品、办公用品、非标加工件等类别材料，由保管依照状况进行并号管理，不需再增长新料号，保管在做采购筹划时修改物料描述。如果保管以为不能并号，则继续执行本增长机物料流程。
物料需求部门
3、
询问采购部门，确认并填写采购组、筹划交货天数。
物料需求部门
4、
请财务处判断与否为固定资产，如果是固定资产则在收集表上注明为固定资产，并填写固定资产号。
如果不是固定资产，则填写由财务确认物料评估类、价格类型。完毕后交数据中心。
物料需求部门
5、
收到《原材料、机物料主数据申请表》，审核后在系统中创立新物料。
数据中心

2、增长原辅材料
环节
环节阐明
责任部门
1、
如果车间依照生产需要，提出新原材料需求；或者采购部门拟定采购新原材料。在系统中查询，与否有所需物资编号， 如果没有则填写《原材料、机物料主数据申请表》报生产处。
生产车间或采购部门
2、
生产车间将采购新品种原辅材料信息提报生产处，生产处与技术中心、采购部门协商：如果是采购新品牌木浆，按分类原则拟定新品牌分类；如果是其她原辅材料，拟定与否与其她价格、用途相近材料采用统一料号（即并号）。如果拟定并号，在《原材料、机物料主数据申请表》上填写物料号；如果不能并号，签字后分别转采购、财务处。
生产处
3、
采购部门填写采购组、筹划交货天数、平均价格（扣税、加运费）。
物料需求部门
4、
财务处填写物料评估类、价格类型、筹划价格。完毕后交数据中心。
物料需求部门
5、
收到《原材料、机物料主数据申请表》，审核后在系统中创立新物料。
数据中心
附：《原材料、机物料主数据申请表》

四、更改、删除BOM及工艺路线：
环节
环节阐明
责任部门
1、
依照生产或工艺需要，如果需要变更或删除物料BOM或工艺路线，生产车间删除或创立新BOM及工艺路线（如果BOM有新半成品构成，则先执行增长半成品流程）；完毕后填写《生产数据维护审批表》，车间负责人签字后连同BOM和工艺路线分别报技术中心、分管领导、财务处审批。
如果是出口产品，需报出口科审批。审批完毕后，报数据中心。
生产车间
2、
数据中心在系统中维护BOM、工艺路线及生产版本，并告知财务处。
数据中心
3、
财务处完毕成本估算、标记发布价格、创立成本收集器，反馈数据中心。
财务处
4、
数据中心反馈销售处（或出口科）、生产车间
数据中心
附：《生产数据维护审批表》
五、更改原辅材料、机物料主数据：
环节
环节阐明
责任部门
1、
更改需求部门因业务需要需对物料描述、采购组、订货点等信息进行更改，填写《原材料、机物料主数据申请表》
更改需求部门
2、
分别经采购部门、保管、财务处审核填写有关内容后，报数据中心。
更改需求部门
3、
数据中心收到《原材料、机物料主数据申请表》，审核后在系统中更改物料主数据。
数据中心
附：《原材料、机物料主数据申请表》
六、供应商主数据：
项目
环节阐明
责任部门
新增供应商
供应公司或进口科接拟定供应商时，在系统中查看该供应商与否已存在。如果没有则填写《供应商主数据申请表》，负责人签字后报数据中心，数据中心在系统中维护供应商主数据。
供应公司或进口科
冻结供应商
如果某供应商由于供货（或服务）浮现质量问题、信誉问题等，需冻结其付款或订单，业务员填写《供应商冻结审批表》，部门负责人、分管领导签字后交数据中心，数据中心在系统中冻结该供应商。

供应公司或进口科
供应商解冻
如果某已冻结供应商问题已解决，满足解冻条件，业务员填写《供应商冻结审批表》，部门负责人、分管领导签字后交数据中心，数据中心在系统中对该供应商解冻。
供应公司或进口科

附：《供应商主数据申请表》
《供应商冻结审批表》

生产数据维护审批表
年 月 日
申请单位

维护内容

BOM【　】　　工艺路线【　】　　工作中心【　】 　生产版本【　】
申请事项

创立【　】　　　　更改【　】　　　　　　删除【　】

申请因素

负责人签字：

生产处
意见

负责人签字：

技术中心意见

负责人签字：

出口科

负责人签字：

财务部门
意见

负责人签字：

信息部
意见

负责人签字：
附：物料维护清单
产成品、半成品主数据申请表
申请部门： 年 月 日
项 目
填写内容
物料描述

基本计量单位

物料组代码

生产车间代码

品牌代码

克重

评估类

间接费用组

负责人签名：

原材料、机物料主数据申请表
申请部门： 填写人签字：
序号
填写项目
填写内容
1
物料描述/规格型号*

2
基本计量单位*

3
类别*

4
重订货点

5
最高库存量

6
采购组*

7
筹划交货天数

8
平均价格（含运费、不含税）

9
评估类*

10
价格控制*

11
价格*

阐明：
1、 原辅材料可不填：4、5、7项，其他必填。
2、 机物料可不填：7、8、11项。
3、 类别栏填写小类。
4、 填写人对申请表数据对的性负责，并保证新申请物料系统中不存在，避免浮现一物多号现象。相应保管负责审核物料唯一性。信息部对创立对的性负责。

供应商主数据申请表
需求部门：
填 写 项 目
填 写 内 容
填 写 人 签 字
公司代码
1000山东晨鸣纸业有限公司

采购组织
1000 寿光晨鸣采购组织
账户组

*供应商名称

*搜索条件

*国家

*电话及传真号码

*税号

客户

银行代码

银行账户

账户持有人

*统驭科目

订单货币

*基于收货发票效验
√
*自动生成采购订单
√

备注： *为必填项,其她为选填项

供应商冻结审批表

□冻结 □解冻 年 月 日
申请单位

供应商编号

供应商名称

冻结、解冻因素

冻结、解冻范畴

□集团内冻结

□我司代码冻结

□付款冻结

□订单冻结

申请人签字：

部门负责人意见

负责人签字：

分管领导意见

分管领导签字：