异常工时管理详细规定.doc

XXXXX 异常工时管理要求 制度规范步骤管控实施到位考评评选文件编号：Q/XX01-2-ZJB03-文件版本：01生效日期：年 月 日编制/日期审核/日期同意/日期 未经本企业许可,不得将文件内容出示于无权阅读本文件机构或个人 this confidential informatian must not bedisclosed to others without prior written consent of 1. 目标：1.1为明确各类工时损失责任归属，有效管制人工成本；1.2表现对职员个人绩效公开化和公平合理化，加强对职员激励效果；1.3表现完整损失项目立即间，以降低损失，提升工时有效利用率；1.4规范工时损失填写，签核，转嫁依序进行，特制订本措施。2.适用范围：适适用于企业企业全部直接人力或间接人力。3.权责：3.1总经办：负责异常工时损失管理措施制订、修改、补充、核准，实施过程监督及异常工时损失争议判定。3.2生产部及相关部门：负责过程实施、申报、确定。3.3 PMC部：负责异常工时损失标准工时审核确定。3.4 工程技术部：电工要负责全部和生产相关大型设备（如塔吊、离子切割机、大型冲床等）保养和维护。3.5 财务部：负责对损失工时进行费用转化，核实到相关责任部门费用中去。4.定义：4.1工时损失：直接人员投入工时中非正常工时；工时损失分为额外工时和异常工时；4.2额外工时：试样、试产、计划性换线、盘点、设备机台保养，培训等非异常造成有价值工时损失；4.3异常工时：包含非计划换线、工程变更、返工、特采、待料、来料不良、制程异常、设备/工具异常因异常造成无价值工时损失。5. 工时损失类别及责任界定:5.1换（停）线：指换线前机种最终一件产品完成到换线后机种第一件产品出来并确定合格全过程。换线分为：计划性换线和非计划性换线；5.1.1换线损失范围：流水线作业和机台作业，其它任何个人作业不可报换线工时损失；5.1.2换线损失依IE所颁布换线工时（见附表）计算。由生产组长填写，IE审核，品质主管和生产主管共同确定，此项损失工时由企业100%负担；5.1.3 计划性换线依5.1.2之要求计算，计划性换线工时损失=换线时间*受影响人数。；5.1.4 非计划性换线不可报换线损失项目，以实际异常项目填写，损失时间依下表要求计算；异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位签认损失工时负担百分比非计划性换(停)线5.1.4.1因为急单插入造成换线等损失销售部100%负担5.1.4.2因为待料/待工装夹具造成换线等损失PMC部负担5.1.4.3因制程异常或设备/工装夹具异常，无法顺畅生产而换线。工程技术部负担5.1.4.4因来料异常等外购物料造成换线、停线等损失时供给商100%负担投入工时品保部负担对应责任处罚工时计算方法工时损失=(异常时间+换线时间)*受影响人数； 5.2设备、工装夹具异常5.2.1设备、工装夹具发生异常，但受影响人员有其它生产任务可做，即只可产生换线损失工时，以计划性换线损失要求填写和审批；5.2.2设备、工装夹具发生异常，但受影响人员无其它生产任务可做，工时损失按下表处理；异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位签认损失工时负担百分比设备、工装夹具异常5.2.2.1因对设备、工装夹（模）具操作不妥，违规操作造成异常，由PE明确注明原因操作责任人、生产部100%5.2.2.2非人为操作原因造成异常工时工程技术部PE100%5.2.2.3PE或管理单位回复维修时间超出1H(差异在0.5H以内合格)，超出部分工时损失PE和产线各负担50%，5.2.2.4如PE回复时间不正确(差异在0.5H以内合格),则超出部分工时损失工程技术部PE100%工时计算方法设备、工装夹具工时损失=(故障时间+恢复生产时间)*受影响人数。备注1.PE只确定维修时间，IE确定恢复生产时间及受影响人数；2.故障时间以组长通知PE时间为起点，生产部确定合格为终点，恢复生产时间以设备、工装夹（模）具合格为起点至出合格产品为终点，由IE统计；3.受影响人数指故障设备、工装夹（模）具(含)后工位配置受影响人数；5.3新产品试产：指新产品在量产（转产前）小批量生产，新产品试产工作由工程技术部PE主导，品管、工艺、生产均需派专员帮助，在试产期间负担本部门工作职责和工作联络；异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位签认损失工时负担百分比新产品试产5.3.1试产期间发生任何工时损失均依据工时损失管理措施责任单位100%5.3.2新产品试产之前生产线必需做直接人员教育训练，训练时间统一为30分钟/次，注明培训关键内容和人员岗位，新产品教育训练工时损失由产线班组长签认：教育训练工时损失=参与训练直接人员数*30分钟企业100%5.3.3试产标准工时由IE参摄影似机种制订，试产依据IE工时填写日效报表，并根据正常日效报表处理。5.3.1举例：依据试产任务单，试产时间确定为PM2:00：(1) PMC部仓库 在PM2:40才发料至生产线，这么仓库便需负责签认负担负担这一部分损失工时=(2:40-2:00)*人数；(2) 试产期间发生设备、工装夹（模）具故障根据5.2条处理，样板问题由责任单位签认负担，设备、工装夹（模）具问题由责任单位签认负担；(3) 试产时间确定为PM2:00，而生产线却单方面延至PM3:00，则投入工时应由PM2:00计起，损失这一个小时由生产部门负担。5.4工程变更：成品、半成品、在制品因为工程变更造成工时损失依实际发生时间计，由提出单位签认，要求工程变更单位100%负担；异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时负担百分比工程变更5.4.11.因工艺变更造成变更产生提出单位签认100%5.4.22.因设计问题造成变更产生工程技术部PE100%5.4.33.因工艺难度大造成变更产生工程技术部IE100%5.4.44.因物料采购变更造成产生PMC采购100%5.4.53.因用户提出工程变更,不可转嫁者工程技术部企业工时计算方法工时损失为和现有定额差异部分，未转产前不可报此项损失。5.5新人作业异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时负担百分比新人作业5.5.1新进厂直接人力，以进厂第一个工作日起，试工期30日内为转正期限，过期未能转正工时损失生产部50%人力行政部50%5.5.2新人作业必需填写报表，不然概不报工时损失，且经查实对责任人以“8H/天”直接人力工资处罚；5.5.3工时损失=产出工时*新进人数*系数；备注： 5.5.3 工时系数表：序工种转正前转正后期限系数期限系数1检验工1月40%0.5月20%2电焊工（熟手）0.5月40%0.5月20%3通常工种1月40%月备注1.转正前扣除工时=产出工时* (1-系数)（针对集体或流水线作业），为未立即转正吸收之工时；2.转正后:贴补工时=产出工时 * 系数（对个人和集体皆适用）。5.6支援(含代理)生产部门划分为：机加工一部、大炉二部、电炉三部（分为钣焊车间、组装线、组装计件）；5.6.1支援(含代理)异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时负担百分比支援(含代理)5.6.2各部门间支援，在被支援部门填写日效报表，具体损失工时按以下要求实施；5.6.2.1若因被支援部门是因为编制内人员不足（缺人）人力行政部100%5.6.2.2被支援部门工作效率低下（低于标准产能）被支援班组（线）100%5.6.2.3若支援部门因物料短缺或工装夹（模）具异常或其它原因造成没任务可做，而调往其它班组（线）或部门进行支援，相关责任部门100%5.6.3生产班组（线）内部作业人员岗位临时调动为部门内部管理问题,不按支援记；5.6.4间接人力支援（支援职能部门），依实际发生时间计算，填写日效报表（比如仓库盘点借人及IQC全检借人等）职能部门100%5.6.5部门内部间接人力代理必需严格根据企业代理制度实施，特殊情况如间接人力离职或职位空缺若需从直接人员提拔,则依所管理直接人员出勤时间计算，代理时间不可超出1个月；本部门100%5.6.6外出支援，支援时间等相关事项需被支援企业签认，其它时间依本企业作业时间制度给,负责派遣部门责任人确定相关责任单位100%5.7返工（库存返工、制程返工、品退返工、客退返工）具体损失工时按下表实施:异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时负担百分比品退返工5.7.1因IQC来料检验判为合格料后，在制程中或成品后发觉因物料不符适用户品质要求产生返工，责任IQC受到对应处罚，损失工时由IQC、采购转给供给商。供给商100%制程返工5.7.2生产送检后由QA判退；责任人或生产部门100%5.7.3因PQC首件签错，QA判退，返工工时PQC50%责任部门50%若是因相关标准文件（BOM、作业指导书、测试标准等）错造成首件错误标准发行部门100%用户退货返工5.7.4用户退货返工5.7.4.1批量性不良退货，返工损失工时品保部60%相关责任部门40%5.7.4.2为用户认定为重大缺点且为非批量性不良,返工工时损失责任部门100%来料不良返工5.7.5全部包含供给商来料不良，则相关责任部门负担对应责任处罚：供给商100%返工工时损失转给供给商供给商100%支援返工5.7.6支援返工，按支援项计，投入工时被支援部门100%半成品/成品库存返工5.7.7半成品/成品库存返工：5.7.7.1因产出不足，和用户达成放宽标准，重新对已判NG半成品投入工时，责任单位100%5.7.7.2因程度样板问题造成半成品返工,QE100%5.7.7.3因程度样板问题造成半成品返工,如品管签板已超书面标准或用户封样,企业100%5.7.7.4因用户取消订单造成库存，过后恢复订单需返工，（1）投入工时能够转嫁用户用户100%（2）投入工时不能转嫁看用户企业50%销售部50%计算公式损失工时=总投入工时；计划负责审核，责任部门确定负担。5.8 特采：异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时负担百分比来料合格，成品特采出货后5.8.1用户退货所造成工时损失特采权限单位40%责任单位60%来料判特采5.8.2工时损失(含零件挑选，返工工时)依IE提供标准工时计，由生产部签认，责任单位100%来料判特采，制成成品特采出货后，5.8.3用户退货所造成工时损失(因来料特采造成时)，由品保部签认，判定单位担当责任处罚，工时损失转：（1）来料责任单位采购或厂商100%（2）属于自制零件责任单位80%品管20%特采标识产品和正常良品区分不清造成混料5.8.4所带来挑选和检验损失工时由QE签认责任单位100%异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时负担百分比待料且无其它工作可做；5.9.1工时损失=待料时间 * 受影响人数；5.9.1.1在30分钟之内(含)则依实际发生时间计，上工序或部门主管100%5.9.1.2超出30分钟且无其它事情可做等候工时（1）若是因材料没按计划到料PMC部100%（2）若是因调配不合理造成生产部50%PMC部50%待料并有其它事情可做5.9.2损失工时=待料时间*受影响人数+换线损失工时,由计划审核责任单位100%（1）因计划不妥造成PMC部100%（2）因供给商来料不良造成等候工时，相关责任部门负担对应责任处罚；供给商100%（3）因上工序来料不良造成等候工时上工序100%5.9 停工待料5.10来料不良异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时负担百分比来料不良5.10.1因来料不良造成换线工时损失请参考“5.1.4”项；5.10.2来料不良造成返工工时损失请参考“5.7.5”项5.10.3因来料不良造成等候工时损失请参考“5.9.2（2）”项；5.10.4IQC判合格物料，生产线实际生产时发觉物料不良，应开出来料不良异常单，通知IQC处理。因来料不良造成挑选、返工、异常停线处理等各项损失均由品管签认，工时损失以投入工时计算，（1）可转供给商负担供给商100%（2）不能转供给商IQC50%采购部50%5.10.5企业内部来料，超出允收范围判挑选，造成检验难度加大，则挑选和增加检验项工时损失按投入工时计，由IQC签认，（允收范围可由品管和生产部门协议确定）；责任单位100%5.10.6供给商来料不良，品管已判退，但因为交期压力改为上线挑选，造成各项损失由PMC部签认不能转供给商吸收由PMC部吸收；（1）可转供给商负担供给商100%(2)不能转供给商PMC部50%5.10.4全部来料不良损失单必需由责任单位确定，供给商和外协由PMC部确定；对供给商和外协商扣款工时损失数量必需经由IE查对签认.5.11 制程异常：异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时负担百分比制程异常5.11.1供给商或外协来料不良造成产线异常依“5.10”项处理；5.11.2设备/工装夹具造成产线异常依“5.2”项处理；5.11.3投料错误（1）因BOM表错误或不合理，品管审核工程技术部100%（2）因生产仓库发料错误，品管审核仓库100%（3）因生产投料错误，品管审核生产部门100%（4）影响工时数在100H以上生产部门80%品管20%5.11.4制程异常需开出制程异常单，由现场品管确定，责任部门100%5.11.5为本部门造成异常必需开工时损失单，经IE查核有隐瞒或经职员投诉，对管理干部进行行政处分处罚责任部门100% 5.12 帮助工程打样及配适用户参观等异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时负担百分比帮助工程打样及配适用户参观等5.12.1帮助工程打样；（1）限于打样量小于10件，超出10件参考“5.3”条款；（2）打样工时以投入工时计，IE审核，工程技术部100%5.12.2配适用户参观，工时损失由销售部签认企业100%5.13 机台保养，消防教育演练异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时负担百分比机台保养，消防教育演练5.13.1机台日常性点检和周围5S等不可报损失工时；5.13.2周期性设备保养(周/月/年)参考IE制订保养时间进行提报，高出部分须提报具体说明汇报，固定保养时间由IE签认；企业100%5.13.3大保养(超出30min)由生产部审核，企业100%5.13.4消防教育训练及消防演练所造成工时损失(在正常班内，不含休息时间)由生产各部门填写，人力行政部签认，非正常班内不可报损失。人力行政部100%5.14 停电/水/气(以现已经有自备电力、水、气等设备)、其它异常工时损失类别序号异常工时责任界定标准责任单位损失工时负担百分比盘点5.14.1(1) 盘点前期确定盘点人员、等级、盘点时间段、需求直接人力(2) 参与盘点必需明确提报姓名/工号/盘点时间数等多种信息企业100%停电/水5.14.2(1)外因停水电企业100%(2)内因停水电维修组100%培训5.14.3为配合企业经营活动而开展系列教育训练和培训时间企业100%其它5.14.4对多种突发事件无法对应以上项目，统一计划为其它项处理,由责任单位或企业负责责任部门或企业100%工时计算方法5.14.5工时损失= 影响时间 * 受影响人数6工时损失管控6.1工时管控关键是异常工时损失类；6.2额外工时管控关键在帮助项目工程打样，关键包含部门为:工程技术、仓库、生产，此部分依据财务成本核实进行控制，IE统计打样工时并每七天提交财务部一份；6.3机台设备周期保养时间由IE制订标准保养时间，超出部分纳入异常工时损失控制范围,其它额外工时损失依实际情况处理；6.4异常工时损失控制以计算异常工时损失率（见附表二）,并设定对应指标，纳入各部门考评，具体指针见附件。7.异常损失提报、确定步骤:步骤责任人/部门关键说明输出表单提交生产异常汇报单生产部车间班组长1.生产部门在生产过程中出现异常情况：1.1由班组长提交汇报单给车间主管审核后交PMC（提交内容包含影响生产原因/发生时间/影响人数），1.2联络单一式三份：生产部一份、PMC 一份、责任单位一份。生产异常汇报单异动工时确定PMC2.PMC收到汇报单后：2.1在0.5小时内会同相关责任部门进行确定给出处理结果，必需时到生产现场确定；2.2责任单位确定后并在汇报单上署名填写相关对策，明确注明时间。异动工时统计公布确定生产文员3.生产部收到责任方回填汇报单后，由生产文员如实将起止时间统计于，并于次日早上公布信息。异常工申请表申报虚假异动工时处罚虚报部门申报人4. 异常工时损失必需如实按确定后“异常工时申请表”统计异常损失工时，5. 如发觉有瞒报，乱报，虚报工时者，经核实后对虚报部门申报人进行严重处罚，同时追究所在部门主管管理责任。异常工时申请表异常工时损失金额计算PMC部/责任部门6.异常工时金额计算方法=保底工资/上班时间*平时1.5倍异常工时损失月报表异动工时汇总成月报提出纠正预防方法PMC部外协商7.7PMC部将异常工时损失计算出工时损失金额制作成各部门异常工时损失月报表在每个月会议上通报。8.并要求相关责任部门提出纠正预防方法。外协-异常工时损失处理相关部门人员9.若发生异常工时损失责任单位为外部协作厂商,则由相关部门进行协调处理.并须要求协作厂商签认异常工时损失并负担对应责任。结 案8.工时损失措施实施要求8.1工时损失单错误责任负担为，填写担当:80%；审核担当:10%，确定担当:10%；8.2对于填写合理之工时损失，责任单位不得拒签；经IE查证，属该单位责任而不签收者进行考评扣分；8.3工时损失不得虚报及冒签，经IE查证属冒签，给冒签人员以所签工时损失工资200%处罚；8.4本措施无明确要求异常工时损失责任，经IE了解相关工时损失单位意见后，由IE直接判定工时损失归属及工时损失分摊转嫁；8.5工时损失单提交时间同日效报表，如有延误，按相关条款处理或处罚；8.6 IE依据生产日报表，每七天/月统计各单位产生及吸收之工时损失，对各类别之工时损失分类汇总,造成工时损失作为各部门考评基础数据；8.7以上全部损失项填写单位为生产部门，审核单位为品保部，并由吸收单位人员署名确定,最终由IE人员稽核署名，无IE人员署名工时损失单无效。9.附则9.1本措施由总经办负责制订、修订和解释工作。9.2本措施报总经理审定后自颁发之日起实施，其修订、废止时亦同。附件1.异常工时申请表：上饶市江心锅炉 文件编号【Q/JX01-4-ZJ05-】异 常 工 时 申 请 单 单号NO.：车 间 名 称班 组申请日期工序/设备名称编号原因代码开始时间结束时间停产工时影响直接职员数影响总工时工时单价工时损失金额责任部门署名累计：车间主任确定生产部责任人意见PMC审核意见总经理助理意见总经理同意原因代码01 机器/夹具故障02返工03品责问题04缺料05异常转产06无计划安排07现场管理问题 08试产09用户审核 106S 11来料不良12其它备注1. “原因代码”、“开始时间”、“结束时间”、“影响直接职员数”、“停产时间”、“影响总工时（H)”由生产车间填写。2. 工时损失需“责任部门署名”认可。3. “工时损失单”由PMC审核，汇总后存档。4. 此单据步骤：生产车间责任部门署名生产部责任人审批PMC审核总助审核总经理同意。