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接收及移库步骤

编码:

版本:

公布日期:
年 7 月
责任人:
物料部经理
编写人:

会签表
部门
姓名
签字
日期
采购部

计划部

QA

修订履历
版本号
修编人
日期
审核会签 / 同意
简述
A0

7月

1 目标
规范来料接收工作，确保材料正确、立即地入库。

2 范围
本程序适适用于企业收货中心。

3 术语及定义
P
O：采购定单
PO Receipt：采购定单收货
PO Return： 采购定单退货
Unplanned Receipt：计划外入库（无采购定单）

4 引用参考文件
WI202INV－防护要求指导
SOP501QA－产品标识和可追溯性控制程序
QSP701—不合格品控制程序

5 职责
5.1采购员负责把到货情况立即通知收货员。
5.2收货员负责具体接收、送检和移库工作。
5.3进货检验员负责来料检验工作。
5.4收货中心统计员负责把收货信息输入MRPⅡ系统，并提供必需汇报。
5.5仓库实物管理员负责确定入库材料。
5.6仓库记帐员负责在MRPⅡ系统中移库工作。
6 工作程序（附步骤图）
6.1收货员必需在接到完备“SOP502INV-01收货通知单”前提下收货。
6.2收货员首先应观察货物外观及包装，然后进行品种认别和数量清点，如发觉有破损、受潮、品种不符、数量短少等情况，应填写“SOP502INV－05收货异常情况汇报单”，并通知采购部门。
6.3收货员依据“QSP702－02免检品清单”区分送检材料和免检材料。
6.4收货员填写“SOP502INV－02进货检验交接单”，和实物一起送至进货检验区。
6.5收货区内货物全部应有标识，并区分不一样状态，具体要求见“SOP501QA－产品标识和可追溯性控制程序”。
6.6收货员应对全部入库材料以流水号方法要求入库批次，便于优异先出和批号管理。
6.7收货统计员标准上应于当日将收货信息输入MRPⅡ系统，并完成当日“SOP502INV－06接收报表”。
6.8 对于没有采购定单材料入库称为计划外入库。请求入库人员应填写“SOP502INV－04尤其入库单”，并获计划部经理同意。计划外入库材 料一样需要进货检验。
6.9 对于检验不合格材料，应PO退货或移入不合格库位，具体详见“QSP701—不合格品控制程序”。
6.10收货员应依据相关要求对进货材料进行正确搬运和防护，详见“WI202INV防护要求指导”。
7 输出文件
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