异常工时管理规定.doc

XXXXX有限公司 异常工时管理规定 制度规范流程管控执行到位考核评比文件编号：Q/XX01-2-ZJB03-2017文件版本：01生效日期：年 月 日编制/日期审核/日期批准/日期 未经本公司许可,不得将文件内容出示于无权阅读本文件的机构或个人 this confidential informatian must not bedisclosed to others without prior written consent of 1. 目的：1.1为明确各类工时损失责任归属，有效管制人工成本；1.2体现对员工个人绩效的公开化和公平合理化，加强对员工的激励效果；1.3体现完整的损失项目及时间，以降低损失，提高工时的有效利用率；1.4规范工时损失填写，签核，转嫁依序进行，特制定本办法。2.适用范围：适用于公司公司所有直接人力或间接人力。3.权责：3.1总经办：负责异常工时损失管理办法制定、修改、补充、核准，执行过程监督及异常工时损失争议的判定。3.2生产部及相关部门：负责过程实施、申报、确认。3.3 PMC部：负责异常工时损失的标准工时审核确认。3.4 工程技术部：电工要负责所有与生产相关的大型设备（如塔吊、离子切割机、大型冲床等）的保养与维护。3.5 财务部：负责对损失工时进行费用转化，核算到相关责任部门的费用中去。4.定义：4.1工时损失：直接人员投入工时中的非正常工时；工时损失分为额外工时和异常工时；4.2额外工时：试样、试产、计划性换线、盘点、设备机台保养，培训等非异常造成的有价值工时损失；4.3异常工时：包含非计划换线、工程变更、返工、特采、待料、来料不良、制程异常、设备/工具异常因异常造成的无价值工时损失。5. 工时损失类别及责任界定:5.1换（停）线：指换线前机种最后一件产品完成到换线后机种第一件产品出来并确认合格的全过程。换线分为：计划性换线和非计划性换线；5.1.1换线损失范围：流水线作业和机台作业，其余任何个人作业不可报换线工时损失；5.1.2换线损失依IE所颁布换线工时（见附表）计算。由生产组长填写，IE审核，品质主管与生产主管共同确认，此项损失工时由公司100%承担；5.1.3 计划性换线依5.1.2之规定计算，计划性换线工时损失=换线时间*受影响人数。；5.1.4 非计划性换线不可报换线损失项目，以实际异常项目填写，损失时间依下表规定计算；异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位签认损失工时承担比例非计划性换(停)线5.1.4.1由于急单插入造成换线等损失销售部100%承担5.1.4.2由于待料/待工装夹具造成换线等损失PMC部承担5.1.4.3因制程异常或设备/工装夹具异常，无法顺畅生产而换线。工程技术部承担5.1.4.4因来料异常等外购物料造成换线、停线等损失时供应商100%承担投入工时品保部承担相应的责任处罚工时计算方式工时损失=(异常时间+换线时间)*受影响人数； 5.2设备、工装夹具异常5.2.1设备、工装夹具发生异常，但受影响人员有其它生产任务可做，即只可产生换线损失工时，以计划性换线损失规定填写和审批；5.2.2设备、工装夹具发生异常，但受影响人员无其它生产任务可做，工时损失按下表处理；异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位签认损失工时承担比例设备、工装夹具异常5.2.2.1因对设备、工装夹（模）具操作不当，违规操作造成异常，由PE明确注明原因操作责任人、生产部100%5.2.2.2非人为操作原因造成异常工时工程技术部PE100%5.2.2.3PE或管理单位回复维修时间超过1H(差异在0.5H以内合格)，超出部分的工时损失PE和产线各承担50%，5.2.2.4如PE回复时间不准确(差异在0.5H以内合格),则超出部分工时损失工程技术部PE100%工时计算方式设备、工装夹具工时损失=(故障时间+恢复生产时间)*受影响人数。备注1.PE只确定维修时间，IE确定恢复生产时间及受影响人数；2.故障时间以组长通知PE时间为起点，生产部确认合格为终点，恢复生产时间以设备、工装夹（模）具合格为起点至出合格产品为终点，由IE记录；3.受影响人数指故障设备、工装夹（模）具(含)后工位配备受影响人数；5.3新产品试产：指新产品在量产（转产前）的小批量生产，新产品试产工作由工程技术部PE主导，品管、工艺、生产均需派专人协助，在试产期间承担本部门的工作职责和工作联络；异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位签认损失工时承担比例新产品试产5.3.1试产期间发生任何工时损失均依照工时损失管理办法责任单位100%5.3.2新产品试产之前生产线必须做直接人员教育训练，训练时间统一为30分钟/次，注明培训主要内容和人员岗位，新产品教育训练工时损失由产线班组长签认：教育训练工时损失=参加训练直接人员数*30分钟公司100%5.3.3试产标准工时由IE参照相似机种制订，试产依照IE工时填写日效报表，并按照正常日效报表处理。5.3.1举例：根据试产任务单，试产时间确定为PM2:00：(1) PMC部仓库 在PM2:40才发料至生产线，这样仓库便需负责签认承担承担这一部分损失工时=(2:40-2:00)*人数；(2) 试产期间发生设备、工装夹（模）具故障按照5.2条处理，样板问题由责任单位签认承担，设备、工装夹（模）具问题由责任单位签认承担；(3) 试产时间确定为PM2:00，而生产线却单方面延至PM3:00，则投入工时应由PM2:00计起，损失的这一个小时由生产部门承担。5.4工程变更：成品、半成品、在制品由于工程变更导致的工时损失依实际发生时间计，由提出单位签认，要求工程变更单位100%承担；异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时承担比例工程变更5.4.11.因工艺变更导致变更产生提出单位签认100%5.4.22.因设计问题导致变更产生工程技术部PE100%5.4.33.因工艺难度大导致变更产生工程技术部IE100%5.4.44.因物料采购变更导致产生PMC采购100%5.4.53.因客户提出工程变更,不可转嫁者工程技术部公司工时计算方式工时损失为与现有定额差异的部分，未转产前不可报此项损失。5.5新人作业异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时承担比例新人作业5.5.1新进厂直接人力，以进厂第一个工作日起，试工期30日内为转正期限，过期未能转正的工时损失生产部50%人力行政部50%5.5.2新人作业必须填写报表，否则概不报工时损失，且经查实对负责人以“8H/天”的直接人力工资处罚；5.5.3工时损失=产出工时*新进人数*系数；备注： 5.5.3 工时系数表：序工种转正前转正后期限系数期限系数1检验工1月40%0.5月20%2电焊工（熟手）0.5月40%0.5月20%3一般工种1月40%月备注1.转正前扣除工时=产出工时* (1-系数)（针对集体或流水线作业），为未及时转正吸收之工时；2.转正后:贴补工时=产出工时 * 系数（对个人和集体皆适用）。5.6支援(含代理)生产部门划分为：机加工一部、大炉二部、电炉三部（分为钣焊车间、组装线、组装计件）；5.6.1支援(含代理)异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时承担比例支援(含代理)5.6.2各部门间支援，在被支援部门填写日效报表，具体损失工时按以下规定执行；5.6.2.1若因被支援部门是由于编制内人员不足（缺人）人力行政部100%5.6.2.2被支援部门工作效率低下（低于标准产能）被支援班组（线）100%5.6.2.3若支援部门因物料短缺或工装夹（模）具异常或其他原因导致没任务可做，而调往其他班组（线）或部门进行支援，相关责任部门100%5.6.3生产班组（线）内部作业人员岗位临时调动为部门内部管理问题,不按支援记；5.6.4间接人力支援（支援职能部门），依实际发生的时间计算，填写日效报表（例如仓库盘点借人及IQC全检借人等）职能部门100%5.6.5部门内部间接人力代理必须严格按照公司代理制度执行，特殊情况如间接人力离职或职位空缺若需从直接人员提拔,则依所管理的直接人员出勤时间计算，代理时间不可超过1个月；本部门100%5.6.6外出支援，支援时间等相关事项需被支援公司签认，其他时间依本公司作业时间制度给予,负责派遣部门责任人确认相关责任单位100%5.7返工（库存返工、制程返工、品退返工、客退返工）具体损失工时按下表执行:异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时承担比例品退返工5.7.1因IQC来料检验判为合格料后，在制程中或成品后发现因物料不符合客户品质要求产生返工，责任IQC受到相应处罚，损失工时由IQC、采购转给供应商。供应商100%制程返工5.7.2生产送检后由QA判退；责任人或生产部门100%5.7.3因PQC首件签错，QA判退，返工工时PQC50%责任部门50%若是因相关标准文件（BOM、作业指导书、测试标准等）错导致首件错误标准发行部门100%客户退货返工5.7.4客户退货返工5.7.4.1批量性不良退货，返工损失工时品保部60%相关责任部门40%5.7.4.2为客户认定为重大缺陷且为非批量性不良,返工工时损失责任部门100%来料不良返工5.7.5所有涉及供应商来料不良，则相关责任部门承担相应责任处罚：供应商100%返工工时损失转给供应商供应商100%支援返工5.7.6支援返工，按支援项计，投入工时被支援部门100%半成品/成品库存返工5.7.7半成品/成品库存返工：5.7.7.1因产出不足，与客户达成放宽标准，重新对已判NG的半成品投入工时，责任单位100%5.7.7.2因限度样板问题导致半成品返工,QE100%5.7.7.3因限度样板问题导致半成品返工,如品管签板已超书面标准或客户封样,公司100%5.7.7.4因客户取消订单导致库存，过后恢复订单需返工，（1）投入工时可以转嫁客户客户100%（2）投入工时不能转嫁看客户公司50%销售部50%计算公式损失工时=总投入工时；计划负责审核，责任部门确认承担。5.8 特采：异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时承担比例来料合格，成品特采出货后5.8.1客户退货所造成的工时损失特采权限单位40%责任单位60%来料判特采5.8.2工时损失(含零件挑选，返工工时)依IE提供标准工时计，由生产部签认，责任单位100%来料判特采，制成的成品特采出货后，5.8.3客户退货所造成的工时损失(因来料特采造成时)，由品保部签认，判定单位担当责任处罚，工时损失转：（1）来料责任单位采购或厂商100%（2）属于自制零件责任单位80%品管20%特采标识产品与正常良品区分不清导致混料5.8.4所带来的挑选和检查损失工时由QE签认责任单位100%异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时承担比例待料且无其它工作可做；5.9.1工时损失=待料时间 * 受影响人数；5.9.1.1在30分钟之内(含)则依实际发生时间计，上工序或部门主管100%5.9.1.2超过30分钟且无其它事情可做的等待工时（1）若是因材料没按计划到料PMC部100%（2）若是因调配不合理造成生产部50%PMC部50%待料并有其它事情可做5.9.2损失工时=待料时间*受影响人数+换线损失工时,由计划审核责任单位100%（1）因计划不当造成PMC部100%（2）因供应商来料不良造成的等待工时，相关责任部门承担相应的责任处罚；供应商100%（3）因上工序来料不良造成的等待工时上工序100%5.9 停工待料5.10来料不良异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时承担比例来料不良5.10.1因来料不良造成换线工时损失请参照“5.1.4”项；5.10.2来料不良造成返工工时损失请参照“5.7.5”项5.10.3因来料不良造成的等待工时损失请参照“5.9.2（2）”项；5.10.4IQC判合格物料，生产线实际生产时发现物料不良，应开出来料不良异常单，通知IQC处理。因来料不良造成的挑选、返工、异常停线处理等各项损失均由品管签认，工时损失以投入工时计算，（1）可转供应商承担供应商100%（2）不能转供应商的IQC50%采购部50%5.10.5公司内部来料，超出允收范围判挑选，造成检验难度加大，则挑选和增加检验项工时损失按投入工时计，由IQC签认，（允收范围可由品管与生产部门协议确定）；责任单位100%5.10.6供应商来料不良，品管已判退，但由于交期压力改为上线挑选，造成的各项损失由PMC部签认不能转供应商吸收的由PMC部吸收；（1）可转供应商承担供应商100%(2)不能转供应商的PMC部50%5.10.4所有来料不良损失单必须由责任单位确认，供应商和外协由PMC部确认；对供应商和外协商扣款工时损失数量必须经由IE核对签认.5.11 制程异常：异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时承担比例制程异常5.11.1供应商或外协来料不良导致产线异常依“5.10”项处理；5.11.2设备/工装夹具导致产线异常依“5.2”项处理；5.11.3投料错误（1）因BOM表错误或不合理，品管审核工程技术部100%（2）因生产仓库发料错误，品管审核仓库100%（3）因生产投料错误，品管审核生产部门100%（4）影响工时数在100H以上生产部门80%品管20%5.11.4制程异常需开出制程异常单，由现场品管确认，责任部门100%5.11.5为本部门造成的异常必须开工时损失单，经IE查核有隐瞒或经员工投诉的，对管理干部进行行政处分处罚责任部门100% 5.12 协助工程打样及配合客户参观等异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时承担比例协助工程打样及配合客户参观等5.12.1协助工程打样；（1）限于打样量小于10件，超过10件参照“5.3”条款；（2）打样工时以投入工时计，IE审核，工程技术部100%5.12.2配合客户参观，工时损失由销售部签认公司100%5.13 机台保养，消防教育演习异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时承担比例机台保养，消防教育演习5.13.1机台日常性点检和周边5S等不可报损失工时；5.13.2周期性设备保养(周/月/年)参照IE制定的保养时间进行提报，高出部分须提报详细的说明报告，固定保养时间由IE签认；公司100%5.13.3大保养(超过30min)由生产部审核，公司100%5.13.4消防教育训练及消防演习所造成的工时损失(在正常班内，不含休息时间)由生产各部门填写，人力行政部签认，非正常班内不可报损失。人力行政部100%5.14 停电/水/气(以现已有自备电力、水、气等设备)、其他异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时承担比例盘点5.14.1(1) 盘点前期确定盘点人员、级别、盘点时间段、需求直接人力(2) 参与盘点必须明确提报姓名/工号/盘点时间数等各种信息公司100%停电/水5.14.2(1)外因停水电公司100%(2)内因停水电维修组100%培训5.14.3为配合公司经营活动而开展的系列教育训练和培训时间公司100%其它5.14.4对各种突发事件无法对应以上项目，统一规划为其它项处理,由责任单位或公司负责责任部门或公司100%工时计算方式5.14.5工时损失= 影响时间 * 受影响人数6工时损失管控6.1工时管控的重点是异常工时损失类；6.2额外工时管控重点在协助项目工程打样，重点涉及部门为:工程技术、仓库、生产，此部分依照财务成本核算进行控制，IE统计打样工时并每周提交财务部一份；6.3机台设备周期保养时间由IE制定标准保养时间，超出部分纳入异常工时损失控制范围,其它额外工时损失依实际情况处理；6.4异常工时损失控制以计算异常工时损失率（见附表二）,并设定相应的指标，纳入各部门考核，具体指针见附件。7.异常损失提报、确认流程:流程责任人/部门重要说明输出表单提交生产异常报告单生产部车间班组长1.生产部门在生产过程中出现异常情况：1.1由班组长提交报告单给车间主管审核后交PMC（提交内容包含影响生产原因/发生时间/影响人数），1.2联络单一式三份：生产部一份、PMC 一份、责任单位一份。生产异常报告单异动工时确认PMC2.PMC收到报告单后：2.1在0.5小时内会同相关责任部门进行确认给出处理结果，必要时到生产现场确认；2.2责任单位确认后并在报告单上签名填写相关对策，明确注明时间。异动工时记录公布确认生产文员3.生产部收到责任方回填的报告单后，由生产文员如实将起止时间记录于，并于次日早上公布信息。异常工申请表申报虚假异动工时处罚虚报部门申报人4. 异常工时损失必须如实按确认后的“异常工时申请表”记录异常损失工时，5. 如发现有瞒报，乱报，虚报工时者，经核实后对虚报部门申报人进行严重惩罚，同时追究所在部门主管的管理责任。异常工时申请表异常工时损失金额计算PMC部/责任部门6.异常工时金额计算方式=保底工资/上班时间*平时1.5倍异常工时损失月报表异动工时汇总成月报提出纠正预防措施PMC部外协商7.7PMC部将异常工时损失计算出工时损失金额制作成各部门异常工时损失月报表在每月会议上通报。8.并要求相关责任部门提出纠正预防措施。外协-异常工时损失处理相关部门人员9.若发生异常工时损失责任单位为外部协作厂商,则由相关部门进行协调处理.并须要求协作厂商签认异常工时损失并承担相应的责任。结 案8.工时损失办法执行规定8.1工时损失单错误责任承担为，填写担当:80%；审核担当:10%，确认担当:10%；8.2对于填写合理之工时损失，责任单位不得拒签；经IE查证，属该单位责任而不签收者进行考核扣分；8.3工时损失不得虚报及冒签，经IE查证属冒签，给予冒签人员以所签工时损失工资200%的处罚；8.4本办法无明确规定异常工时损失责任，经IE了解相关工时损失单位的意见后，由IE直接判定工时损失的归属及工时损失分摊转嫁；8.5工时损失单提交时间同日效报表，如有延误，按相关条款处理或处罚；8.6 IE根据生产日报表，每周/月统计各单位产生及吸收之工时损失，对各类别之工时损失分类汇总,造成的工时损失作为各部门考核基础数据；8.7以上所有损失项填写单位为生产部门，审核单位为品保部，并由吸收单位人员签名确认,最后由IE人员稽核签名，无IE人员签名的工时损失单无效。9.附则9.1本办法由总经办负责制定、修订和解释工作。9.2本办法报总经理审定后自颁发之日起执行，其修订、废止时亦同。附件1.异常工时申请表：上饶市江心锅炉有限公司 文件编号【Q/JX01-4-ZJ05-2017】异 常 工 时 申 请 单 单号NO.：车 间 名 称班 组申请日期工序/设备名称编号原因代码开始时间结束时间停产工时影响直接员工数影响总工时工时单价工时损失金额责任部门签名合计：车间主任确认生产部负责人意见PMC审核意见总经理助理意见总经理批准原因代码01 机器/夹具故障02返工03品质问题04缺料05异常转产06无计划安排07现场管理问题 08试产09客户审核 106S 11来料不良12其他备注1. “原因代码”、“开始时间”、“结束时间”、“影响直接员工数”、“停产时间”、“影响总工时（H)”由生产车间填写。2. 工时损失需“责任部门签名”认可。3. “工时损失单”由PMC审核，汇总后存档。4. 此单据流程：生产车间责任部门签名生产部负责人审批PMC审核总助审核总经理批准。