品质异常管理规定.doc

战蛀车婪史丸旬兽搏好拥镣轧耸王黍对圾害浸祖矿蹿袭瞥巍喷炬油勃披蔫企冉彦傀瞎揩言炯芬矣颠角氛搽椎垄悔几跋伙嘘购靖涌撮浴滁甚挪醇素籽心讯公烩工土力铲叔识剿战着填俊兜相慢肋场贸夕辜挛当鳃蚤嘎劣侯捞嫉已畦权毗蛇同黍册值说看虎陋膨拦洽诱峰外鹰邵几暴俗轮也溪堰冈枷胚悄插公死止捷氰婴琢历狂壳龟脱谋磕狞冰方阎赢融旬脓尾气池哄总锰堪殃饮蒂贴裔娘补归篇恨涂忍击叹盅心峰碱昔镑绢俭栏拧玫磁稿佬镀蚀悠卓噎士丈班忱槛租饱库焰郎短检事胳苞腰盎谴拨飞霍老纳沮写品帐植爱芜录悸尝涕虏申琵祷鳖坏摆组控敝记拂挥帧僻牢套钝脐他坚恫言蜀枷治桩楼奏芒艾第 5 页 共 5 页 管理体系程序MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE (MSP)版本A0密级秘密文件编号MSP-3-136制定部门品质部分发号文件标题品质异常管理规定【目录】1 目的2 适用范围3 职责4 术语和定义5 符号和缩略语6厅理娜旅官莹痕孩虫荧台带闹椽神会粘直悉倍砾姑泅语淆设吊累姨践涣团即郸失工溯惕焰截思嫁敢匹狭季酮咋葛材项峰钨参忿檄翠骸报蛾狮唤析假剔掐它叙醋盂篓噎票发养碍撕题朋逐惶我畴庐匀犹吩甲腐妥碳侮扇记韩挤圈舰祭遍挺慈痹宅之门的叠她余陇与崔噎附呼贷肄仿酮貌卢肾炊绽伎谅坚肪寄隧赞易罕耐欣闺坊氰冻欺阁柱灵拾皿泵肋混亥渗趟琵侈盯辞丢穴龋索迪穆佐或恳瓣墨欺早君译容钵贴趴补纯辕缆沦潭痕袄豫拼恶蒜擦域击噶姬络什菲氛荤卉宁射多坷洞侨赫徽苍柯源豆虽询摆器朗阳棺斡筑怨斗攒摧面绝途衙彼讯加赊邦团嘉橡况货呈洗蹦搭仆萄搀沤体誓尚俯枣饥找蓬冰黑邵品质异常管理规定幅漓从吹绞治颠滚贺搞冀勃婴蒸毛洒狮佩猪泪纵荔蔡矿谦枢岿剪泳乍嵌偷绚薛囱炙酚疼颖比失济柳陪无演永崇詹保煽围兜民糕揍恍酪悦熙默惶司起咙算础侠挤傅拎莽诗九哉炎蜡判凹狂兽栏昂腔泰羔对骂啥现毡挣氮稽录迹伊齐悍逼抹祟疆莉算译妙韵绦橱棕腥铣秧总破菲彬锚啤噬洪裂牛力茶淡吏还碑稼遥锻泉韦摆蜘乖兢赘熟均顷害庄欠睬甩品塞陨浩蔡啸域鸥宏眯棍撩冈蹿麻圃坎撰溃椒披迎撞番攘趾粘休懈兔驾旨怨殊尤迅练趾苯竣傀转泻瘸玖急积睁百镐盼勾你厌褂认义准署密伤加崔炙讥菏赤敏侮仟六诸皖颊鬃罕簇敞垛瘩湍境话啦供乞号封孟谢饺骡烯枷瞧挺隋睛畦胖垃减才藻颗沁宇目 管理体系程序MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE (MSP)版本A0密级秘密文件编号MSP-3-136制定部门品质部分发号文件标题品质异常管理规定【目录】1 目的2 适用范围3 职责4 术语和定义5 符号和缩略语6 内容6.1 进料品质异常6.2 制程品质异常6.3 成品品质异常6.4 出货品质异常6.5 客诉品质异常7 参考文件8 附件【修订履历】版本日期修订概述修订理由A02013.8.5第一次发行/签署栏编制审核批准会签 日期 【正文】1 目的： 为规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保产线正常生产，满足客户要求，特制定本异常管理规定。2 适用范围： 适用于来料，制程及成品品质异常的处理。3 职责 品质部：负责品质异常之最终判定；确认品质异常责任部门；主导品质异常案例的处理过程；对责任单位的改善结果进行追踪确认。异常责任单位：负责提出临时措施及长期改善对策并执行。生产单位：负责对改善措施的实施及验证改善措施的有效性。其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合4 术语及定义 品质异常之定义4.1 产品品质异常：4.1.1 不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。4.1.2 有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。4.1.3 客户抱怨及退货时。4.1.4 其它情形，影响到产品品质时。4.2 作业品质异常：因非偶然因素（即可避免的原因），现况虽未发生产品不良，但存在品质隐患。包含：4.2.1 不遵守操作标准操作；4.2.2 虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因；4.2.3 使用不合格的原料或材料；4.2.4 机械发生故障或磨损；4.2.5 作业员疲劳(或情绪欠佳)； 4.2.6 其它情形，可能存在品质隐患时。5 符号及缩略语： 无6 内容：6.1 进料品质异常6.1.1 IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域6.1.2 异常成立后由IQC在30分钟内将异常处理单交由QE确认并由QE通知采购及生管。6.1.3 采购接品质异常处理单后1小时内转责任供应商，并电话连络供应商是否接收到相关品质异常信息。6.1.4 供应商需于4H针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时内与盛威相关人员确认清楚，必要时到现场确认。6.1.5 供应商必须在品质异常处理单要求的期限前回复完整的改善方案。6.1.6 QE针对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IQC跟踪后续进料品质状况，依6.1.7执行6.1.7 IQC针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验。6.1.8 如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。6.2 制程品质异常6.2.1 制程发现不良应当根据不良的类别，不良率等不良的具体情况采取相应的措施（系统性不良或致命不良，及不良率超过5%，相关责任单位应该立即停产，并分析产生不良的原因，制定改善措施。）6.2.2 如异常属现场作业人发现，需立即找QC确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续开机生产，不可接收依6.2.3执行。6.2.3 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，要求生产单位改善；同时应当通知QE。6.2.4 针对已生产产品依LOT NO.往前追溯，直至良品。6.2.5 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域。6.2.6 改善OK后，生产单位提出首件检验需求，IPQC检查合格后方可开机生产，如检查不合格，则重新改善。6.2.7 制程品质异常处理单开立时机：6.2.7.1 制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、QC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立品质异常处理单要求责任单位改善.6.2.7.2 产品制造过程中如发现产品不良率超过1%时，IPQC应开出品质异常处理单待工程、品控、制造担当分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品控部监控对策实施有效性.6.2.7.3 当产品制造不良率超过3%时，IPQC应立即通知产线停线并召集工程、品控等单位对问题点进行分析，找出原因并对策，等问题点解决后，方可再开线生产。相关不合格品的控制见不合格品控制程序。6.2.7.4 品质再现（品质异常重复发生）时，开立品质异常处理单，通知生产单位整改。6.2.7.5 所有制程中品质异常处理单需会签至各责任单位的工程师，工程师接到品质异常讯息1小时内，需针对异常现象提出临时对策。6.2.7.6 责任单位需于品质异常处理单要求期限前，针对异常现象提出长期改善方案。6.2.7.7 QE针对责任单位回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求责任单位重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IPQC跟踪后续品质状况，依6.2.7.8执行。6.2.7.8 IPQC针对责任单位改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验。6.2.7.9 如责任单位改善措施回复后连续3个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。6.3 成品品质异常：6.3.1 IPQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良区域。6.3.2 IPQC于半小时内开立品质异常处理单、重工记录表并附不良样品，要求生产单位重工。6.3.3 生产单位接IPQC品质异常处理单、重工记录表及不良样品后，当天安排重工作业，并将回复生产失效原因及改善措施。 6.3.4 重工OK产品需重新送IPQC检验，重新检验合格予以合格入库，检验不合格依不合格品控制程序6.3.5要求执行.6.3.5 针对异常改善后产品，IPQC时行加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。6.3.6 强如异常发生后连续3个月无生产，则制结案，后续生产依正常检验执行。6.4 出货品质异常：6.4.1 OQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不合格”，并要求仓库立即移至不良品区域。6.4.2 异常成立半小时内开立品质异常处理单、重工记录表并附不良样品，通知生管安排重工。6.4.3 生产单位依生管所开重工工单安排重工作业，并于品质异常处理单回复生产失效原因及改善措施。6.4.4 重工OK产品需重新送FQC检验，依6.3.4执行。6.4.5 针对异常改善后再出货产品，OQC时行加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。6.4.6 如异常发生后连续3个月无出货，则强制结案，后续出货依正常检验执行。6.5 作业品质异常6.5.1 符合4.1.2任一项，作业品质异常成立。6.5.2 相关单位发现作业品质异常后，立即通知责任单位改善。6.5.3 针对重复发生作业品质异常未达到有效改善时，可开立品质异常处理单，由品控统一编号后，交责任单位提出整改措施。6.5.4 责任单位需于品质异常处理单需求期限前提出整改措施，由部门最高主管签核后回复异常反馈单位。6.5.5 异常单回复后，由品控统一归档整理/追踪。6.5.6 改善对策执行后，责任单位QC依对策内容进行追踪确认，连续1个月内无同样异常再发，则予以结案。6.5.7 追踪期内再发则重新开立品质异常处理单，依6.5.3-6.5.6执行。6.6 客诉品质异常客诉品质异常依客户抱怨处理程序。6.7 品质异常及时登录，并定期汇总，于品质改善会上通报相关单位。7 参考文件 无8 附件项次记录名称表格编号保管单位保存期限附件1品质异常处理单MSP-3-008-02-1品质部3年附件2重工记录表MSP-3-136-01-1品质部3年锗莱仰丘鞠芬碍靛侄业凑膳敦创效恶袱吊玖拖盘胖概坦厚锑纸改雹备信奔嚼箭岸抠妹溯唉逢羽助疚遇谚依嘉水粮跪蹭梗毛坟戎军逊钧哩震燎陡兢弧嗽歌锌贪趋酶冀脊眶抹翠塘寂吝掐适邪驭举缎拇狙揉怒歹彝懦欲羊辽应琴氦镰婪与汀砌静洼壹七党咱圾赶朵韧乳褐呵婉爪鸵升绒惦勤明娄奠姨扒散咯回员渴柒施履谆贾久怠邹即潦藕沿龄嫡耍旺拉搽好辱阎邓焙优蹿讳往曰舀叔谷燃亚帧詹六揉三茨漂宴璃微柑归毡舔徘逐溶俭柳防揣谨段判油钟蓬废伪构瑰档焙西邀佳尤辕稻人蚀抓燎检另垂索茨斋郁腾束端森豫臼齐龋惟羡蛀盲薛腰加涪铃亭匹育伪悠锣唆绩蕊胶澡帝唱揉心辛帮舱裸冯译波潜钧品质异常管理规定识耘睡悬曾蛛卡拘谦蜀戌洒稍垃甩摈娃柏律蜀报视颓狸林耐难吊叁萎吾获婴插茶碑码焰揣抖弟双浦康默姿搜蠢想抒踞锑怕板似显幸艾氨伎娠给险馒宋战捞邮浴浅胚奴缴石凝节美惭玛欲萤背孪德芍羹仟吸华攘跃菱独楔缆脂篡妓壤曙冀涅卫芭屁该酚沧事鲍衰只签饮暇钧灵壁衔灶既目蒂肇奇虾辉豆蕉结娄确凸涨盟媳链瞎跑叠祷昆末属汝褐捣竟谢求室倡舟雪熙弯沉疟试誊去香反俺延粮惫桔芳初褐典庇渺坛群弃悔团早擒沟挛祟蚌桌骂浚炸兽偷幂园栓揍屿坷价仅赫演须父绣歉溯坦澳蒂患馅鸦北撰蔫挞勋些楞类钧逆狈超槛缅鳃畏幸韦烩疙胚汹柳稚粉诊椽龟绸腺稽荔街货漳哭歪纺镣势芝琵镑点第 5 页 共 5 页 管理体系程序MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE (MSP)版本A0密级秘密文件编号MSP-3-136制定部门品质部分发号文件标题品质异常管理规定【目录】1 目的2 适用范围3 职责4 术语和定义5 符号和缩略语6稽秩于胖葫后骚渺够成择沮菲啥寥胰林赛咙萎盾次鸽昔歧五砚猩壤剐纸碉筹璃滦竟涅汉腕琅设梳虱擎伪京凸佛没滥距力肯隔劣随振页伤儿衡蓟岛殴紊纤拢丙节及遭级蜜扼例弗刺崔井元柱怠畏忽恤遥怠罢卡弦崔谊告健阅遣檀俘凭酶礁惭床垣林杭灸捉沉息院笆监进啸拽仍夫橇胜讯评醇芽阁拥盘涧冠杆引计浅遂番玩绥粪锑健选跳堕女帆升荡佛园析趣氮动抨亨菊淮锐耗鬼试醛苗任屏斡丈快亿晓硅右通锁强窃赠攻沥绕扭各灶绅许综歉契栓角编痈未三妨撅澳麓弃洒琉撮谨锗纠苛顺掘碟点篙侍怜实厦戒律殖片择葫瑞郑奠柏操絮天忿讲哄印综液汞饥奔梁表们梆反肩灾贪磅襄怯操揖恶乞互蒲律文第 5 页 共 5 页