中外合资医院商业专题计划书.doc

中外合资医院商业计划书

发展阶段
早期
融资金额
3000万人民币
所属领域
医疗保健
项目介绍
中外合资医院商业计划书
BUSINESS PLAN FOR JOINT-VENTURE HOSPITAL
概述 SUMMARIZATION
依据中国政府相关建立中外合资和合作医院法规，现在在中国
大陆许可建立中外合资或合作医院，外方投资总额不少于万元人民币。中方所占股份不低于 30％。本项目拟引进外方投资2500万美元，建立心血管病医院。新建医院正常运转后(投资第三年)，每十二个月可完成例以上心脏手术，心脏内科和其它科室可收治最少4000名病人，完成450例以上介入诊疗。每十二个月总收入超出 1800万美元，毛利润>50%(900万美元), 净利润 600万美元，第六年可收回全部投资。
项目名称 THE NAME OF THE ITEM
中外合资（合作）山东国际心血管病医院（暂拟名）
合作伙伴 COOPERATIVE PARTNERS
1．中方：山东心血管病研究所，现有设备占 10％，技术教授无形资产占20％。
2．外方：投资2500万美元（占70％）。
中方合作单位基础情况 GENERAL SITUATION OF THE CHINESE PARTER
山东省著名心血管外科教授徐光亚、宋惠民和心血管内科教授潘敬涛、徐庆来、李传义等共同组成心血管教授集体，成立山东齐鲁心血管病研究所，开展心血管病研究和防治。聘用意大利著名心脏外科教授Paolo Biglioli为声誉所长（详见附录1）。
市场机会 MARKET CHANCE
中国是13亿人口发展中国家。现在每十二个月新生儿超出1600.6万人，每十二个月增加10万名以上先天性心脏病患儿（卫生部 汇报）。现有需要接收心脏手术病人数量为：心肌梗死病人296.7万，风湿性瓣膜病病人223.5万，先天性心脏病病人180～ 195万，特发性心肌病160万，和一定数量其它心脏病人，总数超出800 万人（见表1）。
表1 中国需要手术诊疗病人数
疾病名称 病人数（百万人）
心急梗死风湿性瓣膜病先天性心脏病特发性心肌病其它 2.967 *2.2351.80-1.951.60**
总数 >8
*Gu Dongfeng. Prevalence of cardiovascular diseases in China 42nd conference on cardiovascular disease epidemiology and prevention .04 Hawaii
**Yubao Zou et al. Am J Medicine ,116:14-8
山东是1亿人口大省，经济比较发达，但医疗卫生事业相对落后，广大人民群众普遍存在就医难问题。按最保守估测，每十二个月有 100万人因心血管疾病需要住院诊疗，10万例冠心病患者应该接收支架植入等介入诊疗，5万例应该施行冠心病手术。但现在山东省每十二个月冠心病介入诊疗仅1000例，完成冠心病手术约200例。包含风湿性心脏瓣膜病和先天性心脏病在内，山东省每十二个月需要手术诊疗心脏病病人 13万，现在多种心脏病手术只能完成3000例。山东省心脏外科现实状况是：每 40个需要手术诊疗病人中，只有1个接收了手术诊疗（见表2）。
表 2 山东省需要外科手术和实际手术心脏病人数
疾病名称 需要手术病人数 实际手术病人数
冠心病风湿性瓣膜病先天性心脏病其它 50 00020 00060 000 200 600 200
总数 >130 000 3000
竞争分析 ANALYSIS OF COMPETITION
现在作为省会济南市有多家大型医院，其中8家医院开展心脏外科手术,每十二个月完成心脏手术靠近例，青岛市各医院可完成心脏手术约800例；山东省其它城市可完成心脏手术200例左右（见表3）。
国有大医院含有建院时间长，资产雄厚，科室齐全，技术队伍庞大优势。但它们也有机构臃肿、包袱沉重、体制陈旧、管理不善、运转不灵活、分配不合理等弊端。多年来出现民营医院，多半规模较小，技术力量微弱，追求短期效益，声誉较差。建立一个新型现代化医院，必需以全新经营理念，避免国有大医院和通常民营医院弊端。引进最优异设备和最优异人才，展开强大宣传攻势，在两三年内快速建立较高著名度和美誉度，成为山东医疗市场著名品牌，老百姓看病首选医院。
表3 省会济南市开展心脏手术医院
医院名称 病床数 手术例数/年
山东大学齐鲁医院山东省立医院千佛山医院济南市中心医院第四医院儿童医院部队医院铁路医院 40 30 25 10 10 10 30 15 800 600 150 50 40 40 200 50
总计 170 1930

市场导入策略和增加计划 STRATEGY OF MARKET ENTERABLE AND INCREASE PLAN
1．在人才一流、设备优异基础上，打破国有医院不作营销传统，加强宣传力度（广告、专题费用每十二个月预算100万元），经过卫星电视和报纸，使全省以至全国人民了解我们新建医院。
2．心血管疾病发病率较高，不管内科介入诊疗、外科手术诊疗全部是发达国家在技术和设备上占绝对优势。提议在合作医院初建阶段（1～2年），聘用国外心脏内科和外科各 1名教授，树立国际水平心血管病教授品牌效应，吸引全省以至于全国病人前来就诊。
3．从海内外招聘曾在美国或其它发达国家从事过心脏内外科、含有较高水平中国学者，依靠这些中国教授长久在合作医院工作，保持医院领先水平。
资金计划 EXPECTED FINANCING REQUIREMENTS
估计投 入设备采购资金1200万美元 (详见表 1)，楼房建设资金600万美元，流动资金200万美元（见表4）。
表4 投资组成份析表 单位：万美元
序号 项 目 投资额 百分比（％）
1 固定资产投资总额 2300 92（1）建筑工程投资 400 16（2）设备购置投资 1200 48（3） 安装工程投资 300 12（4） 其它工程费用 200 8( 5 ) 预备费（不可预见费） 200 82 流动资金估算* 200 8投资总额 2500 100
* 为、流动资金，含工资、福利、药品、耗材、办公及广告费用。以后流动资金从营业收入内提取。
经济效益估计 BENEFITS PROGNOSTICATE
1．正常运转收入估计 NORMAL INCOMING FORECAST
参考济南医疗市场价格，估计新建医院经济效益（见表5）。
计算基数：300张病床；平均住院天数12天；整年住院天数340天；病床使用率80％。
表5 住院病人利润估计表 单位：万元人民币
科室 病床数 病人数/年 平均费用/年 毛利
外科* 80 1814 3 2721
ICU 20 452 3 678
内科 80 1814 2 1814
介入诊疗* 20 452 2 452
其它 100 2266 1.5 1669.5
Total 300 6798 7334.5
* 不包含材料费
根据以上计算，整年总收入14669万元。住院病人毛利润为50％以上，则每十二个月利润7334.5万元。
2．初建阶段效益估计
投资医院经济效益通常表现为第1年负利润，第2年持平，第
3年开始盈利。
为本项目标开启阶段，该阶段利用原有病房大楼，进行装修改造后，首先设置100张病床，并根据100在病床需要购置医疗设备，争取在年内开始试运行。 预期收入为正常运转状态下50%,第2年收入达成80%,第3年达成正常运转状态。
3. 支出估计（人民币）
聘用声誉院长年薪50万元（第1～2年），教授组年薪70万元。300名职员，平均月薪元，每十二个月720万元。第1、2年职员100人，年工资支出240万元。2年后新病房楼启用，职员达成300人。每十二个月办公费100万元，广告营销费100万元。
4．财务评价表（见表6）
表 6 正常运转期每十二个月费用开支表 （万元人民币）
项目 支出
耗材和动力 100工资及福利 800基础折旧（土建1/20,医疗设备1/10） 1100维修费 300管理费 100广告营销费 100
累计 2500

表7 正常运转期经营效益估计表(万元人民币 )
项目 金额
年收入总额 14600毛利润 7300税金 0 (按现在政策为免税)支出总额 2500纯利润 48度利润占投资总额 30 % 收回全部投资年限 3.3年
近期计划 PROGRAM IN THE NEAR FUTURE
做出决议后立即着手合作医院申办、注册工作。 投入1000万美元，开始原有病房大楼装修、改造，并根据 100张病床需要，完成设备采购和人员配置。同时开始新病房大楼设计和准备工作，争取初开工建设，资金全部到位。全部完工。300张病床全方面运转，达成预期经济效益。
拟稿人：徐光亚

9月8日

产品和服务
中外合资医院商业计划书
BUSINESS PLAN FOR JOINT-VENTURE HOSPITAL
概述 SUMMARIZATION
依据中国政府相关建立中外合资和合作医院法规，现在在中国
大陆许可建立中外合资或合作医院，外方投资总额不少于万元人民币。中方所占股份不低于 30％。本项目拟引进外方投资2500万美元，建立心血管病医院。新建医院正常运转后(投资第三年)，每十二个月可完成例以上心脏手术，心脏内科和其它科室可收治最少4000名病人，完成450例以上介入诊疗。每十二个月总收入超出 1800万美元，毛利润>50%(900万美元), 净利润 600万美元，第六年可收回全部投资。
项目名称 THE NAME OF THE ITEM
中外合资（合作）山东国际心血管病医院（暂拟名）
合作伙伴 COOPERATIVE PARTNERS
1．中方：山东心血管病研究所，现有设备占 10％，技术教授无形资产占20％。
2．外方：投资2500万美元（占70％）。
中方合作单位基础情况 GENERAL SITUATION OF THE CHINESE PARTER
山东省著名心血管外科教授徐光亚、宋惠民和心血管内科教授潘敬涛、徐庆来、李传义等共同组成心血管教授集体，成立山东齐鲁心血管病研究所，开展心血管病研究和防治。聘用意大利著名心脏外科教授Paolo Biglioli为声誉所长（详见附录1）。
市场机会 MARKET CHANCE
中国是13亿人口发展中国家。现在每十二个月新生儿超出1600.6万人，每十二个月增加10万名以上先天性心脏病患儿（卫生部 汇报）。现有需要接收心脏手术病人数量为：心肌梗死病人296.7万，风湿性瓣膜病病人223.5万，先天性心脏病病人180～ 195万，特发性心肌病160万，和一定数量其它心脏病人，总数超出800 万人（见表1）。
表1 中国需要手术诊疗病人数
疾病名称 病人数（百万人）
心急梗死风湿性瓣膜病先天性心脏病特发性心肌病其它 2.967 *2.2351.80-1.951.60**
总数 >8
*Gu Dongfeng. Prevalence of cardiovascular diseases in China 42nd conference on cardiovascular disease epidemiology and prevention .04 Hawaii
**Yubao Zou et al. Am J Medicine ,116:14-8
山东是1亿人口大省，经济比较发达，但医疗卫生事业相对落后，广大人民群众普遍存在就医难问题。按最保守估测，每十二个月有 100万人因心血管疾病需要住院诊疗，10万例冠心病患者应该接收支架植入等介入诊疗，5万例应该施行冠心病手术。但现在山东省每十二个月冠心病介入诊疗仅1000例，完成冠心病手术约200例。包含风湿性心脏瓣膜病和先天性心脏病在内，山东省每十二个月需要手术诊疗心脏病病人 13万，现在多种心脏病手术只能完成3000例。山东省心脏外科现实状况是：每 40个需要手术诊疗病人中，只有1个接收了手术诊疗（见表2）。
表 2 山东省需要外科手术和实际手术心脏病人数
疾病名称 需要手术病人数 实际手术病人数
冠心病风湿性瓣膜病先天性心脏病其它 50 00020 00060 000 200 600 200
总数 >130 000 3000
竞争分析 ANALYSIS OF COMPETITION
现在作为省会济南市有多家大型医院，其中8家医院开展心脏外科手术,每十二个月完成心脏手术靠近例，青岛市各医院可完成心脏手术约800例；山东省其它城市可完成心脏手术200例左右（见表3）。
国有大医院含有建院时间长，资产雄厚，科室齐全，技术队伍庞大优势。但它们也有机构臃肿、包袱沉重、体制陈旧、管理不善、运转不灵活、分配不合理等弊端。多年来出现民营医院，多半规模较小，技术力量微弱，追求短期效益，声誉较差。建立一个新型现代化医院，必需以全新经营理念，避免国有大医院和通常民营医院弊端。引进最优异设备和最优异人才，展开强大宣传攻势，在两三年内快速建立较高著名度和美誉度，成为山东医疗市场著名品牌，老百姓看病首选医院。
表3 省会济南市开展心脏手术医院
医院名称 病床数 手术例数/年
山东大学齐鲁医院山东省立医院千佛山医院济南市中心医院第四医院儿童医院部队医院铁路医院 40 30 25 10 10 10 30 15 800 600 150 50 40 40 200 50
总计 170 1930

市场导入策略和增加计划 STRATEGY OF MARKET ENTERABLE AND INCREASE PLAN
1．在人才一流、设备优异基础上，打破国有医院不作营销传统，加强宣传力度（广告、专题费用每十二个月预算100万元），经过卫星电视和报纸，使全省以至全国人民了解我们新建医院。
2．心血管疾病发病率较高，不管内科介入诊疗、外科手术诊疗全部是发达国家在技术和设备上占绝对优势。提议在合作医院初建阶段（1～2年），聘用国外心脏内科和外科各 1名教授，树立国际水平心血管病教授品牌效应，吸引全省以至于全国病人前来就诊。
3．从海内外招聘曾在美国或其它发达国家从事过心脏内外科、含有较高水平中国学者，依靠这些中国教授长久在合作医院工作，保持医院领先水平。
资金计划 EXPECTED FINANCING REQUIREMENTS
估计投 入设备采购资金1200万美元 (详见表 1)，楼房建设资金600万美元，流动资金200万美元（见表4）。
表4 投资组成份析表 单位：万美元
序号 项 目 投资额 百分比（％）
1 固定资产投资总额 2300 92（1）建筑工程投资 400 16（2）设备购置投资 1200 48（3） 安装工程投资 300 12（4） 其它工程费用 200 8( 5 ) 预备费（不可预见费） 200 82 流动资金估算* 200 8投资总额 2500 100
* 为、流动资金，含工资、福利、药品、耗材、办公及广告费用。以后流动资金从营业收入内提取。
经济效益估计 BENEFITS PROGNOSTICATE
1．正常运转收入估计 NORMAL INCOMING FORECAST
参考济南医疗市场价格，估计新建医院经济效益（见表5）。
计算基数：300张病床；平均住院天数12天；整年住院天数340天；病床使用率80％。
表5 住院病人利润估计表 单位：万元人民币
科室 病床数 病人数/年 平均费用/年 毛利
外科* 80 1814 3 2721
ICU 20 452 3 678
内科 80 1814 2 1814
介入诊疗* 20 452 2 452
其它 100 2266 1.5 1669.5
Total 300 6798 7334.5
* 不包含材料费
根据以上计算，整年总收入14669万元。住院病人毛利润为50％以上，则每十二个月利润7334.5万元。
2．初建阶段效益估计
投资医院经济效益通常表现为第1年负利润，第2年持平，第
3年开始盈利。
为本项目标开启阶段，该阶段利用原有病房大楼，进行装修改造后，首先设置100张病床，并根据100在病床需要购置医疗设备，争取在年内开始试运行。 预期收入为正常运转状态下50%,第2年收入达成80%,第3年达成正常运转状态。
3. 支出估计（人民币）
聘用声誉院长年薪50万元（第1～2年），教授组年薪70万元。300名职员，平均月薪元，每十二个月720万元。第1、2年职员100人，年工资支出240万元。2年后新病房楼启用，职员达成300人。每十二个月办公费100万元，广告营销费100万元。
4．财务评价表（见表6）
表 6 正常运转期每十二个月费用开支表 （万元人民币）
项目 支出
耗材和动力 100工资及福利 800基础折旧（土建1/20,医疗设备1/10） 1100维修费 300管理费 100广告营销费 100
累计 2500

表7 正常运转期经营效益估计表(万元人民币 )
项目 金额
年收入总额 14600毛利润 7300税金 0 (按现在政策为免税)支出总额 2500纯利润 48度利润占投资总额 30 % 收回全部投资年限 3.3年
近期计划 PROGRAM IN THE NEAR FUTURE
做出决议后立即着手合作医院申办、注册工作。 投入1000万美元，开始原有病房大楼装修、改造，并根据 100张病床需要，完成设备采购和人员配置。同时开始新病房大楼设计和准备工作，争取初开工建设，资金全部到位。全部完工。300张病床全方面运转，达成预期经济效益。
拟稿人：徐光亚

9月8日