安全生产双综合体系建设实施专业方案.docx

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安全风险分级管控及隐患排查体系
实施方案

为了加紧推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设，经企业安全领导小组研究决定，从即日起企业推进“两个体系”建设，特制订本方案。 
一、 任务目标 
安全生产双体系建设全套资料，需要话求求：。工贸、危化、交通运输、水利水电行业安全标准化全套达标资料。
12月31日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，经过风险点确定和危险源辨识，全方面分析企业设施设备及生产活动存在风险；经过安全风险评定、分级管控使安全隐患一直处于受控状态，杜绝和降低企业生产安全事故发生。
10月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系运行机制，而且在运行中不停更新、沟通、提升。 
二、实施步骤和工作任务 
（一）动员布署和培训学习阶段 
1、企业成立“两个体系”建设领导小组，部署任务和分工。同时利用多种形式进行深入宣传发动，使企业人人知道“两个体系”建设相关内容。
2、教育培训。
第一阶段：企业聘用外部人员（中介企业或教授）对企业中层以上进行全方面系统培训，经过培训使中层以上知道“两个体系”建设目标和意义、体系建设方法和要求、最终要达成目标和收获。
第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设结果。
第三阶段：企业全员进行培训，采取集中上课形式，对企业全体职员讲解“两个体系”建设关键性，系统学习两个体系建设内容，经过学习使全体职员熟悉什么是风险点，什么是危险源和风险点危险源辨识方法；怎么进行风险管控及隐患排查。
3、编制“双体系建设实施方案“，准备多种材料、文件及表格。
（二）风险分级管控实施阶段 
1、编制体系作业指导书。
编制符合企业本身特点风险分级管控和隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，处理开展双体系工作“技术标准”
2、确定风险点、分辨危险源
依据统计和识别作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。
具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐层识别确定本岗位、班组、车间风险点。确定风险点和危险源方法可用头脑风暴法。
3、形成风险点、危险源清单
岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐层上报至企业，由企业领导小组指定专门人员进行整理，形成企业风险点、危险源清单。
4、企业成立评价小组，企业作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。
5、制订管控方法。从工程技术方法、管理方法、培训教育方法、个体防护方法、应急处理方法五个方面制订具体管控方法。
（三）隐患排查治理实施阶段
1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立分级控制标准，进行分级控制层级划分。根据企业、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确风险分级控制信息一览表。
2、编制隐患排查标准。依据风险控制方法，编制企业隐患排查标准。形成隐患排查多种查检表格，（班组（岗位）级检验表、车间检级查表、企业检验表），实现隐患排查标准明晰，处理以往隐患排查粗放缺点。
3、实施隐患排查。各职能部门、各单位根据指隐患排查治理指南和标准检验表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全方面排查；根据风险控制方法进行一次系统隐患排查，建立起隐患排查统计信息表。
4、根据隐患治理步骤实施隐患治理。根据指南确定整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写多种表格，建立台账。
（四）整理巩固体系结果
完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控统计、隐患排查治理过程档案，对结果进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性结果。
四、保障方法和相关要求 
（一）提升认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提升到全厂高度上来，各部门务必高度重视，以更大决心和力度抓好落实。
（二）配合联动、主动推进。各级各部门单位要根据“谁负责谁监管，一岗双责”标准，抓好所管部门内两个体系建设工作，要亲密配合，形成协力，共同推进。企业安全科个各部门要动员全方面职员参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职员岗位安全责任，推进群防群治。 
（三）细化标准，建立考评机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业职员全方面参与，两个体系建设，确保相关工作科学性、实效性。同时安全科要建立责任考评机制，发觉在两个体系建设中实施不力单位和个人要进行责任追究。

附：风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施进度

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1月6日

风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施进度
序号
步骤
工作内容
实施方法
工作要求
完成时间
责任单位
1.
双体系学习
双体系理念、概念、程序及工作要求学习。
企业全部人员（最少）学习双体系。培训、文件发放等。
知道什么是双体系，是干什么，怎么做。
17.01-12
安全科
2.
编制双体系实施方案
编制双体系创建实施方案。
编制实施方案。
明确建设周期：明确每个阶段工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考评要求等。
17.03
双体系领导小组
3.
编制两个指南
编制符合企业本身特点风险分级管控和隐患排查治理指南。
依据通则和细则要求，构建两个指南。
处理开展双体系工作“技术标准”
17.04
双体系领导小组
4.
排查风险点
根据标准要求，对风险点进行排查。
按要求实施。分工，落实到人。
建立企业风险点排查档案。
17.05-17.08
各科室
5.
辨识危险源
根据标准要求及事先设计统计表格，利用工作危害分析及安全检验表实施危险源辨识。
利用具体方法全方面实施。先各站班组她们自己辨识，全程指导。
建立企业危险源辨识清单
17.05-17.08
各科室
6.
开展风险评价
根据LEC或风险矩阵对辨识出危险源进行风险评价。
按要求实施。
建立危险源辨识、风险评价信息表。
17.05-17.08
各科室
7.
制订风险控制方法
对危险源风险评价基础上逐一制订风险控制方法。
按要求实施。
根据工程技术方法、管理方法、个体防护及应急方法逻辑层次制订危险源控制方法。用于指导隐患排查标准编制。
17.05-17.08
各科室
8.
确定风险分级控制层级
针对风险评价结果和在指南中企业自行确立分级控制标准，进行分级控制层级划分。
根据企业、车间、岗位及班组层次进行分级。
建立明确风险分级控制信息一览表。
17.05-17.08
各科室
9.
编制隐患排查标准
依据风险控制方法，编制企业隐患排查标准
依据通则和试行指南编制隐患排查标准。多种表格，分五种类型检验表。（综合、专业、日常、季度、年度计划）
实现隐患排查标准明晰，处理以往隐患排查粗放缺点。
17.09-17.11
双体系领导小组
10.
实施隐患排查
各职能部门、各单位根据指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查
组织相关部门和单位开展全方面排查。
根据风险控制方法进行一次系统隐患排查，建立起隐患排查统计信息表
17.09-17.11
各科室
11.
根据隐患治理步骤实施治理
根据指南确定整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。
依据通则和指南实施隐患治理；多种表格。
本身安全生产管理缺点及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。
17.09-17.11
各科室
12.
结果整理
完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控统计、隐患排查治理过程档案
对结果进行阶段性整理、归档、上报。
完成“一企一册”阶段性结果。
17.12
双体系领导小组